【正文】 149 ； 對(duì)于未經(jīng)驗(yàn)證投入生產(chǎn)的材料是否有明確標(biāo)識(shí)并做好記錄？ 150 進(jìn)貨質(zhì)量系 統(tǒng)是否采用了以下一種或多種方法： — 由供方進(jìn)行統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)接收和評(píng)價(jià)？ — 進(jìn)貨檢驗(yàn)和 /或試驗(yàn)？ — 當(dāng)有可接受質(zhì)量性能的記錄時(shí)，對(duì)分承包方現(xiàn)場進(jìn)行第二方或第三方評(píng)定或?qū)徍耍? — 由認(rèn)可的實(shí)驗(yàn)室所做的評(píng)價(jià)？ 151 是否按照質(zhì)量計(jì)劃（控制計(jì)劃）和 /或形成文件的程序?qū)Ξa(chǎn)品進(jìn)行檢驗(yàn)和試驗(yàn)？ **** 第 21 頁 共 33 頁 浙江 **電子線有限公司 Zhejiang **** Electrical Wire Co., LTD. 內(nèi) 審 檢 查 表 TQR82203 受審核部門： 品 質(zhì)部 陪同接待人： 審核日期： 年 月 日 NO.: 序號(hào) 標(biāo)準(zhǔn)條款 審核的項(xiàng)目、證據(jù)及方法 審 核 記 錄 評(píng)價(jià) 152 是否能夠在所要求的檢驗(yàn)和試驗(yàn)完成或必需的報(bào)告收到和驗(yàn) 證前 ，不 將產(chǎn) 品放 行， 除非 有可靠 的追 回程 序（見 ）？ 153 所有的過程活動(dòng)是否都以缺陷預(yù)防為導(dǎo)向，例如統(tǒng)計(jì)過程控制、防錯(cuò)、目視控制，而不是找出缺陷？ 154 是否按質(zhì)量計(jì)劃（控制計(jì)劃）和 /或形成文件的程序進(jìn)行最終檢驗(yàn)和試驗(yàn)？ 155 質(zhì)量計(jì)劃是否要求所有規(guī)定的進(jìn)貨、過程、最終檢驗(yàn)和試驗(yàn)都必須實(shí)施并滿足規(guī)定要求？ 156 能否確保形成文件的程序中規(guī)定的各項(xiàng)活動(dòng)已經(jīng)圓滿完成且有關(guān)數(shù)據(jù)和文件齊備并得到認(rèn)可后，產(chǎn)品才能發(fā)出？ 157 是否按顧客要求的頻次（見 QS— 9000 第Ⅱ部分）對(duì)所有產(chǎn)品進(jìn)行全尺寸檢驗(yàn)及功能驗(yàn)證？全尺寸檢驗(yàn)和功能試驗(yàn)的結(jié)果是否可供顧客評(píng)審？ 158 是否對(duì)已包裝的最終產(chǎn)品進(jìn)行按計(jì)劃的審核以驗(yàn)證是否符合所有規(guī)定要求？ 159 ； 是否保存有關(guān)記錄以清楚地表明產(chǎn)品是否已按規(guī)定的驗(yàn)收準(zhǔn)則通過了檢驗(yàn)和 /或試驗(yàn)，是否標(biāo)明了負(fù)責(zé)產(chǎn)品放行的授權(quán)檢驗(yàn)者？ **** 第 22 頁 共 33 頁 浙江 **電子線有限公司 Zhejiang **** Electrical Wire Co., LTD. 內(nèi) 審 檢 查 表 TQR82203 受審核部門： 品質(zhì)部 陪同接待人： 審核日期： 年 月 日 NO.: 序號(hào) 標(biāo)準(zhǔn)條款 審核的項(xiàng)目、證據(jù)及方法 審 核 記 錄 評(píng)價(jià) 160 ； ； 當(dāng)產(chǎn)品未通過某項(xiàng)檢驗(yàn)和 /或試驗(yàn)時(shí)，是否執(zhí)行了不合格品控制？ 161 ； 實(shí)驗(yàn)室是否有其范圍且有文件化的方針、體系、大綱、程序、規(guī)程和結(jié)果，以確保校準(zhǔn)和試驗(yàn)工作的質(zhì)量？ 162 實(shí)驗(yàn)室工作人員是否適當(dāng)?shù)谋尘昂徒?jīng)驗(yàn)？ 163 是否將項(xiàng)目保存到最終數(shù)據(jù)完成，以便能夠追溯原始數(shù)據(jù)？ 