【正文】 “盛京驛站 ”和沈陽高花谷源都市農(nóng)業(yè)莊園建設(shè)。加快電力基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，啟動 66KV 德勝變電站擴建工程，完成 220KV 高花變電站建設(shè)。進一步提高道路清掃、除運雪37 的機械化水平，積極做好綠色除運雪工作。推行醫(yī)藥化工企業(yè)智慧管理模式，全面提升工業(yè)園區(qū)環(huán)保水平。加快學(xué)校標(biāo)準(zhǔn)化、信息化、現(xiàn)代化建設(shè)，完成77 所學(xué)校數(shù)字校園建設(shè)。發(fā)揮文體場館綜合效益，探索文體設(shè)施社會化服務(wù)和市場化發(fā)展新模式，促進文體產(chǎn)業(yè)發(fā)展。引入社會力量參與養(yǎng)老服務(wù)。自覺接受區(qū)人大的依法監(jiān)督和區(qū)政協(xié)的民主監(jiān)督，堅持向區(qū)人大及其常委會報告工作、向區(qū)政協(xié) 通報工作制度。深入落實 “三嚴 三實 ”要求，進一步轉(zhuǎn)變工作理念和工作作風(fēng)，增強行政執(zhí)行力，打通服務(wù)群眾的 “最后一公里 ”。 各位代表，新的目標(biāo)催人奮進，新的機遇時不我待，新的責(zé)任不容懈怠。 五年來，全區(qū)經(jīng)濟社會主要取得了以下成績： 42 ——有效投資取得新成效。工業(yè)經(jīng)濟平穩(wěn)運行。 2020 年，全區(qū)規(guī)模以上醫(yī)藥行業(yè)實現(xiàn)工業(yè)總產(chǎn)值 億元，同比增長 %，占規(guī)模以上工業(yè)總產(chǎn)值的 58%；完成銷售總額 68億元，同比增長 %；實現(xiàn)利潤 億元，同比增長 %。投資 8000 萬元實施通天河、金廠河、保安河、二密河等重點水利工程，新建堤防 14000 延長米，整治河道 9000 延長米，新建飲水工程 32 處；投資 8400 萬元，建設(shè)農(nóng)村公路 107 公里、國防路 30 公里，橋梁 66 座。累計投入 6000 萬元發(fā)展醫(yī)療衛(wèi)生事業(yè)，新建金廠鎮(zhèn)衛(wèi)生院和區(qū)婦幼保健院，改造骨傷醫(yī)院，建成 9 家標(biāo)準(zhǔn)化社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心和 20 家標(biāo) 準(zhǔn)化村衛(wèi)生室，基層醫(yī)療衛(wèi)生服務(wù)機構(gòu)和基本藥物制度實現(xiàn)全覆蓋?？朔斦鲋p收壓力，保障社會事業(yè)建設(shè)和民生福祉。累計投資 9 億元，實施新農(nóng)村建設(shè)項目536 項。醫(yī)藥健康產(chǎn)業(yè)保持逆勢增長，對經(jīng)濟拉動作用明顯增強。農(nóng)業(yè)經(jīng)濟穩(wěn)步增長。面對這種形勢，區(qū)委、區(qū)政府積極適應(yīng)新常態(tài)，努力應(yīng)對新挑戰(zhàn)，集中精力穩(wěn)增長，總體上保持了全區(qū)經(jīng)濟社會 “穩(wěn)中有進 ”的基本面。完善立體化社會治安防控體系，加大對各類違法犯40 罪的打擊力度，強化重點區(qū)域的綜合整治，切實維護公共安全。強化市場監(jiān)管職能，規(guī)范市場經(jīng)濟秩序，保障經(jīng)營者和消費者合法權(quán)益，努力營造良好的市場環(huán)境。 (七 )加強政府自身建設(shè)，提高社會治理能力 堅持依法行政，規(guī)范行政行為，促進法治政府建設(shè)，確保行政權(quán)力運行更加規(guī)范、高效、透明。不斷完善社會救助體系，加大對特定人群、特殊困難的精準(zhǔn)幫扶力度，逐步減少貧困人口。