【正文】 “盛京驛站 ”和沈陽高花谷源都市農業(yè)莊園建設。加快電力基礎設施建設，啟動 66KV 德勝變電站擴建工程，完成 220KV 高花變電站建設。進一步提高道路清掃、除運雪37 的機械化水平，積極做好綠色除運雪工作。推行醫(yī)藥化工企業(yè)智慧管理模式，全面提升工業(yè)園區(qū)環(huán)保水平。加快學校標準化、信息化、現(xiàn)代化建設，完成77 所學校數(shù)字校園建設。發(fā)揮文體場館綜合效益，探索文體設施社會化服務和市場化發(fā)展新模式，促進文體產業(yè)發(fā)展。引入社會力量參與養(yǎng)老服務。自覺接受區(qū)人大的依法監(jiān)督和區(qū)政協(xié)的民主監(jiān)督，堅持向區(qū)人大及其常委會報告工作、向區(qū)政協(xié) 通報工作制度。深入落實 “三嚴 三實 ”要求，進一步轉變工作理念和工作作風，增強行政執(zhí)行力，打通服務群眾的 “最后一公里 ”。 各位代表，新的目標催人奮進，新的機遇時不我待，新的責任不容懈怠。 五年來，全區(qū)經(jīng)濟社會主要取得了以下成績： 42 ——有效投資取得新成效。工業(yè)經(jīng)濟平穩(wěn)運行。 2020 年，全區(qū)規(guī)模以上醫(yī)藥行業(yè)實現(xiàn)工業(yè)總產值 億元，同比增長 %，占規(guī)模以上工業(yè)總產值的 58%；完成銷售總額 68億元，同比增長 %；實現(xiàn)利潤 億元，同比增長 %。投資 8000 萬元實施通天河、金廠河、保安河、二密河等重點水利工程，新建堤防 14000 延長米，整治河道 9000 延長米，新建飲水工程 32 處；投資 8400 萬元，建設農村公路 107 公里、國防路 30 公里，橋梁 66 座。累計投入 6000 萬元發(fā)展醫(yī)療衛(wèi)生事業(yè)，新建金廠鎮(zhèn)衛(wèi)生院和區(qū)婦幼保健院，改造骨傷醫(yī)院，建成 9 家標準化社區(qū)衛(wèi)生服務中心和 20 家標 準化村衛(wèi)生室，基層醫(yī)療衛(wèi)生服務機構和基本藥物制度實現(xiàn)全覆蓋?？朔斦鲋p收壓力，保障社會事業(yè)建設和民生福祉。累計投資 9 億元，實施新農村建設項目536 項。醫(yī)藥健康產業(yè)保持逆勢增長，對經(jīng)濟拉動作用明顯增強。農業(yè)經(jīng)濟穩(wěn)步增長。面對這種形勢，區(qū)委、區(qū)政府積極適應新常態(tài)，努力應對新挑戰(zhàn)，集中精力穩(wěn)增長，總體上保持了全區(qū)經(jīng)濟社會 “穩(wěn)中有進 ”的基本面。完善立體化社會治安防控體系，加大對各類違法犯40 罪的打擊力度，強化重點區(qū)域的綜合整治，切實維護公共安全。強化市場監(jiān)管職能，規(guī)范市場經(jīng)濟秩序，保障經(jīng)營者和消費者合法權益，努力營造良好的市場環(huán)境。 (七 )加強政府自身建設，提高社會治理能力 堅持依法行政，規(guī)范行政行為，促進法治政府建設，確保行政權力運行更加規(guī)范、高效、透明。不斷完善社會救助體系，加大對特定人群、特殊困難的精準幫扶力度，逐步減少貧困人口。穩(wěn)妥做好生育政策調整落實工作，促進我區(qū)人口長期均衡發(fā)展。堅持教育資源向農村傾斜，深化 “一園一城一谷 ”集團化辦學工作，提高教育優(yōu)質均衡化水平。加快三環(huán)內 20 噸以下燃煤鍋爐拆除工作，實施惠天熱電建業(yè)熱源廠等鍋爐房聯(lián)片供熱工程，確保完成治污減排任務。實施仙女湖公園、勞動公園改造提升工程。全面完善城區(qū)快速路網(wǎng)，打通興順南街、衛(wèi)工南街等重點街路，確保沈遼路快速路二環(huán)至三環(huán)段開工建設、北一路快速路竣工通車。