164 實(shí)驗(yàn)室是否采用試驗(yàn)和 /或校準(zhǔn)的方法以滿足顧客的需求及預(yù)期的使用要求？ 165 在進(jìn)行試驗(yàn)工作前，是否對(duì)試驗(yàn)?zāi)芰M(jìn)行驗(yàn)證？ 166 當(dāng)供方使用獨(dú)立的 /商業(yè)性的實(shí)驗(yàn)室時(shí)，它們是否經(jīng)過認(rèn)可？ 167 檢驗(yàn)、測量和試驗(yàn)設(shè)備在使用時(shí)，是否能確定知道其測量不確定度，并與要求的測量能力一致？ 168 如果試驗(yàn)軟件或比較 標(biāo)準(zhǔn)（如試驗(yàn)硬件）用作檢驗(yàn)手段時(shí)，使用前，是否進(jìn)行了校驗(yàn)，以證明其能用于驗(yàn)證生產(chǎn)、安裝和服務(wù)過程中產(chǎn)品的可接收性？ **** 第 23 頁 共 33 頁 浙江 **電子線有限公司 Zhejiang **** Electrical Wire Co., LTD. 內(nèi) 審 檢 查 表 TQR82203 受審核部門： 品質(zhì)部 陪同接待人： 審核日期： 年 月 日 NO.: 序號(hào) 標(biāo)準(zhǔn)條款 審核的項(xiàng) 目、證據(jù)及方法 審 核 記 錄 評(píng)價(jià) 169 ； 是否規(guī)定了檢查的內(nèi)容和頻率，并保存了有關(guān)記錄作為控制的證據(jù)？ 170 當(dāng)顧客要求時(shí)，是否能夠提供檢驗(yàn)、測量和試驗(yàn)設(shè)備的技術(shù)資料，以證實(shí)檢驗(yàn)、測量和試驗(yàn)設(shè)備的功能是適宜的？ 171 是否確定了測量參數(shù)及所要求的準(zhǔn)確度？ 172 檢驗(yàn)、測量和試驗(yàn)設(shè)備是否具備所要求的準(zhǔn)確度和精密度？ 173 是否確定了影響產(chǎn)品 質(zhì)量的所有檢驗(yàn)、測量和試驗(yàn)設(shè)備？ 174 ； 每一臺(tái)設(shè)備是否都按規(guī)定的周期并對(duì)照與國際或國家承認(rèn)的基準(zhǔn)有已知有效關(guān)系的設(shè)備進(jìn)行校準(zhǔn)，是否有適宜的環(huán)境？ 175 ． 1 檢驗(yàn)、測量或試驗(yàn)設(shè)備的校準(zhǔn)是否由具備資格的實(shí)驗(yàn)室或顧客承認(rèn)的政府部門承擔(dān)的？ 176 檢驗(yàn)、測量和試驗(yàn)設(shè)備的校準(zhǔn)過程是否包含以下內(nèi)容： — 設(shè)備型號(hào)？ — 唯一性標(biāo)識(shí)？ — 地點(diǎn)？ — 校驗(yàn)周期？ — 校驗(yàn)方法？ — 驗(yàn)收準(zhǔn)則？ — 糾正措施？ **** 第 24 頁 共 33 頁 浙 江 **電子線有限公司 Zhejiang **** Electrical Wire Co., LTD. 內(nèi) 審 檢 查 表 TQR82203 受審核部門： 品質(zhì)部 陪同接待人： 審核日期： 年 月 日 NO.: 序號(hào) 標(biāo)準(zhǔn)條款 審核的項(xiàng)目、證據(jù)及方法 審 核 記 錄 評(píng)價(jià) 177 檢驗(yàn)、測量和試驗(yàn)設(shè)備是否帶有表明其校準(zhǔn)狀態(tài)的合適的標(biāo)志或經(jīng)批準(zhǔn)的識(shí) 別記錄？ 178 ； 是否保存了檢驗(yàn)、測量和試驗(yàn)設(shè)備的校準(zhǔn)記錄？ 179 當(dāng)發(fā)現(xiàn)檢驗(yàn)、測量和試驗(yàn)設(shè)備偏離校準(zhǔn)狀態(tài)時(shí)，對(duì)先前的檢驗(yàn)和試驗(yàn)結(jié)果是否進(jìn)行評(píng)定并形成文件？ 180 ； ； 能否確保檢驗(yàn)、測量和試驗(yàn)的環(huán)境條件受到監(jiān)控、記錄并且是適宜的？ 181 能否確保檢驗(yàn)、測量和試驗(yàn)設(shè)備在搬運(yùn)、防護(hù)和貯存期間，其準(zhǔn)確度和適用性保持完好？ 