穩(wěn)妥做好生育政策調(diào)整落實工作，促進我區(qū)人口長期均衡發(fā)展。堅持教育資源向農(nóng)村傾斜，深化 “一園一城一谷 ”集團化辦學(xué)工作，提高教育優(yōu)質(zhì)均衡化水平。加快三環(huán)內(nèi) 20 噸以下燃煤鍋爐拆除工作，實施惠天熱電建業(yè)熱源廠等鍋爐房聯(lián)片供熱工程，確保完成治污減排任務(wù)。實施仙女湖公園、勞動公園改造提升工程。全面完善城區(qū)快速路網(wǎng)，打通興順南街、衛(wèi)工南街等重點街路，確保沈遼路快速路二環(huán)至三環(huán)段開工建設(shè)、北一路快速路竣工通車。全面加快西部新城建設(shè)，發(fā)展 “沈盤線 ”經(jīng)濟帶，提升農(nóng)業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營規(guī)?；⒓s化水平，促進城鄉(xiāng)均衡發(fā)展 ，形成東西互動、競相發(fā)展的新格局。做強做優(yōu)中南建設(shè)、中辰鋼構(gòu)、日本積水、洛菲爾建材等產(chǎn)業(yè)化配套生產(chǎn)企業(yè)。加強企業(yè)科技創(chuàng)新，鼓勵優(yōu)秀企業(yè)研發(fā)機構(gòu)申請組建國家級、省級重點實驗室及工程技術(shù)研究中心，推動工大科技園、三一科技園、東軟公共服務(wù)平臺等科技創(chuàng)新服務(wù)平臺建設(shè)。繼續(xù)抓住重工街老工業(yè)區(qū)搬遷改造契機，爭取國家相關(guān)政策，全面推進老工業(yè)區(qū)搬遷改造項目。加快寶馬發(fā)動機工廠和研發(fā)中心等一批工業(yè)項目建設(shè)。進一步加快基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，完善金谷地區(qū)路網(wǎng)，打造金谷周邊快速交通體系。扎實推進征地拆遷工作。以智能制造為園區(qū)發(fā)展重點，推進紐卡特工業(yè)機器人行星減速機、富士康精密鑄造工廠、環(huán)普標(biāo)準(zhǔn)廠房、德鐵信可綜合物流等重點項目32 開工，促進瑞典 ABB 機器人工程中心、中德工業(yè) 科技城、中德雙元制職業(yè)教育培訓(xùn)基地、華晨寶馬實訓(xùn)中心等項目落地，推動德國商會沈陽代表處入駐鐵西，力爭引進德資等企業(yè) 30 家以上。健全創(chuàng)業(yè)服務(wù)機制，建設(shè)鐵西創(chuàng)業(yè)大街。推進投資模式創(chuàng)新，借鑒先進地31 區(qū) “PPP”經(jīng)驗，推廣以政府財力與社會資本共建、市場化運營的新模式。 推廣 “互聯(lián)網(wǎng) +”制造模式，啟動工業(yè)企業(yè)大數(shù)據(jù)應(yīng)用平臺建設(shè)。優(yōu)化政府機構(gòu)設(shè)置，推進委辦局、街道 (鎮(zhèn) )、社區(qū) (村 )合并合署，精減機關(guān)工作人員，提升政府服務(wù)效能。 各位代表， 2020 年是 “十三五 ”開局之年。扎實推進宜居鄉(xiāng)村建設(shè)，建成一批宜居示范村。 ——全面推進創(chuàng)新改革。 “十三五 ”時期政府工作的指導(dǎo)思想是：認真貫徹黨的十八屆五中全會、中央經(jīng)濟工作會議和習(xí)近平總書記系列重要講話精神，遵循“四個著力 ”總體要求，主動適應(yīng)、科學(xué)把握、積極引領(lǐng)新常態(tài)，牢固樹立創(chuàng)新、協(xié)調(diào)、綠色、開放、共享發(fā)展新理念，深入落實 “四個全面 ”戰(zhàn)略布局。國有企業(yè)股份制改革有待進一步加快。這是市委、市政府和區(qū)委正確領(lǐng)導(dǎo)的結(jié)果，是全區(qū)人民團結(jié)奮進的結(jié)果。