全面加快西部新城建設，發(fā)展 “沈盤線 ”經(jīng)濟帶，提升農業(yè)生產經(jīng)營規(guī)?；⒓s化水平，促進城鄉(xiāng)均衡發(fā)展 ，形成東西互動、競相發(fā)展的新格局。做強做優(yōu)中南建設、中辰鋼構、日本積水、洛菲爾建材等產業(yè)化配套生產企業(yè)。加強企業(yè)科技創(chuàng)新，鼓勵優(yōu)秀企業(yè)研發(fā)機構申請組建國家級、省級重點實驗室及工程技術研究中心，推動工大科技園、三一科技園、東軟公共服務平臺等科技創(chuàng)新服務平臺建設。繼續(xù)抓住重工街老工業(yè)區(qū)搬遷改造契機，爭取國家相關政策，全面推進老工業(yè)區(qū)搬遷改造項目。加快寶馬發(fā)動機工廠和研發(fā)中心等一批工業(yè)項目建設。進一步加快基礎設施建設，完善金谷地區(qū)路網(wǎng)，打造金谷周邊快速交通體系。扎實推進征地拆遷工作。以智能制造為園區(qū)發(fā)展重點，推進紐卡特工業(yè)機器人行星減速機、富士康精密鑄造工廠、環(huán)普標準廠房、德鐵信可綜合物流等重點項目32 開工，促進瑞典 ABB 機器人工程中心、中德工業(yè) 科技城、中德雙元制職業(yè)教育培訓基地、華晨寶馬實訓中心等項目落地，推動德國商會沈陽代表處入駐鐵西，力爭引進德資等企業(yè) 30 家以上。健全創(chuàng)業(yè)服務機制，建設鐵西創(chuàng)業(yè)大街。推進投資模式創(chuàng)新，借鑒先進地31 區(qū) “PPP”經(jīng)驗，推廣以政府財力與社會資本共建、市場化運營的新模式。 推廣 “互聯(lián)網(wǎng) +”制造模式，啟動工業(yè)企業(yè)大數(shù)據(jù)應用平臺建設。優(yōu)化政府機構設置，推進委辦局、街道 (鎮(zhèn) )、社區(qū) (村 )合并合署，精減機關工作人員，提升政府服務效能。 各位代表， 2020 年是 “十三五 ”開局之年。扎實推進宜居鄉(xiāng)村建設，建成一批宜居示范村。 ——全面推進創(chuàng)新改革。 “十三五 ”時期政府工作的指導思想是：認真貫徹黨的十八屆五中全會、中央經(jīng)濟工作會議和習近平總書記系列重要講話精神，遵循“四個著力 ”總體要求，主動適應、科學把握、積極引領新常態(tài)，牢固樹立創(chuàng)新、協(xié)調、綠色、開放、共享發(fā)展新理念，深入落實 “四個全面 ”戰(zhàn)略布局。國有企業(yè)股份制改革有待進一步加快。這是市委、市政府和區(qū)委正確領導的結果，是全區(qū)人民團結奮進的結果。環(huán)境保護和節(jié)能減排任務如期完成。農業(yè)現(xiàn)代化加快推進，設施農業(yè)和高效特色農業(yè)比重達到8%。海關、檢驗檢疫、銀行、保險、交通、供電、供水、供氣等駐區(qū)單位積極參與鐵西建設，為全區(qū)發(fā)展做出了積極貢獻。堅持依法科學民主決策，建立政府重大行政決策合法性審查制度，依法行政水平不斷提升。 ——新農村建設取得明顯成效。打造了森林體育公園，新建文體廣場24 22 處，改造街道 (社區(qū) )文化站 (室 )11 個，社區(qū)書屋實現(xiàn)全覆蓋。大力實施 “藍天碧水 ”工程，完成 50 臺大型燃煤鍋爐達標改造工程，拆除聯(lián)網(wǎng)或取締燃煤鍋爐 62 臺。迎賓路高架橋、開發(fā)大路跨化工園鐵路橋、中德大街一標段、開發(fā) 22 號路寶馬鐵路專用線下穿橋等重點工程竣工通車，渾河四街、中德大街二標段、地鐵九號線鐵西段、中法大道等建設工程加快推進。國資運營成效明顯，國資收益實現(xiàn) 億元。 ——改革創(chuàng)新取得新突破。 ——對內對外開放成效 明顯。全年收儲土地 1042 公頃，出讓土地 公頃。