【正文】 第 1 頁 共 33 頁 浙江 **電子線有限公司 Zhejiang **** Electrical Wire Co., LTD. 內(nèi) 審 檢 查 表 TQR82203 受審核部門： 公司高層領(lǐng)導(dǎo) 陪同接待人： 審核日期： 年 月 日 NO.: 序號 標(biāo)準(zhǔn)條款 審核的項目、證據(jù)及方法 審 核 記 錄 評價 1 負(fù)有執(zhí)行職責(zé)的管理者是否規(guī)定了質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)和對質(zhì)量的承諾，并形成 了文件？ 2 質(zhì)量方針是否體現(xiàn)了供方的組織目標(biāo)以及顧客的期望和需求？ 3 質(zhì)量方針能否被整個組織理解、并堅持貫徹執(zhí)行？ 4 對從事與質(zhì)量有關(guān)的管理、執(zhí)行和驗證工作的人員是否規(guī)定了他們的職責(zé)、權(quán)限和相互關(guān)系，并形成文件？ 5 是否給有關(guān)人員授權(quán)，使他們能獨立開展以下工作： 防止不合格的發(fā)生？ 確認(rèn)并記錄質(zhì)量問題？ 提出、執(zhí)行并驗證糾正措施？ 控制過程的進(jìn)一步進(jìn)行？ 在內(nèi)部職能 部門中代表顧客的需求？ 6 是否確定了所需的資源，對管理、執(zhí)行工作和驗證活動（包括內(nèi)部審核）是否提供了充分的資源，包括委派經(jīng)過培訓(xùn)的人員？ 7 是否明確指定管理者代表，授其職責(zé)和權(quán)限以保證滿足 QS— 9000要求，并報告質(zhì)量體系運(yùn)行情況？ 8 是否建立了概念開發(fā)、樣件試制和生產(chǎn)活動的管理體系（見APQP手冊）？ 9 是否運(yùn)用了多方論證的方法進(jìn)行決策？ 10 是否能夠按顧客要求的方式傳遞必要信息和資料？ 11 對糾正措施負(fù)有職責(zé)和權(quán)限的管理者是否能夠及時獲得產(chǎn)品或過程不符合規(guī)范要求的信息？ **** 第 2 頁 共 33 頁 浙江 **電子線有限公司 Zhejiang **** Electrical Wire Co., LTD. 內(nèi) 審 檢 查 表 TQR82203 受審核部門： 公司高層領(lǐng)導(dǎo) /管理部 陪同接待人： 審核日期： 年 月 日 NO.: 序號 標(biāo)準(zhǔn)條款 審核的項目、證據(jù)及方法 審 核 記 錄 評價 12 ； ； 負(fù)有執(zhí)行職責(zé)的管理者是否按規(guī)定的時間間隔對質(zhì)量體系的所有要素進(jìn)行評審，以確保持續(xù)的適宜性和有效性？ 13 是否編制了正式的形成文件的全面的業(yè)務(wù)計劃，包括短期和長期目標(biāo)和計劃？ 14 業(yè)務(wù)計劃是否屬受控文件？ 15 目標(biāo)和計劃是否在對競爭產(chǎn)品和汽車行業(yè)內(nèi)外同類廠家進(jìn)行分析的基礎(chǔ)上制定的？ 16 是否有適當(dāng)?shù)?方法來確定當(dāng)前以及未來顧客的期望？ 17 ； 是否具有客觀的程序來確定收集信息的范圍以及信息（顧客期望和顧客滿意）收集的頻次和方法？ 18 追溯、更新、修改和評審業(yè)務(wù)計劃的方法是否形成文件，以確保計劃在組織內(nèi)部得到適當(dāng)?shù)慕涣骱蛯嵤? 19 是否將質(zhì)量發(fā)展的趨勢、運(yùn)行性能及關(guān)鍵產(chǎn)品與服務(wù)特性的現(xiàn)行質(zhì)量等級形成文件？ 