環(huán)境保護和節(jié)能減排任務(wù)如期完成。農(nóng)業(yè)現(xiàn)代化加快推進，設(shè)施農(nóng)業(yè)和高效特色農(nóng)業(yè)比重達到8%。海關(guān)、檢驗檢疫、銀行、保險、交通、供電、供水、供氣等駐區(qū)單位積極參與鐵西建設(shè)，為全區(qū)發(fā)展做出了積極貢獻。堅持依法科學(xué)民主決策，建立政府重大行政決策合法性審查制度，依法行政水平不斷提升。 ——新農(nóng)村建設(shè)取得明顯成效。打造了森林體育公園，新建文體廣場24 22 處，改造街道 (社區(qū) )文化站 (室 )11 個，社區(qū)書屋實現(xiàn)全覆蓋。大力實施 “藍天碧水 ”工程，完成 50 臺大型燃煤鍋爐達標(biāo)改造工程，拆除聯(lián)網(wǎng)或取締燃煤鍋爐 62 臺。迎賓路高架橋、開發(fā)大路跨化工園鐵路橋、中德大街一標(biāo)段、開發(fā) 22 號路寶馬鐵路專用線下穿橋等重點工程竣工通車，渾河四街、中德大街二標(biāo)段、地鐵九號線鐵西段、中法大道等建設(shè)工程加快推進。國資運營成效明顯，國資收益實現(xiàn) 億元。 ——改革創(chuàng)新取得新突破。 ——對內(nèi)對外開放成效 明顯。全年收儲土地 1042 公頃，出讓土地 公頃。預(yù)計全年實現(xiàn)地區(qū)生產(chǎn)總值 960億元，下降 3%，絕對值居全市第一；服務(wù)業(yè)增加值 321 億元，下降%；一般公共預(yù)算收入 億元，下降 %，絕對值居全省第一；固定資產(chǎn)投資 億元，下降 %；社會消費品零售總額 573億元，增長 6%；出口總額 億美元，增長 4%，絕對值列全市首位；城市居民人均可支配收入 36360 元，增長 %。 第四十一條 對預(yù)算的考核包括預(yù)算完成的情況，預(yù)算編制準(zhǔn)確性與及時性等指標(biāo)；考核指標(biāo)為： 結(jié)余 預(yù)算指標(biāo)、收入預(yù)算指標(biāo)、毛利預(yù)算指標(biāo)、費用預(yù)算指標(biāo)等。 第三十六條 財務(wù)部門應(yīng)當(dāng)運用財務(wù)報告和其他有關(guān)資料，采用比率分析、比較分析、因素分析等方法監(jiān)控預(yù)算執(zhí)行 情況，及時向 院長 辦公會和各職能部門報告或反饋預(yù)算執(zhí)行進度，執(zhí)行差異及其對 醫(yī)院 預(yù)算目標(biāo)的影響，促進 醫(yī)院 完成預(yù)算目標(biāo)。 審批順序為：先下級，后上級；先定性審批，后定量核準(zhǔn)；先業(yè)務(wù)部門、行政部門等有關(guān)部門，后報財務(wù)部門（按表中說標(biāo)號順序即可）。 財務(wù)部門對職能部門提交的預(yù)算調(diào)整報告進行審核分析，集中編制 醫(yī)院年度預(yù)算調(diào)整方案，提交 醫(yī)院預(yù)算管理委員會 審議批準(zhǔn)，然后下達執(zhí)行。 3. 主要內(nèi)容： 院長 介紹 醫(yī)院 的總體經(jīng)營目標(biāo)、財務(wù)目標(biāo)以及各單位分解目標(biāo)；各部門匯報各自的計劃，接受與會人 員質(zhì)詢，明確修改方向； 院長 明確各部門計劃修改方向。 3. 每月 28 日前，財務(wù)部門對各部門的月度滾動預(yù)算草案匯總平衡，編制 醫(yī)院月度預(yù)算草案，提交 院長 審議。 月 10 日前財務(wù)部門匯總平衡各部門的預(yù)算草案，編制 醫(yī)院 總體預(yù)算，包括資金 預(yù)算表、預(yù)計資產(chǎn)負債表、預(yù)計損益表、預(yù)計現(xiàn)金流量表及其他有關(guān)資料，提交 醫(yī)院預(yù)算管理委員會 審議。