【正文】 149 ； 對于未經(jīng)驗證投入生產(chǎn)的材料是否有明確標識并做好記錄？ 150 進貨質(zhì)量系 統(tǒng)是否采用了以下一種或多種方法： — 由供方進行統(tǒng)計數(shù)據(jù)接收和評價？ — 進貨檢驗和 /或試驗？ — 當有可接受質(zhì)量性能的記錄時，對分承包方現(xiàn)場進行第二方或第三方評定或?qū)徍耍? — 由認可的實驗室所做的評價？ 151 是否按照質(zhì)量計劃（控制計劃）和 /或形成文件的程序?qū)Ξa(chǎn)品進行檢驗和試驗？ **** 第 21 頁 共 33 頁 浙江 **電子線有限公司 Zhejiang **** Electrical Wire Co., LTD. 內(nèi) 審 檢 查 表 TQR82203 受審核部門： 品 質(zhì)部 陪同接待人： 審核日期： 年 月 日 NO.: 序號 標準條款 審核的項目、證據(jù)及方法 審 核 記 錄 評價 152 是否能夠在所要求的檢驗和試驗完成或必需的報告收到和驗 證前 ，不 將產(chǎn) 品放 行， 除非 有可靠 的追 回程 序（見 ）？ 153 所有的過程活動是否都以缺陷預防為導向，例如統(tǒng)計過程控制、防錯、目視控制，而不是找出缺陷？ 154 是否按質(zhì)量計劃（控制計劃）和 /或形成文件的程序進行最終檢驗和試驗？ 155 質(zhì)量計劃是否要求所有規(guī)定的進貨、過程、最終檢驗和試驗都必須實施并滿足規(guī)定要求？ 156 能否確保形成文件的程序中規(guī)定的各項活動已經(jīng)圓滿完成且有關(guān)數(shù)據(jù)和文件齊備并得到認可后，產(chǎn)品才能發(fā)出？ 157 是否按顧客要求的頻次（見 QS— 9000 第Ⅱ部分）對所有產(chǎn)品進行全尺寸檢驗及功能驗證？全尺寸檢驗和功能試驗的結(jié)果是否可供顧客評審？ 158 是否對已包裝的最終產(chǎn)品進行按計劃的審核以驗證是否符合所有規(guī)定要求？ 159 ； 是否保存有關(guān)記錄以清楚地表明產(chǎn)品是否已按規(guī)定的驗收準則通過了檢驗和 /或試驗，是否標明了負責產(chǎn)品放行的授權(quán)檢驗者？ **** 第 22 頁 共 33 頁 浙江 **電子線有限公司 Zhejiang **** Electrical Wire Co., LTD. 內(nèi) 審 檢 查 表 TQR82203 受審核部門： 品質(zhì)部 陪同接待人： 審核日期： 年 月 日 NO.: 序號 標準條款 審核的項目、證據(jù)及方法 審 核 記 錄 評價 160 ； ； 當產(chǎn)品未通過某項檢驗和 /或試驗時，是否執(zhí)行了不合格品控制？ 161 ； 實驗室是否有其范圍且有文件化的方針、體系、大綱、程序、規(guī)程和結(jié)果，以確保校準和試驗工作的質(zhì)量？ 162 實驗室工作人員是否適當?shù)谋尘昂徒?jīng)驗？ 163 是否將項目保存到最終數(shù)據(jù)完成，以便能夠追溯原始數(shù)據(jù)？ 164 實驗室是否采用試驗和 /或校準的方法以滿足顧客的需求及預期的使用要求？ 165 在進行試驗工作前，是否對試驗?zāi)芰M行驗證？ 166 當供方使用獨立的 /商業(yè)性的實驗室時，它們是否經(jīng)過認可？ 167 檢驗、測量和試驗設(shè)備在使用時，是否能確定知道其測量不確定度，并與要求的測量能力一致？ 168 如果試驗軟件或比較 標準（如試驗硬件）用作檢驗手段時，使用前，是否進行了校驗，以證明其能用于驗證生產(chǎn)、安裝和服務(wù)過程中產(chǎn)品的可接收性？ **** 第 23 頁 共 33 頁 浙江 **電子線有限公司 Zhejiang **** Electrical Wire Co., LTD. 內(nèi) 審 檢 查 表 TQR82203 受審核部門： 品質(zhì)部 陪同接待人： 審核日期： 年 月 日 NO.: 序號 標準條款 審核的項 目、證據(jù)及方法 審 核 記 錄 評價 169 ； 是否規(guī)定了檢查的內(nèi)容和頻率，并保存了有關(guān)記錄作為控制的證據(jù)？ 170 當顧客要求時，是否能夠提供檢驗、測量和試驗設(shè)備的技術(shù)資料，以證實檢驗、測量和試驗設(shè)備的功能是適宜的？ 171 是否確定了測量參數(shù)及所要求的準確度？ 172 檢驗、測量和試驗設(shè)備是否具備所要求的準確度和精密度？ 173 是否確定了影響產(chǎn)品 質(zhì)量的所有檢驗、測量和試驗設(shè)備？ 