【正文】 ： 年 月 日 NO.: 序號(hào) 標(biāo)準(zhǔn)條款 審核的項(xiàng)目、證據(jù)及方法 審 核 記 錄 評(píng)價(jià) 48 ； 是否有證據(jù)證明在質(zhì)量（延伸至產(chǎn)品特性）、服務(wù)（時(shí)間安排和交付）和價(jià)格方面實(shí)施了持續(xù)改進(jìn)以利于所有顧客？ 49 持續(xù)改進(jìn)是否涉及到產(chǎn)品特性，尤其是應(yīng)最優(yōu)先考慮的特殊特性？ 50 當(dāng)過(guò)程顯示穩(wěn)定，具有可接受的能力和性能時(shí)，組織是否制定了實(shí)施持續(xù)改進(jìn)的優(yōu)先化的行動(dòng)計(jì)劃？ 51 是否確定了改進(jìn)需要，并實(shí)施了適當(dāng)?shù)奶岣哔|(zhì)量和生產(chǎn)率的改進(jìn)項(xiàng)目？ 52 是否已掌握持續(xù)改進(jìn)的知識(shí)，并適當(dāng)采用有關(guān)的措施及技術(shù)？ **** 第 8 頁(yè) 共 33 頁(yè) 浙江 **電子線有限公司 Zhejiang **** Electrical Wire Co., LTD. 內(nèi) 審 檢 查 表 TQR82203 受審核部門： 管理者代表 /管理部 陪同接待人： 審核日期： 年 月 日 NO.: 序號(hào) 標(biāo)準(zhǔn)條款 審核的項(xiàng)目、證據(jù)及方法 審 核 記 錄 評(píng)價(jià) 53 供方是否按計(jì)劃進(jìn)行內(nèi)部質(zhì)量體系審核？ 54 ； 內(nèi)部審核是否按照活動(dòng)的實(shí)際情況和重要性來(lái)安排日程計(jì)劃？ 55 實(shí)施審核的人員是否與被審核的部門沒有直接責(zé)任？ 56 ； 是否記錄了審核結(jié)果并提請(qǐng)責(zé)任人員的注意？ 57 是否及時(shí)采取了糾正措施？ 58 ； 是否進(jìn)行跟蹤審核，以記錄和驗(yàn)證糾正措施的有效性？ 59 內(nèi)部審核是否覆蓋所有班次？ 60 內(nèi)部審核計(jì)劃安排是否隨年度更新？ **** 第 9 頁(yè) 共 33 頁(yè) 浙江 **電子線有限公司 Zhejiang **** Electrical Wire Co., LTD. 內(nèi) 審 檢 查 表 TQR82203 受審核部門： 銷售部 陪同接待人： 審核日期： 年 月 日 NO.: 序號(hào) 標(biāo)準(zhǔn)條款 審核的項(xiàng)目、證據(jù)及方法 審 核 記 錄 評(píng)價(jià) 61 是否對(duì)標(biāo)書 、合同或訂單進(jìn)行評(píng)審，以確保所有要求已被理解并能夠滿足，任何出現(xiàn)誤解和不一致的情況在合同或訂單接受前已得到解決？ 62 ； 對(duì)于合同中顧客的具體要求，包括 QS9000 第Ⅱ部分的內(nèi)容，有關(guān)職能部門是否已經(jīng)充分考慮并能夠完全滿足？ 63 是否有文件規(guī)定如何將合同修訂的信息通知有關(guān)的職能部門？ 64 ； 是否保存了合同評(píng)審的記錄？ 65 ； 是否有證據(jù)證明對(duì)產(chǎn)品丟失，損壞或不適用的情況進(jìn)行了記錄并向顧客報(bào) 告？ 66 顧客所有的工具和設(shè)備是否進(jìn)行了永久標(biāo)識(shí)，以便清楚確定其所有者？ 67 是否有書面證據(jù)證明服務(wù)滿足規(guī)定要求？ 68 是否建立了報(bào)告和驗(yàn)證系統(tǒng)，使服務(wù)問(wèn)題信息與供方制造、工程及設(shè)計(jì)部門之間可以互相溝通？ **** 第 10 頁(yè) 共 33 頁(yè) 浙江 **電子線有限公司 Zhejiang **** Electrical Wire Co., LTD. 內(nèi) 審 檢 查 表 TQR82203 受審核部門： 技術(shù)部 陪同接 待人： 審核日期： 年 月 日 NO.: 序號(hào) 標(biāo)準(zhǔn)條款 審核的項(xiàng)目、證據(jù)及方法 審 核 記 錄 評(píng)價(jià) 69 是否能夠利用以前設(shè)計(jì)工作中得到的經(jīng)驗(yàn)來(lái)指導(dǎo)目前及以后類似的設(shè)計(jì)項(xiàng)目？ 70 是否對(duì)每個(gè)設(shè)計(jì)項(xiàng)目都編制了計(jì)劃并明確職責(zé)分工？ 71 計(jì)劃是否隨著設(shè)計(jì)工作的進(jìn)展加以更新？ 72 ； 負(fù)責(zé)設(shè)計(jì)工作的人員是否具備“所需技能” 并配備了充分資源？ 73 參加設(shè)計(jì)的不同小組之間是否明確了組織接口，是否有證明必要的信息已形成文件，進(jìn)行傳遞并定期評(píng)審？ 74 ； 是否確定了設(shè)計(jì)輸入要求，包括適用的法律和法規(guī)要求，形成文件并進(jìn)行評(píng)審？ 75 ； 不完善、含糊的或矛盾的要求是否已得到解決？ 76 如未經(jīng)顧客聲明放棄，是否具備以下條件： — 為開展計(jì)算機(jī)輔助設(shè)計(jì)、工程和分析工作提供適當(dāng)?shù)馁Y源和設(shè)施？ — 如果 CAD/CAE 被分包，組織是否提供技術(shù)支持？ CAD/CAE系統(tǒng)是否有能力與顧客的系統(tǒng)雙向接口？ 77 設(shè)計(jì)輸出是否形成文件，并以能夠?qū)φ赵O(shè)計(jì)輸入要求進(jìn)行驗(yàn)證和確認(rèn)的形式來(lái)表達(dá)： 是否滿足設(shè)計(jì)輸入的要求？ 是否包括或引用驗(yàn)收準(zhǔn)則？ 是否確定了特殊特性？ 設(shè)計(jì)輸出文件發(fā)放前是否經(jīng)過(guò)評(píng)審？ **** 第 11 頁(yè) 共 33 頁(yè) 浙江 **電子線有限公司 Zhejiang **** Electrical Wire Co., LTD. 內(nèi) 審 檢 查 表 TQR82203 受審核部門： 技術(shù)部 陪同接待人： 審核日期： 年 月 日 NO.: 序號(hào) 標(biāo)準(zhǔn)條款 審核的項(xiàng)目、證據(jù)及方法 審 核 記 錄 評(píng)價(jià) 78 設(shè)計(jì)輸出是否是下列過(guò)程的結(jié)果： 簡(jiǎn)化、優(yōu)化、創(chuàng)新及減少浪費(fèi)？ 幾何尺寸和公差分析（ GDT）（如適用）？ — 成本 /性能 /風(fēng)險(xiǎn)的權(quán)衡分析？ — 試驗(yàn)、生產(chǎn)和現(xiàn)場(chǎng)的反饋信息？ — 設(shè)計(jì)失效模式及后果分析（ DFMEA） ? 79 ； 是否有記錄證明在設(shè)計(jì)的適當(dāng)階段、由適當(dāng)部門的人員 按設(shè)計(jì)計(jì)劃進(jìn)行正式的文件化的設(shè)計(jì)評(píng)審？ 80 ； 是否有進(jìn)行設(shè)計(jì)驗(yàn)證的記錄，以確保設(shè)計(jì)輸出滿足設(shè)計(jì)輸入的要求？ 81 是否進(jìn)行了設(shè)計(jì)確認(rèn)，以確保產(chǎn)品符合使用者規(guī)定的需要和/或要求？ 