以業(yè)務(wù)預(yù)算、資本預(yù)算和籌資預(yù)算為基礎(chǔ)，是其他預(yù)算有關(guān)現(xiàn)金收支的匯總，主要作為 醫(yī)院 資金頭寸調(diào)控管理的依據(jù)。 （ 5） 采購預(yù)算是 醫(yī)院 在預(yù)算期內(nèi)為保證 醫(yī)療服務(wù)活動 的需要而從外部購買各類 藥 品、各項材料、低值易耗品等存貨的預(yù)算，主要根據(jù) 醫(yī)療收入 預(yù)算、醫(yī)療支出 預(yù)算、期初 存 貨情況和期末存貨經(jīng)濟存量編制。在討論、調(diào)整的基礎(chǔ)上財務(wù)部門正式編制 醫(yī)院 的年度財務(wù)預(yù)算草案，提交 院長 辦公會 或預(yù)算管理委員會 審議批準(zhǔn)。 （ 2） 編制上報。各部門對各自歸口的業(yè)務(wù)做預(yù)算并 對預(yù)算編制負責(zé)， 醫(yī)院對各部門予以監(jiān)控審批。 4 第三章 預(yù)算管理體系 第十二條 醫(yī)院 的預(yù)算分類為： 1. 按預(yù)算周期分為年度預(yù)算、季度預(yù)算、月度預(yù)算 2. 按預(yù)算內(nèi)容分為資本預(yù)算、業(yè)務(wù)預(yù)算、財務(wù)預(yù)算 第十三條 具體預(yù)算所包括的主要內(nèi)容 結(jié) 構(gòu)圖如下： 第十四條 醫(yī)療業(yè)務(wù) 總 收入 預(yù)算是各單項預(yù)算的編制起點， 損益 預(yù)算、現(xiàn)金流量預(yù) 算、資產(chǎn)負債預(yù)算等是全部預(yù)算的綜合反映。 3. 根據(jù)預(yù)算的編制原則，平衡各部門的財務(wù)預(yù)算，制定 醫(yī)院 的預(yù)算草 案。根據(jù)年度預(yù)算和月度經(jīng)營情況，編制月度資金預(yù)算，用于 醫(yī)院 的資金平衡和費用管理。 第三條 預(yù)算管理的目的在于以預(yù)算、控制、協(xié)調(diào)、考核為手段，管理 服務(wù)于醫(yī)院 的發(fā)展和經(jīng)濟 活動的全過程 的控制 ，最終實現(xiàn) 醫(yī)院 的戰(zhàn)略目標(biāo)。 第六條 預(yù)算按預(yù)算的長短分為年度預(yù)算和月度預(yù)算 。 第八條 醫(yī)院預(yù)算管理委員會 是 醫(yī)院 預(yù)算管理的最高機構(gòu)，在預(yù)算組織機構(gòu)中居于核心地位，以預(yù)算專項會議的形式審議或?qū)彶楦黜楊A(yù)算事項，聽取預(yù)算實施結(jié)果的分析匯報。 6. 預(yù)算執(zhí)行完畢后，按要求及時形成預(yù)算執(zhí)行反饋和差異分析報告，月度提交預(yù)算執(zhí)行報告反饋給各部門，季度提交預(yù)算差異分析報告給 醫(yī)院預(yù)算管理委員會 。 2. 全面性原則。 6. 不調(diào)整原則。財務(wù)部門對職能部門上報的財務(wù)預(yù)算方案進行審查、匯總、提出綜合平衡的建議。 2. 預(yù)算編制流程如下： 7 第十七條 預(yù)算編制的內(nèi)容要求 1. 業(yè)務(wù)預(yù)算是反映預(yù)算期內(nèi)可能形成現(xiàn)金收付的 醫(yī)療 經(jīng)營活動的預(yù)算，包括醫(yī)療收入 預(yù)算、 醫(yī)療支出 預(yù)算、 醫(yī)療 費用預(yù)算、 醫(yī)療項目 成本預(yù)算、 物資采購預(yù)算、期間費用預(yù)算等。 （ 7） 其他業(yè)務(wù)預(yù)算，包括解除員工勞動關(guān)系補償支出、繳納稅金、政策性補貼、對外捐贈支出及其他支出等，根據(jù)實際情況和國家有關(guān)政策規(guī)定編制 2. 資本預(yù)算是 醫(yī)院 在預(yù)算期內(nèi)進行資本性投資活動的預(yù)算，包括固定資產(chǎn)投資預(yù)算。 （ 3） 預(yù)算損益表是按照損益表的內(nèi)容和各式編制的反映預(yù) 醫(yī)院 在預(yù)算期內(nèi) 結(jié)余 目標(biāo)的預(yù)算報表。 第二十條 季度預(yù)算應(yīng)遵循年度預(yù)算，月度預(yù)算應(yīng)遵循季度預(yù)算。 5. 每月 30 日前，財務(wù)部門將經(jīng) 院長 辦公會審批后的月度預(yù)算方案下發(fā)執(zhí)行。 第二十四條 費用預(yù)算剩余可以可以跨月使用，但不能跨年度使用，成本、費用預(yù)算如遇特殊情況確需突破時，必須由相關(guān)部門提出申請，說明原因，經(jīng) 院13 長 審批納入預(yù)算外支出。 2. 預(yù)算外資金的支出由申請部門填寫申請報告，詳細說明超預(yù)算的理由、原因及資金的使用方式等內(nèi)容。 醫(yī)院 對重大預(yù)算項目和內(nèi)容，將17 密切跟蹤其實施進度和完成情況，實行嚴格監(jiān)控。 財務(wù)部門根據(jù)相關(guān)記錄及各部門的預(yù)算分析報告進行核對，分析差異產(chǎn)生的原因，落實責(zé)任部門，并提出不利差異的改進措施以及有利差異今后進行鞏固、推廣的措施建議，于每月 15 日前，形成上月總的預(yù)算分 析報告 院領(lǐng)導(dǎo) 。 第四十四條 本制度由財務(wù)部門負責(zé)解釋權(quán)。中德21 裝備園 10 平方公里起步區(qū)建設(shè)全面啟動，中德園成為國務(wù)院批復(fù)的首個以中德高端裝備制造產(chǎn)業(yè)合作為主題的戰(zhàn)略平臺、 “中國制造2025”與 “德國工業(yè) ”戰(zhàn)略對接合作的重要載體。 ——重大項目建設(shè)順利推進。德國萊瑪特高精度光電子設(shè)備、法國電力集團基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、日本 IHI 株式會社農(nóng)機生產(chǎn)基地等 50 余個項目加快推進。組建兩區(qū)行政審批局，啟動企業(yè)投資項目管理體制改革試點工作，審批時限由 120 天減至 天，縮減 %。沈陽鑄造研究所獲評國家重點實驗室。嘉泰工業(yè)博覽城電力配套等工程按期完工，鐵西新城地下綜合管廊、 220 千伏高花變電站等重點配套工程按期推進。勛望北校新教學(xué)樓投入使用，春暉學(xué)校綜合樓等 11 個新建項目按期推進，五十三中學(xué)北教學(xué)樓等 36個維修改造工程如期完成。新建社區(qū)老年人日間照料站 7 個、區(qū)域性居家養(yǎng)老服務(wù)中心 1 個、助殘陽光工場 1 個，完成殘疾人家庭無障礙設(shè)施改造 165 戶，為 2283 名一級重度殘疾人辦理意外保險。穩(wěn)步推進 7 個宜居示范村和 42 個達標(biāo)村建設(shè)，樸坨子村榮獲全市最佳村鎮(zhèn)環(huán)境改善獎。完成 “六五 ”普法工作。 結(jié)構(gòu)調(diào)整不斷加快，產(chǎn)業(yè)規(guī)模和實力進一步壯大。大力實施創(chuàng)新驅(qū)動發(fā)展戰(zhàn)略， 71 項產(chǎn)品具有國際競爭力。城鄉(xiāng)居民收入逐年提高， 2020 年城市居民人均可支配收入是 2020 年的 倍。工業(yè)企業(yè)訂單不足，效益下滑。四是政府職能有待進一步轉(zhuǎn)變，個別部門干部的精神狀態(tài)、能力素質(zhì)和工作作風(fēng)還不適應(yīng)加快復(fù)興振興的新要求。今后五年，地區(qū)生產(chǎn)總值年均增長 7%左右；城市居民人均可支配收入年均增長 %；農(nóng)民年人均收入增長 10%。貫徹落實全國城市工作會議精神，全力做好城市工作。增強基本醫(yī)療和基本公共衛(wèi)生服務(wù)能力，積極做好生育政策落實工作。我們必