20 數(shù)據(jù)和資料的發(fā)展趨勢是否與以下幾個方面進(jìn)行比較？ 競爭對手； 適當(dāng)?shù)哪繕?biāo)廠家； 業(yè)務(wù)目標(biāo)的實現(xiàn)，并 轉(zhuǎn)化為可操作的信息以支持： 優(yōu)先解決與顧客相關(guān)的問題？ 確定關(guān)鍵的與顧客相關(guān)的趨勢？ **** 第 3 頁 共 33 頁 浙江 **電子線有限公司 Zhejiang **** Electrical Wire Co., LTD. 內(nèi) 審 檢 查 表 TQR82203 受審核部門： 公司高層領(lǐng)導(dǎo) /銷售部 陪同接待人： 審核日期： 年 月 日 NO.: 序號 標(biāo)準(zhǔn)條款 審核的項目、證據(jù)及方法 審 核 記 錄 評價 21 是否制定了確認(rèn)顧客滿意度的書面程序，包括確認(rèn)的頻次以及如何保證確認(rèn)過程的客觀性和有效性？ 22 顧客滿意度的趨勢和不滿意的主要因素是否形成文件，是否有客觀材料支持并經(jīng)高級管理層評審？ 23 當(dāng)現(xiàn)場被顧客指定為 QS— 9000所列的某個狀態(tài)時，是否有證據(jù)證明組織在 5個工作日內(nèi)通知了認(rèn)證機(jī)構(gòu)？ 浙江 **電子線有限公司 **** 第 4 頁 共 33 頁 Zhejiang **** Electrical Wire Co., LTD. 內(nèi) 審 檢 查 表 TQR82203 受審核部門： 公司高層領(lǐng)導(dǎo) /技術(shù)部 陪同接待人： 審核日期： 年 月 日 NO.: 序號 標(biāo)準(zhǔn)條款 審核的項目、證據(jù)及方法 審 核 記 錄 評價 24 質(zhì)量手冊的每個要素是否都有足夠的程序文件（第二層次）支持？ 25 質(zhì)量策劃過程是否與質(zhì)量體系的所有其它要求相一致，并以適當(dāng)?shù)男问叫纬晌募?，是否適當(dāng)考慮了與下列 活動有關(guān)的質(zhì)量體系要素： — 確定并配備所有檢驗和生產(chǎn) /服務(wù)所需的資源？ — 進(jìn)行設(shè)計和過程可行性的研究？ — 更新并保持所有質(zhì)量控制和檢測手段？ — 確定在適當(dāng)階段進(jìn)行合適的驗證？ — 直接影響質(zhì)量的生產(chǎn)、裝配和服務(wù)過程？ — 制定控制計劃和失效模式及后果分析（ FMEAs）？ — 標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)范評審？ 26 ； 是否有執(zhí)行產(chǎn)品質(zhì)量先期策劃過程的證據(jù)？ 27 在新產(chǎn)品或更改產(chǎn)品的生產(chǎn)中，組織是否建立了多方論證小組，是否使用了 產(chǎn)品質(zhì)量先期策劃和控制計劃 參考手冊中適當(dāng)?shù)募夹g(shù) ？ 28 顧客要求時，對于影響特殊性的關(guān)鍵工序，是否在過程控制指導(dǎo)書及類似文件上使用顧客規(guī)定的符號加以標(biāo)識？ 29 在簽訂生產(chǎn)某種新產(chǎn)品合同前，是否分析并確定了制造該產(chǎn)品的可行性，并形成文件（以 小組可行性承諾 形式）？ 30 設(shè)計控制和過程控制的指導(dǎo)思想和實施過程是否適當(dāng)考慮了產(chǎn)品安全特性？ 31 對安全的考慮在內(nèi)部是否達(dá)成共識？ **** 第 5 頁 共 33 頁 浙江 **電子線有限公司 Zhejiang **** Electrical Wire Co., LTD. 內(nèi) 審 檢 查 表 TQR82203 受審核部門： 公司高層領(lǐng)導(dǎo) /技術(shù)部 陪同接待人： 審核日期： 年 月 日 NO.: 序號 標(biāo)準(zhǔn)條款 審核的項目、證據(jù)及方法 審 核 記 錄 評價 32 過程失效模式及后果分析（ PFMEAs）是否考慮了所有特殊特性？ 33 是否有證據(jù)表明使用過程失效模式及后果分析（ PFMEA）技術(shù)是努 力預(yù)防缺陷而不是找出缺陷？ 34 ； ； 是否采用了適當(dāng)?shù)姆厘e技術(shù)，應(yīng)包括但不限于在過程、設(shè)施、設(shè)備、工裝的策劃以及在解決問題的過程中使用？ 35 是否采用多方論證的方法在系統(tǒng)、子系統(tǒng)、部件和 /或材料等各個層次制定控制計劃，并列出了過程控制中使用的所有方法？ 36 控制計劃是否包括 QS— 9000 附錄 J“控制計劃”中規(guī)定的內(nèi)容？ 37 控制計劃是否按顧客的要求包括了樣件、試生產(chǎn)和生產(chǎn)三個階段？ 38 當(dāng)發(fā)生下列情況時，控制計劃是否進(jìn)行適當(dāng)?shù)脑u審和更新： 產(chǎn)品或過程更改； 發(fā)現(xiàn)過程不穩(wěn)定或過程能力不足； 檢驗的方法、頻次等發(fā)生改變？ 39 是否完全符合生產(chǎn)件批準(zhǔn)程序（ PPAP）手冊中提出的所有要求？ 40 是否對分供方采用了一種零件批準(zhǔn)程序？ **** 第 6 頁 共 33 頁 浙江 **電子線有限公司 Zhejiang **** Electrical Wire Co., LTD. 內(nèi) 審 檢 查 表 TQR82203 受審核部門： 公司高層領(lǐng)導(dǎo) /技術(shù)部 陪同接待人： 審核日期： 年 月 日 NO.: 序號 標(biāo)準(zhǔn)條款 審核的項目、證據(jù)及方法 審 核 記 錄 評價 41 是否有證據(jù)表明對產(chǎn)品更改進(jìn)行了適當(dāng)?shù)拇_認(rèn)？ 42 ； 在產(chǎn)品質(zhì)量先期策劃過程中，制定設(shè)施、設(shè)備和過程計劃時，是否采用了多方論證的方法進(jìn)行決策？ 43 工廠的布局是否有利于最大限度地減少 材料的交轉(zhuǎn)和搬運(yùn)，便于材料的同步流動，并最大限度地使場地得到增值使用？ 44 是否制定了評價現(xiàn)有操作及過程效果的方法，并考慮了如下因素：總體工作計劃、適當(dāng)?shù)淖詣踊?、人機(jī)工程與人的因素、操作者與生產(chǎn)線的平衡、貯存與周轉(zhuǎn)庫存量和增值勞動含量？ 45 是否建立并實施了工裝管理系統(tǒng)，其中包括維護(hù)與修理的設(shè)施和人員、貯存與修復(fù)、工裝準(zhǔn)備、易損工具的更換計劃、工具的修整包括工具設(shè)計修改？ 46 在工裝和量具的設(shè)計、制造和全尺寸檢驗過程中 ，是否可得到適當(dāng)?shù)募夹g(shù)資源？ 47 如果工裝的某些工作被分包，是否建立了追溯和跟蹤系統(tǒng)？ **** 第 7 頁 共 33 頁 浙江 **電子線有限公司 Zhejiang **** Electrical Wire Co., LTD. 內(nèi) 審 檢 查 表 TQR82203 受審核部門： 公司高層領(lǐng)導(dǎo) /品質(zhì)部 陪同接待人： 審核日期