182 能否防止檢驗(yàn) 、測量和試驗(yàn)設(shè)備（包括硬件和試驗(yàn)軟件），因調(diào)整不當(dāng)而使其校準(zhǔn)失效？ 183 所有量具（包括員工自備量具）測量和試驗(yàn)設(shè)備的校準(zhǔn) /檢驗(yàn)記錄是否包括以下內(nèi)容： — 按工程更改進(jìn)行的修訂（如必要）？ — 送交校準(zhǔn) /驗(yàn)證時(shí)量具狀況和實(shí)際讀數(shù)？ — 如可疑材料或產(chǎn)品已被裝運(yùn)，通知顧客？ 184 對(duì)于控制計(jì)劃中提到的所有測量系統(tǒng)，是否有證據(jù)證明進(jìn)行了適當(dāng)?shù)慕y(tǒng)計(jì)研究工作，以分析各種測量和試驗(yàn)設(shè)備測量結(jié)果的變差？ 185 是否以適當(dāng)?shù)姆绞綄?duì)產(chǎn)品的檢驗(yàn)和試驗(yàn)狀態(tài)進(jìn)行了標(biāo)識(shí)，以便識(shí)別產(chǎn)品經(jīng)過檢驗(yàn)和試驗(yàn)后的合格狀態(tài)？ **** 第 25 頁 共 33 頁 浙江 **電子線有限公司 Zhejiang **** Electrical Wire Co., LTD. 內(nèi) 審 檢 查 表 TQR82203 受審核部門： 品質(zhì)部 陪同接待人： 審核日期： 年 月 日 NO.: 序號(hào) 標(biāo)準(zhǔn)條款 審核的項(xiàng)目、證據(jù)及方法 審 核 記 錄 評(píng)價(jià) 186 在產(chǎn)品生產(chǎn)、 安裝和服務(wù)過程中，檢驗(yàn)和試驗(yàn)狀態(tài)的標(biāo)識(shí)是否按照質(zhì)量計(jì)劃（控制計(jì)劃）和 /或形成文件的程序的要求得到保持？ 187 顧客要求時(shí)，附加的驗(yàn)證 /標(biāo)識(shí)的要求是否得到滿足？ 188 ； 對(duì)不合格品以及可疑的材料或產(chǎn)品的標(biāo)識(shí)、記錄、評(píng)價(jià)、隔離（可行時(shí)）和處置是否進(jìn)行了控制，并通知有關(guān)的職能部門？ 189 是否對(duì)不合格品或可疑產(chǎn)品有可視的標(biāo)識(shí)，并且提供了隔離場所？ 190 是否規(guī)定了對(duì)不合格品進(jìn)行評(píng)審的職責(zé)和處 置的權(quán)限？ 191 是否按照形成文件的程序?qū)Σ缓细衿泛涂梢僧a(chǎn)品進(jìn)行評(píng)審，并且： — 進(jìn)行返工以達(dá)到規(guī)定要求； — 經(jīng)返修或不經(jīng)返修作為讓步接收； — 降級(jí)改作它用； — 拒收或報(bào)廢？ 192 要求時(shí)，使用或返修不符合規(guī)定要求的產(chǎn)品，是否向顧客提出了讓步申請(qǐng)？ 193 ； 是否記錄了接收的不合格品及其返修情況，以說明不合格品實(shí)際狀況？ **** 第 26 頁 共 33 頁 浙江 **電子線有限公司 Zhejiang **** Electrical Wire Co., LTD. 內(nèi) 審 檢 查 表 TQR82203 受審核部門： 品質(zhì)部 陪同接待人： 審核日期： 年 月 日 NO.: 序號(hào) 標(biāo)準(zhǔn)條款 審核的項(xiàng)目、證據(jù)及方法 審 核 記 錄 評(píng)價(jià) 194 對(duì)于返修和 /或返工后的產(chǎn)品是否按照質(zhì)量計(jì)劃（控制計(jì)劃）和 /或形成文件的程序進(jìn)行重新檢驗(yàn)和 /或試驗(yàn)？ 195 是否對(duì)不合格品進(jìn)行定量化和分析 ，根據(jù)優(yōu)先程度制定減少不合格品的計(jì)劃并進(jìn)行跟蹤？ 196 有關(guān)操作者在工作場所是否易于得到并使用返工指導(dǎo)書？ 197 可見到返工痕跡的產(chǎn)品在用于維修前是否得到顧客維修零件部門的批準(zhǔn)