預計全年實現(xiàn)地區(qū)生產總值 960億元，下降 3%，絕對值居全市第一；服務業(yè)增加值 321 億元，下降%；一般公共預算收入 億元，下降 %，絕對值居全省第一；固定資產投資 億元，下降 %；社會消費品零售總額 573億元，增長 6%；出口總額 億美元，增長 4%，絕對值列全市首位；城市居民人均可支配收入 36360 元，增長 %。 第四十一條 對預算的考核包括預算完成的情況，預算編制準確性與及時性等指標；考核指標為： 結余 預算指標、收入預算指標、毛利預算指標、費用預算指標等。 第三十六條 財務部門應當運用財務報告和其他有關資料，采用比率分析、比較分析、因素分析等方法監(jiān)控預算執(zhí)行 情況，及時向 院長 辦公會和各職能部門報告或反饋預算執(zhí)行進度，執(zhí)行差異及其對 醫(yī)院 預算目標的影響，促進 醫(yī)院 完成預算目標。 審批順序為：先下級，后上級；先定性審批，后定量核準；先業(yè)務部門、行政部門等有關部門，后報財務部門（按表中說標號順序即可）。 財務部門對職能部門提交的預算調整報告進行審核分析，集中編制 醫(yī)院年度預算調整方案，提交 醫(yī)院預算管理委員會 審議批準，然后下達執(zhí)行。 3. 主要內容： 院長 介紹 醫(yī)院 的總體經(jīng)營目標、財務目標以及各單位分解目標；各部門匯報各自的計劃，接受與會人 員質詢，明確修改方向； 院長 明確各部門計劃修改方向。 3. 每月 28 日前，財務部門對各部門的月度滾動預算草案匯總平衡，編制 醫(yī)院月度預算草案，提交 院長 審議。 月 10 日前財務部門匯總平衡各部門的預算草案，編制 醫(yī)院 總體預算，包括資金 預算表、預計資產負債表、預計損益表、預計現(xiàn)金流量表及其他有關資料，提交 醫(yī)院預算管理委員會 審議。以業(yè)務預算、資本預算和籌資預算為基礎，是其他預算有關現(xiàn)金收支的匯總，主要作為 醫(yī)院 資金頭寸調控管理的依據(jù)。 （ 5） 采購預算是 醫(yī)院 在預算期內為保證 醫(yī)療服務活動 的需要而從外部購買各類 藥 品、各項材料、低值易耗品等存貨的預算，主要根據(jù) 醫(yī)療收入 預算、醫(yī)療支出 預算、期初 存 貨情況和期末存貨經(jīng)濟存量編制。在討論、調整的基礎上財務部門正式編制 醫(yī)院 的年度財務預算草案，提交 院長 辦公會 或預算管理委員會 審議批準。 （ 2） 編制上報。各部門對各自歸口的業(yè)務做預算并 對預算編制負責， 醫(yī)院對各部門予以監(jiān)控審批。 4 第三章 預算管理體系 第十二條 醫(yī)院 的預算分類為： 1. 按預算周期分為年度預算、季度預算、月度預算 2. 按預算內容分為資本預算、業(yè)務預算、財務預算 第十三條 具體預算所包括的主要內容 結 構圖如下： 第十四條 醫(yī)療業(yè)務 總 收入 預算是各單項預算的編制起點， 損益 預算、現(xiàn)金流量預 算、資產負債預算等是全部預算的綜合反映。 3. 根據(jù)預算的編制原則，平衡各部門的財務預算，制定 醫(yī)院 的預算草 案。根據(jù)年度預算和月度經(jīng)營情況，編制月度資金預算，用于 醫(yī)院 的資金平衡和費用管理。 第三條 預算管理的目的在于以預算、控制、協(xié)調、考核為手段，管理 服務于醫(yī)院 的發(fā)展和經(jīng)濟 活動的全過程 的控制 ，最終實現(xiàn) 醫(yī)院 的戰(zhàn)略目標。 第六條 預算按預算的長短分為年度預算和月度預算 。 第八條 醫(yī)院預算管理委員會 是 醫(yī)院 預算管理的最高機構，在預算組織機構中居于核心地位，以預算專項會議的形式審議或審查各項預算事項，聽取預算實施結果的分析匯報。 6. 預算執(zhí)行完畢后，按要求及時形成預算執(zhí)行反饋和差異分析報告，月度提交預算執(zhí)行報告反饋給各部門，季度提交預算差異分析報告給 醫(yī)院預算管理委員會 。 