【正文】 審核部門： 管理部 陪同接待人： 審核日期： 年 月 日 NO.: 序號 標準條款 審核的項目、證據(jù)及方法 審 核 記 錄 評價 103 文件和資料的更改是否由該文件的原審批部門 /組織進行審批（除非另外專門指定）？ 104 若指定其他部門或組織審批時，該部門或組織是否獲得了審批 所需依據(jù)的有關(guān)背景資料？ 105 所有的文件更改是否都在文件或相應(yīng)的附件上注明？ 106 所有對質(zhì)量有影響的工作人員的培訓需求是否都能得到滿足？ 107 ； 是否按照所要求的必要的教育、培訓和 /或經(jīng)歷進行資格考核？ 108 ； 是否保存了培訓記錄？ 109 是否定期評價培訓效果？ **** 第 15 頁 共 33 頁 浙江 **電子線有限公司 Zhejiang **** Electrical Wire Co., LTD. 內(nèi) 審 檢 查 表 TQR82203 受審核部門： 采購部 陪同接待人： 審核日期： 年 月 日 NO.: 序號 標準條款 審核的項目、證據(jù)及方法 審 核 記 錄 評價 110 如顧客提供了經(jīng)批準的分承包方名單，供方是否按要求使用？ 111 用于零件生產(chǎn)所采購的所有材 料是否都符合生產(chǎn)和銷售國的適用的政府、安全和環(huán)境法規(guī)？ 112 對分承包方的評價和選擇是否以他們滿足質(zhì)量體系和質(zhì)量保證要求的能力為依據(jù)？ 113 是否明確了對分承包方實施控制的方式和程度？ 114 是否建立并保存了合格的分承包方的質(zhì)量記錄？ 115 是否把 QS— 9000第Ⅰ部分作為基本質(zhì)量體系要求進行的，最終目標是分承包方滿足 QS— 9000要求？ **** 第 16 頁 共 33 頁 浙江 **電子線有限公司 Zhejiang **** Electrical Wire Co., LTD. 內(nèi) 審 檢 查 表 TQR82203 受審核部門： 采購部 陪同接待人： 審核日期： 年 月 日 NO.: 序號 標準條款 審核的項目、證據(jù)及方法 審 核 記 錄 評價 116 是否向分承包方提出 100%按時交付的要求？ 117 供方是否提供必要 的策劃信息和采購承諾，以確保分承包方滿足 100%按時交付的要求？ 118 是否有證據(jù)證明實施了監(jiān)督分承包方交付能力的管理系統(tǒng)，包括所有附加運費和適當?shù)募m正措施的證據(jù)？ 119 采購文件是否能清楚地說明訂購產(chǎn)品或服務(wù)的資料？ 120 是否有證據(jù)證明組織在采購文件發(fā)放前對規(guī)定要求的充分性進行了審批？ 121 適用時，采購文件中是否規(guī)定了在分承包方貨源處對采購產(chǎn)品進行驗證的安排以及產(chǎn)品放行的方式？ 122 當合同（ ）規(guī)定時，顧客或其指定代表是否有權(quán)在供方 /分承包方處驗證產(chǎn)品是否符合規(guī)定要求？ **** 第 17 頁 共 33 頁 浙江 **電子線有限公司 Zhejiang **** Electrical Wire Co., LTD. 內(nèi) 審 檢 查 表 TQR82203 受審核部門： 生產(chǎn)部 陪同接待人： 審核日期： 年 月 日 NO.: 序號 標準條款 審核的項目、證 據(jù)及方法 審 核 記 錄 評價 123 受控狀態(tài)是否包括如果沒有形成文件的程序就不能保證質(zhì)量時，則應(yīng)對生產(chǎn)、安裝和服務(wù)的方法制定形成文件的程序？ 124 ； ； 受控狀態(tài)是否包括使用合適的生產(chǎn)、安裝和服務(wù)設(shè)備并安排適宜的工作環(huán)境，適宜的環(huán)境應(yīng)包括但不限于承諾保持有序、清潔和完好狀態(tài)？ 