【正文】 ： 年 月 日 NO.: 序號 標準條款 審核的項目、證據(jù)及方法 審 核 記 錄 評價 48 ； 是否有證據(jù)證明在質(zhì)量（延伸至產(chǎn)品特性）、服務（時間安排和交付）和價格方面實施了持續(xù)改進以利于所有顧客？ 49 持續(xù)改進是否涉及到產(chǎn)品特性，尤其是應最優(yōu)先考慮的特殊特性？ 50 當過程顯示穩(wěn)定，具有可接受的能力和性能時，組織是否制定了實施持續(xù)改進的優(yōu)先化的行動計劃？ 51 是否確定了改進需要，并實施了適當?shù)奶岣哔|(zhì)量和生產(chǎn)率的改進項目？ 52 是否已掌握持續(xù)改進的知識，并適當采用有關(guān)的措施及技術(shù)？ **** 第 8 頁 共 33 頁 浙江 **電子線有限公司 Zhejiang **** Electrical Wire Co., LTD. 內(nèi) 審 檢 查 表 TQR82203 受審核部門： 管理者代表 /管理部 陪同接待人： 審核日期： 年 月 日 NO.: 序號 標準條款 審核的項目、證據(jù)及方法 審 核 記 錄 評價 53 供方是否按計劃進行內(nèi)部質(zhì)量體系審核？ 54 ； 內(nèi)部審核是否按照活動的實際情況和重要性來安排日程計劃？ 55 實施審核的人員是否與被審核的部門沒有直接責任？ 56 ； 是否記錄了審核結(jié)果并提請責任人員的注意？ 57 是否及時采取了糾正措施？ 58 ； 是否進行跟蹤審核，以記錄和驗證糾正措施的有效性？ 59 內(nèi)部審核是否覆蓋所有班次？ 60 內(nèi)部審核計劃安排是否隨年度更新？ **** 第 9 頁 共 33 頁 浙江 **電子線有限公司 Zhejiang **** Electrical Wire Co., LTD. 內(nèi) 審 檢 查 表 TQR82203 受審核部門： 銷售部 陪同接待人： 審核日期： 年 月 日 NO.: 序號 標準條款 審核的項目、證據(jù)及方法 審 核 記 錄 評價 61 是否對標書 、合同或訂單進行評審，以確保所有要求已被理解并能夠滿足，任何出現(xiàn)誤解和不一致的情況在合同或訂單接受前已得到解決？ 62 ； 對于合同中顧客的具體要求，包括 QS9000 第Ⅱ部分的內(nèi)容，有關(guān)職能部門是否已經(jīng)充分考慮并能夠完全滿足？ 63 是否有文件規(guī)定如何將合同修訂的信息通知有關(guān)的職能部門？ 64 ； 是否保存了合同評審的記錄？ 65 ； 是否有證據(jù)證明對產(chǎn)品丟失，損壞或不適用的情況進行了記錄并向顧客報 告？ 66 顧客所有的工具和設備是否進行了永久標識，以便清楚確定其所有者？ 67 是否有書面證據(jù)證明服務滿足規(guī)定要求？ 68 是否建立了報告和驗證系統(tǒng)，使服務問題信息與供方制造、工程及設計部門之間可以互相溝通？ **** 第 10 頁 共 33 頁 浙江 **電子線有限公司 Zhejiang **** Electrical Wire Co., LTD. 內(nèi) 審 檢 查 表 TQR82203 受審核部門： 技術(shù)部 陪同接 待人： 審核日期： 年 月 日 NO.: 序號 標準條款 審核的項目、證據(jù)及方法 審 核 記 錄 評價 69 是否能夠利用以前設計工作中得到的經(jīng)驗來指導目前及以后類似的設計項目？ 70 是否對每個設計項目都編制了計劃并明確職責分工？ 71 計劃是否隨著設計工作的進展加以更新？ 72 ； 負責設計工作的人員是否具備“所需技能” 并配備了充分資源？ 73 參加設計的不同小組之間是否明確了組織接口，是否有證明必要的信息已形成文件，進行傳遞并定期評審？ 74 ； 是否確定了設計輸入要求，包括適用的法律和法規(guī)要求，形成文件并進行評審？ 75 ； 不完善、含糊的或矛盾的要求是否已得到解決？ 76 如未經(jīng)顧客聲明放棄，是否具備以下條件： — 為開展計算機輔助設計、工程和分析工作提供適當?shù)馁Y源和設施？ — 如果 CAD/CAE 被分包，組織是否提供技術(shù)支持？ CAD/CAE系統(tǒng)是否有能力與顧客的系統(tǒng)雙向接口？ 77 設計輸出是否形成文件，并以能夠?qū)φ赵O計輸入要求進行驗證和確認的形式來表達： 是否滿足設計輸入的要求？ 是否包括或引用驗收準則？ 是否確定了特殊特性？ 設計輸出文件發(fā)放前是否經(jīng)過評審？ **** 第 11 頁 共 33 頁 浙江 **電子線有限公司 Zhejiang **** Electrical Wire Co., LTD. 內(nèi) 審 檢 查 表 TQR82203 受審核部門： 技術(shù)部 陪同接待人： 審核日期： 年 月 日 NO.: 序號 標準條款 審核的項目、證據(jù)及方法 審 核 記 錄 評價 78 設計輸出是否是下列過程的結(jié)果： 簡化、優(yōu)化、創(chuàng)新及減少浪費？ 幾何尺寸和公差分析（ GDT）（如適用）？ — 成本 /性能 /風險的權(quán)衡分析？ — 試驗、生產(chǎn)和現(xiàn)場的反饋信息？ — 設計失效模式及后果分析（ DFMEA） ? 79 ； 是否有記錄證明在設計的適當階段、由適當部門的人員 按設計計劃進行正式的文件化的設計評審？ 80 ； 是否有進行設計驗證的記錄，以確保設計輸出滿足設計輸入的要求？ 81 是否進行了設計確認，以確保產(chǎn)品符合使用者規(guī)定的需要和/或要求？ 82 設計確認是否按照顧客的時間要求進行？ 83 ； 是否有設計確認的記錄，它們是否包括設計失效？ 84 設計失效是否引用了指定的糾正和預防措施程序？ 85 設計更改在實施前是否加以 確定，形成文件，并經(jīng)過評審和授權(quán)人員的批準？ **** 第 12 頁 共 33 頁 浙江 **電子線有限公司 Zhejiang **** Electrical Wire Co., LTD. 內(nèi) 審 檢 查 表 TQR82203 受審核部門： 技術(shù)部 陪同接待人： 審核日期： 年 月 日 NO.: 序號 標準條款 審核的項目、證據(jù)及方法 審 核 記 錄 評價 86 設計 更改在生產(chǎn)實施前，是否經(jīng)過了顧客的書面批準或聲明放棄批準？ 87 對有專利的設計，組織是否與顧客共同確定設計更改對外形、裝配、功能、性能和 /或耐久性的影響？ 88 是否考慮了設計更改對產(chǎn)品應用系統(tǒng)的影響？ 89 當顧客要求時，供方是否有全面的樣件計劃？ 90 如可能，分承包方制造樣件使用的工裝和過程是否與正式生產(chǎn)時相同？ 91 是否進行性能試驗（適用時考慮并包括壽命、耐久性、可靠性） 以跟蹤預期的完成情況及符合性？ 92 如果設計驗證服務被分包，供方是否提供技術(shù)指導？ 93 與顧客簽訂合同開發(fā)的產(chǎn)品以及有關(guān)的產(chǎn)品信息，供方能否保密？ **** 第 13 頁 共 33 頁 浙江 **電子線有限公司 Zhejiang **** Electrical Wire Co., LTD. 內(nèi) 審 檢 查 表 TQR82203 受審核部門： 管理部 陪同接待人： 審核日期： 年 月 日 NO.: 序號 標準條款 審核的項目、證據(jù)及方法 審 核 記 錄 評價 94 外來文件是否受控？ 95 文件和資料在發(fā)布前是否經(jīng)授權(quán)人員的審批？ 96 是否具有并可隨時得到識別文件修訂狀態(tài)的控制清單（或等效文件）？ 97 是否建立了程序以確保在對質(zhì)量體系有效運行起重要作用的各個場所，都能得到相應文件的有效版本？ 98 是否建立程序以確保從使用場 所及時撤出失效和 /或作廢的文件，或以其它方式確保防止誤用？ 99 為法律和 /或知識積累的目的所保留的作廢文件是否進行了適當標識？ 100 顧客的工程標準 /規(guī)范及其更改是否能及時評審、分發(fā)并實施？ 101 ； 是否保存了工程更改在生產(chǎn)中實施日期的記錄？ 102 實施更改是否包括更改所有的相關(guān)文件？ **** 第 14 頁 共 33 頁 浙江 **電子線有限公司 Zhejiang **** Electrical Wire Co., LTD. 內(nèi) 審 檢 查 表 TQR82203 受