82 設(shè)計(jì)確認(rèn)是否按照顧客的時(shí)間要求進(jìn)行？ 83 ； 是否有設(shè)計(jì)確認(rèn)的記錄，它們是否包括設(shè)計(jì)失效？ 84 設(shè)計(jì)失效是否引用了指定的糾正和預(yù)防措施程序？ 85 設(shè)計(jì)更改在實(shí)施前是否加以 確定，形成文件，并經(jīng)過(guò)評(píng)審和授權(quán)人員的批準(zhǔn)？ **** 第 12 頁(yè) 共 33 頁(yè) 浙江 **電子線有限公司 Zhejiang **** Electrical Wire Co., LTD. 內(nèi) 審 檢 查 表 TQR82203 受審核部門： 技術(shù)部 陪同接待人： 審核日期： 年 月 日 NO.: 序號(hào) 標(biāo)準(zhǔn)條款 審核的項(xiàng)目、證據(jù)及方法 審 核 記 錄 評(píng)價(jià) 86 設(shè)計(jì) 更改在生產(chǎn)實(shí)施前，是否經(jīng)過(guò)了顧客的書面批準(zhǔn)或聲明放棄批準(zhǔn)？ 87 對(duì)有專利的設(shè)計(jì)，組織是否與顧客共同確定設(shè)計(jì)更改對(duì)外形、裝配、功能、性能和 /或耐久性的影響？ 88 是否考慮了設(shè)計(jì)更改對(duì)產(chǎn)品應(yīng)用系統(tǒng)的影響？ 89 當(dāng)顧客要求時(shí)，供方是否有全面的樣件計(jì)劃？ 90 如可能，分承包方制造樣件使用的工裝和過(guò)程是否與正式生產(chǎn)時(shí)相同？ 91 是否進(jìn)行性能試驗(yàn)（適用時(shí)考慮并包括壽命、耐久性、可靠性） 以跟蹤預(yù)期的完成情況及符合性？ 92 如果設(shè)計(jì)驗(yàn)證服務(wù)被分包，供方是否提供技術(shù)指導(dǎo)？ 93 與顧客簽訂合同開發(fā)的產(chǎn)品以及有關(guān)的產(chǎn)品信息，供方能否保密？ **** 第 13 頁(yè) 共 33 頁(yè) 浙江 **電子線有限公司 Zhejiang **** Electrical Wire Co., LTD. 內(nèi) 審 檢 查 表 TQR82203 受審核部門： 管理部 陪同接待人： 審核日期： 年 月 日 NO.: 序號(hào) 標(biāo)準(zhǔn)條款 審核的項(xiàng)目、證據(jù)及方法 審 核 記 錄 評(píng)價(jià) 94 外來(lái)文件是否受控？ 95 文件和資料在發(fā)布前是否經(jīng)授權(quán)人員的審批？ 96 是否具有并可隨時(shí)得到識(shí)別文件修訂狀態(tài)的控制清單（或等效文件）？ 97 是否建立了程序以確保在對(duì)質(zhì)量體系有效運(yùn)行起重要作用的各個(gè)場(chǎng)所，都能得到相應(yīng)文件的有效版本？ 98 是否建立程序以確保從使用場(chǎng) 所及時(shí)撤出失效和 /或作廢的文件，或以其它方式確保防止誤用？ 99 為法律和 /或知識(shí)積累的目的所保留的作廢文件是否進(jìn)行了適當(dāng)標(biāo)識(shí)？ 100 顧客的工程標(biāo)準(zhǔn) /規(guī)范及其更改是否能及時(shí)評(píng)審、分發(fā)并實(shí)施？ 101 ； 是否保存了工程更改在生產(chǎn)中實(shí)施日期的記錄？ 102 實(shí)施更改是否包括更改所有的相關(guān)文件？ **** 第 14 頁(yè) 共 33 頁(yè) 浙江 **電子線有限公司 Zhejiang **** Electrical Wire Co., LTD. 內(nèi) 審 檢 查 表 TQR82203 受