【正文】 ？ 198 當產(chǎn)品或過程與現(xiàn)行的生產(chǎn)件批準程序（ PPAP）不同時，組織是否得到顧客的授權(quán)批準？ 199 是否保存了工程批準的產(chǎn)品授權(quán)（ EAPAs）的期限和數(shù)量的記錄？ 120 當授權(quán)期滿時，能否確保符合原有的或 替代的規(guī)范和要求？ 121 被批準的材料裝運時，是否在每個集裝箱上都作了適當標識？ **** 第 27 頁 共 33 頁 浙江 **電子線有限公司 Zhejiang **** Electrical Wire Co., LTD. 內(nèi) 審 檢 查 表 TQR82203 受審核部門： 品質(zhì)部 陪同接待人： 審核日期： 年 月 日 NO.: 序號 標準條款 審核的項目、證據(jù)及方法 審 核 記 錄 評價 122 為消除實際或潛在的不合格原因，是否采取了適當?shù)募m正或預防措施？ 123 由糾正或預防措施所引起的形成文件和程序的更改是否得到執(zhí)行并記錄？ 124 當內(nèi)部或外部出現(xiàn)不合格時，組織是否采取了規(guī)范且有效的解決問題的方法？ 125 是否按照顧客規(guī)定的方法對外部出現(xiàn)的不合格做出反應(yīng)？ 126 組織在其糾正和預防措施過程中是否采用了適當?shù)姆厘e技術(shù)？ 127 糾正措施程序是否包括有效地處置顧客的抱怨和不合格報告？ 128 ； 糾正措施程序是否包括調(diào)查與產(chǎn)品、過程和質(zhì)量體系有關(guān)的不合格產(chǎn)生的原因，并記錄調(diào)查結(jié)果？ 129 糾正措施程序是否包括確定消除不合格原因所需的糾正措施？ **** 第 28 頁 共 33 頁 浙江 **電子線有限公司 Zhejiang **** Electrical Wire Co., LTD. 內(nèi) 審 檢 查 表 TQR82203 受審核部門： 品質(zhì)部 陪同接待人： 審核日期： 年 月 日 NO.: 序號 標準條款 審核的項目、證據(jù)及方法 審 核 記 錄 評價 130 糾正措施程序是否包括實施控制，以確保糾正措施的執(zhí)行及其有效性？ 131 從顧客制造廠、工程部門及代理商退回的產(chǎn)品是否經(jīng)過分析，是否保存分析記錄并且要求時可以得到？ 132 必要時，組織是否采取 了糾正措施和過程更改以防止再發(fā)生？ 133 適用時，組織是否考慮了糾正措施對其它產(chǎn)品的影響？ 134 預防措施程序是否包括利用適當?shù)男畔碓?，如產(chǎn)品質(zhì)量、讓步、審核結(jié)果、質(zhì)量記錄等來采取預防措施？ 135 預防措施程序是否包括對要求預防措施的問題確定所需的處理步驟？ 136 預防措施程序是否包括采取預防措施并實施控制，以確保有效性？ 137 ； 預防措施程序是否 包括將所采取措施的有關(guān)信息提交給管理評審？ **** 第 29 頁 共 33 頁 浙江 **電子線有限公司 Zhejiang **** Electrical Wire Co., LTD. 內(nèi) 審 檢 查 表 TQR82203 受審核部門： 品質(zhì)部 陪同接待人： 審核日期： 年 月 日 NO.: 序號 標準條款 審核的項目、證據(jù)及方法 審 核 記 錄 評價 138 是否保存了 質(zhì)量記錄以證明質(zhì)量體系運行有效并滿足規(guī)定要求？ 139 受控的質(zhì)量記錄是否包括有關(guān)分承包方的質(zhì)量記錄？ 140 是否所有的質(zhì)量記錄都清晰并易于檢索，貯存在適宜的環(huán)境中以防止變質(zhì)、損壞和丟失？ 141 是否規(guī)定并保持了質(zhì)量記錄的保存期限？ 142 合同要求時，質(zhì)量記錄是否可提供給顧客評價時查閱？ 143 下列記錄是否至少保存： — 生產(chǎn)件批準文件、工裝記錄、采購訂單和修訂單的保存時間為零件在現(xiàn)行生產(chǎn)和服務(wù)在 用期加上一個日歷年？ — 質(zhì)量性能記錄在其產(chǎn)生的當年和下一個日歷年中保留？ — 內(nèi)部質(zhì)量審核和管理評審記錄保留三年？ **** 第 30 頁 共 33 頁 浙江 **電子線有限公司 Zhejiang **** Electrical Wire Co., LTD. 內(nèi) 審 檢 查 表 TQR82203 受審核部門： 品質(zhì)部 陪同接待人： 審核日期： 年 月 日 NO.: 序號 標準條款 審核的項目、證據(jù)及方法 審 核 記 錄 評價 144 是否有證據(jù)證明質(zhì)量記錄的處置符合記錄保存的要求？ 145 ； 是否明確了用以確定、控制和驗證過程能力以及產(chǎn)品特性所需的統(tǒng)計技術(shù)？ 146 是否建立并保持了形成文件的程序以實施統(tǒng)計技術(shù)并控制其應(yīng)用？ 147 在質(zhì)量先期策劃中是否確定了每個過程適用的統(tǒng)計工具，并包括在控制計劃中？ 148 整個組織 能否適當理解變差、控制（穩(wěn)定性）、能力和過度調(diào)整等概念？ **** 第 31 頁 共 33 頁 浙江 **電子線有限公司 Zhejiang **** Electrical Wire Co., LTD. 內(nèi) 審 檢 查 表 TQR82203 受審核部門： 物流部 陪同接待人： 審核日期： 年 月 日 NO.: 序號 標準條款 審核的項目、證據(jù)及方法 審 核 記 錄 評價 149 是否提供了防止產(chǎn)品損壞或變質(zhì)的搬運方法？ 150 是否使用指定的貯存場地或庫房，以防止產(chǎn)品在使用或交付前受到損壞或變質(zhì)？ 151 對于指定的貯存場地或庫房是否規(guī)定了授權(quán)接收和發(fā)放的管理辦法？ 152 是否按適宜的時間間隔檢查庫存品狀況，以便及時發(fā)現(xiàn)變質(zhì)情況？ 153 是否采用庫存管理系統(tǒng)，以不斷優(yōu)化庫存周轉(zhuǎn)期，確保貨物周轉(zhuǎn)并最大限度地減少庫存量？ 154 是否對裝箱、 包裝和標志過程進行了必要的控制，以確保產(chǎn)品符合規(guī)定要求？ 155 適用的顧客包裝標準 /指南包括維修零件的包裝標準是否得到遵守？ **** 第 32 頁 共 33 頁 浙江 **電子線有限公司 Zhejiang **** Electrical Wire Co., LTD. 內(nèi) 審 檢 查 表 TQR82203 受審核部門： 物流部 陪同接待人： 審核日期： 年 月 日 NO.: 序號 標準條款 審核的項目、證據(jù)及方法 審 核 記 錄 評價 156 是否建立了確保所有裝運材料都按顧客的要求進行標識的系統(tǒng)？ 157 當產(chǎn)品受供方控制時，是否對其采取了適當?shù)姆雷o和隔離措施？ 158 在最終檢驗和試驗后，組織是否采取措施保護產(chǎn)品質(zhì)量 .當合同要求時，這種保護應(yīng)延續(xù)到交付的目的地？ 159 是否具有一套系統(tǒng)的方法來開發(fā)、評價和監(jiān)控符合已設(shè)定的前期時間的要求？ 160 是否執(zhí)行了滿足顧客交付要求和附加運費的跟蹤系統(tǒng)？ 161 是否按顧客的要求裝運所有材料，并采用顧客最新規(guī)定的運輸方式、路線和集裝箱？ **** 第 33 頁 共 33 頁 浙江 **電子線有限公司 Zhejiang **** Electrical Wire Co., LTD. 內(nèi) 審 檢 查 表 TQR82203 受審核部門： 銷售部 陪同接待人： 審核日期： 年 月 日 NO.: 序號 標準條款 審核的項目、證據(jù)及方法 審 核 記 錄 評價 162 是否建立了確保 100%按期發(fā)貨的管理系統(tǒng)，以滿足顧客生產(chǎn)和服務(wù)要求？ 163 如果未按照計劃 100%交付，組織是否有采取糾正措施的證據(jù)，并且與顧客就交付問題的信息進行溝通？ 164 是否按訂單制定生產(chǎn)計劃？ 165 除非顧客放棄此要求，供方是否具有接收顧客計劃通知和 裝運計劃的計算機系統(tǒng)？ 166 除非顧客放棄此要求，供方是否具有裝運前通知顧客的計算機系統(tǒng)？ 167 一旦在線系統(tǒng)發(fā)生故障，供方是否有備用方法？ 168 是否驗證了所有裝運提前通知 (ASNs)符合裝運文件及標簽的要求？ ****