2. 全面性原則。 6. 不調整原則。財務部門對職能部門上報的財務預算方案進行審查、匯總、提出綜合平衡的建議。 2. 預算編制流程如下： 7 第十七條 預算編制的內容要求 1. 業(yè)務預算是反映預算期內可能形成現(xiàn)金收付的 醫(yī)療 經(jīng)營活動的預算，包括醫(yī)療收入 預算、 醫(yī)療支出 預算、 醫(yī)療 費用預算、 醫(yī)療項目 成本預算、 物資采購預算、期間費用預算等。 （ 7） 其他業(yè)務預算，包括解除員工勞動關系補償支出、繳納稅金、政策性補貼、對外捐贈支出及其他支出等，根據(jù)實際情況和國家有關政策規(guī)定編制 2. 資本預算是 醫(yī)院 在預算期內進行資本性投資活動的預算，包括固定資產投資預算。 （ 3） 預算損益表是按照損益表的內容和各式編制的反映預 醫(yī)院 在預算期內 結余 目標的預算報表。 第二十條 季度預算應遵循年度預算，月度預算應遵循季度預算。 5. 每月 30 日前，財務部門將經(jīng) 院長 辦公會審批后的月度預算方案下發(fā)執(zhí)行。 第二十四條 費用預算剩余可以可以跨月使用，但不能跨年度使用，成本、費用預算如遇特殊情況確需突破時，必須由相關部門提出申請，說明原因，經(jīng) 院13 長 審批納入預算外支出。 2. 預算外資金的支出由申請部門填寫申請報告，詳細說明超預算的理由、原因及資金的使用方式等內容。 醫(yī)院 對重大預算項目和內容，將17 密切跟蹤其實施進度和完成情況，實行嚴格監(jiān)控。 財務部門根據(jù)相關記錄及各部門的預算分析報告進行核對，分析差異產生的原因，落實責任部門，并提出不利差異的改進措施以及有利差異今后進行鞏固、推廣的措施建議，于每月 15 日前，形成上月總的預算分 析報告 院領導 。 第四十四條 本制度由財務部門負責解釋權。中德21 裝備園 10 平方公里起步區(qū)建設全面啟動，中德園成為國務院批復的首個以中德高端裝備制造產業(yè)合作為主題的戰(zhàn)略平臺、 “中國制造2025”與 “德國工業(yè) ”戰(zhàn)略對接合作的重要載體。 ——重大項目建設順利推進。德國萊瑪特高精度光電子設備、法國電力集團基礎設施建設、日本 IHI 株式會社農機生產基地等 50 余個項目加快推進。組建兩區(qū)行政審批局，啟動企業(yè)投資項目管理體制改革試點工作，審批時限由 120 天減至 天，縮減 %。沈陽鑄造研究所獲評國家重點實驗室。嘉泰工業(yè)博覽城電力配套等工程按期完工，鐵西新城地下綜合管廊、 220 千伏高花變電站等重點配套工程按期推進。勛望北校新教學樓投入使用，春暉學校綜合樓等 11 個新建項目按期推進，五十三中學北教學樓等 36個維修改造工程如期完成。新建社區(qū)老年人日間照料站 7 個、區(qū)域性居家養(yǎng)老服務中心 1 個、助殘陽光工場 1 個，完成殘疾人家庭無障礙設施改造 165 戶，為 2283 名一級重度殘疾人辦理意外保險。穩(wěn)步推進 7 個宜居示范村和 42 個達標村建設，樸坨子村榮獲全市最佳村鎮(zhèn)環(huán)境改善獎。完成 “六五 ”普法工作。 結構調整不斷加快，產業(yè)規(guī)模和實力進一步壯大。大力實施創(chuàng)新驅動發(fā)展戰(zhàn)略， 71 項產品具有國際競爭力。城鄉(xiāng)居民收入逐年提高， 2020 年城市居民人均可支配收入是 2020 年的 倍。工業(yè)企業(yè)訂單不足，效益下滑。四是政府職能有待進一步轉變，個別部門干部的精神狀態(tài)、能力素質和工作作風還不適應加快復興振興的新要求。今后五年，地區(qū)生產總值年均增長 7%左右；城市居民人均可支配收入年均增長 %；農民年人均收入增長 10%。貫徹落實全國城市工作會議精神，全力做好城市工作。增強基本醫(yī)療和基本公共衛(wèi)生服務能力，積極做好生育政策落實工作。我們必