174 ； 每一臺設(shè)備是否都按規(guī)定的周期并對照與國際或國家承認的基準有已知有效關(guān)系的設(shè)備進行校準，是否有適宜的環(huán)境？ 175 ． 1 檢驗、測量或試驗設(shè)備的校準是否由具備資格的實驗室或顧客承認的政府部門承擔的？ 176 檢驗、測量和試驗設(shè)備的校準過程是否包含以下內(nèi)容： — 設(shè)備型號？ — 唯一性標識？ — 地點？ — 校驗周期？ — 校驗方法？ — 驗收準則？ — 糾正措施？ **** 第 24 頁 共 33 頁 浙 江 **電子線有限公司 Zhejiang **** Electrical Wire Co., LTD. 內(nèi) 審 檢 查 表 TQR82203 受審核部門： 品質(zhì)部 陪同接待人： 審核日期： 年 月 日 NO.: 序號 標準條款 審核的項目、證據(jù)及方法 審 核 記 錄 評價 177 檢驗、測量和試驗設(shè)備是否帶有表明其校準狀態(tài)的合適的標志或經(jīng)批準的識 別記錄？ 178 ； 是否保存了檢驗、測量和試驗設(shè)備的校準記錄？ 179 當發(fā)現(xiàn)檢驗、測量和試驗設(shè)備偏離校準狀態(tài)時，對先前的檢驗和試驗結(jié)果是否進行評定并形成文件？ 180 ； ； 能否確保檢驗、測量和試驗的環(huán)境條件受到監(jiān)控、記錄并且是適宜的？ 181 能否確保檢驗、測量和試驗設(shè)備在搬運、防護和貯存期間，其準確度和適用性保持完好？ 182 能否防止檢驗 、測量和試驗設(shè)備（包括硬件和試驗軟件），因調(diào)整不當而使其校準失效？ 183 所有量具（包括員工自備量具）測量和試驗設(shè)備的校準 /檢驗記錄是否包括以下內(nèi)容： — 按工程更改進行的修訂（如必要）？ — 送交校準 /驗證時量具狀況和實際讀數(shù)？ — 如可疑材料或產(chǎn)品已被裝運，通知顧客？ 184 對于控制計劃中提到的所有測量系統(tǒng)，是否有證據(jù)證明進行了適當?shù)慕y(tǒng)計研究工作，以分析各種測量和試驗設(shè)備測量結(jié)果的變差？ 185 是否以適當?shù)姆绞綄Ξa(chǎn)品的檢驗和試驗狀態(tài)進行了標識，以便識別產(chǎn)品經(jīng)過檢驗和試驗后的合格狀態(tài)？ **** 第 25 頁 共 33 頁 浙江 **電子線有限公司 Zhejiang **** Electrical Wire Co., LTD. 內(nèi) 審 檢 查 表 TQR82203 受審核部門： 品質(zhì)部 陪同接待人： 審核日期： 年 月 日 NO.: 序號 標準條款 審核的項目、證據(jù)及方法 審 核 記 錄 評價 186 在產(chǎn)品生產(chǎn)、 安裝和服務(wù)過程中，檢驗和試驗狀態(tài)的標識是否按照質(zhì)量計劃（控制計劃）和 /或形成文件的程序的要求得到保持？ 187 顧客要求時，附加的驗證 /標識的要求是否得到滿足？ 188 ； 對不合格品以及可疑的材料或產(chǎn)品的標識、記錄、評價、隔離（可行時）和處置是否進行了控制，并通知有關(guān)的職能部門？ 189 是否對不合格品或可疑產(chǎn)品有可視的標識，并且提供了隔離場所？ 190 是否規(guī)定了對不合格品進行評審的職責和處 置的權(quán)限？ 191 是否按照形成文件的程序?qū)Σ缓细衿泛涂梢僧a(chǎn)品進行評審，并且： — 進行返工以達到規(guī)定要求； — 經(jīng)返修或不經(jīng)返修作為讓步接收； — 降級改作它用； — 拒收或報廢？ 192 要求時，使用或返修不符合規(guī)定要求的產(chǎn)品，是否向顧客提出了讓步申請？ 193 ； 是否記錄了接收的不合格品及其返修情況，以說明不合格品實際狀況？ **** 第 26 頁 共 33 頁 浙江 **電子線有限公司 Zhejiang **** Electrical Wire Co., LTD. 內(nèi) 審 檢 查 表 TQR82203 受審核部門： 品質(zhì)部 陪同接待人： 審核日期： 年 月 日 NO.: 序號 標準條款 審核的項目、證據(jù)及方法 審 核 記 錄 評價 194 對于返修和 /或返工后的產(chǎn)品是否按照質(zhì)量計劃（控制計劃）和 /或形成文件的程序進行重新檢驗和 /或試驗？ 195 是否對不合格品進行定量化和分析 ，根據(jù)優(yōu)先程度制定減少不合格品的計劃并進行跟蹤？ 196 有關(guān)操作者在工作場所是否易于得到并使用返工指導書？ 197 可見到返工痕跡的產(chǎn)品在用于維修前是否得到顧客維修零件部門的批準