125 是否制定了應(yīng)急計劃以便在發(fā)生緊急情況時合理地保障向顧客的產(chǎn)品供應(yīng)？ 126 受控狀態(tài)是否包括符合有關(guān)標準 /法規(guī)、質(zhì) 量計劃和 /或形成文件的程序？ 127 ； 受控狀態(tài)是否包括對適宜的過程參數(shù)和產(chǎn)品特性進行監(jiān)視和控制，包括特殊特性的確定和文件化？ 128 受控狀態(tài)是否包括對過程和設(shè)備進行認可（需要時）？ 129 受控狀態(tài)是否包括以最清楚實用方式規(guī)定技藝評定準則？ 130 受控狀態(tài)是否包括對設(shè)備進行適當?shù)木S護，以保持過程能力？ 131 是否建立了有效的、有計劃的預(yù)防性維護系統(tǒng)以標識關(guān)鍵過程設(shè)備，提供適當?shù)馁Y源，這個系統(tǒng)是 否至少包括： — 描述計劃性維護活動的程序？ — 定期的維護活動？ — 預(yù)見性維護方法？ — 為設(shè)備、工裝和量具提供包裝和防護的程序？ — 隨時可得到關(guān)鍵生產(chǎn)設(shè)備的備件？ — 文件化、評估并改進維護目標？ **** 第 18 頁 共 33 頁 浙江 **電子線有限公司 Zhejiang **** Electrical Wire Co., LTD. 內(nèi) 審 檢 查 表 TQR82203 受審核部門： 生產(chǎn)部 陪同接待人： 審核日期： 年 月 日 NO.: 序號 標準條款 審核的項目、證據(jù)及方法 審 核 記 錄 評價 132 當過程的結(jié)果不能通過其后產(chǎn)品的檢驗和試驗完全證實時，是否采用了由具備資格的操作者和 /或連續(xù)的過程和參數(shù)監(jiān)控的方法進行控制？ 133 ； ； 是否規(guī)定了特殊過程運行以及相關(guān)的設(shè)備和人員的資格要求，并保存了有關(guān)記錄？ 134 是否為所有負責過程操作的人員提供了文件化的過程監(jiān)視和作業(yè)指導書，這些指導書來源于 產(chǎn)品質(zhì)量先期策劃和控制計劃（ APQP） 參考手冊或其它等效文件，在工作崗位是否易于得到作業(yè)指導書？ 135 ； 必要時，過程監(jiān)視和作業(yè)指導書是否包括或參考了以下內(nèi)容： — 過程流程圖中重要的作業(yè)名稱和編號？ — 零件名稱和編號？ — 現(xiàn)行工程等級 /日期？ — 所需的工具、量具和其它設(shè)備？ — 材料的標識和處置指導書？ — 顧客和供方規(guī)定的特殊特性？ — 統(tǒng)計過程控制（ SPC）要求？ — 相關(guān)的工程和制造標準？ — 檢驗和試驗指導書？ — 反應(yīng)計劃？ — 修訂日期和批準？ — 目視輔具？ — 工具更換周期和作業(yè)準備指導書？ **** 第 19 頁 共 33 頁 浙江 **電子線有限公司 Zhejiang **** Electrical Wire Co., LTD. 內(nèi) 審 檢 查 表 TQR82203 受審核部門： 生產(chǎn)部 陪同接待人： 審核日期： 年 月 日 NO.: 序號 標準條款 審核的項目、證據(jù)及方法 審 核 記 錄 評價 136 ； 是否通過實施且符合控制計劃、過程流程圖、測量技術(shù)、抽樣計 劃和當未滿足接收準則時的反應(yīng)計劃來保持或超出執(zhí)行 PPAP時批準的過程能力或性能？ 137 重大過程事件是否有記錄（在控制圖中）？ 138 對不穩(wěn)定的或過程能力不足的特性（在控制計劃中標識），組織是否開始實施適宜的反應(yīng)計劃，并有必要的記錄支持？ 139 反應(yīng)計劃是否包含以下內(nèi)容： — 限制和 100%的檢驗？ — 規(guī)定糾正措施的進度？ — 明確職責？ — 顧客批準？ 140 當顧客要求的能力或性能改變時，控制計劃是否進行相應(yīng)的更改？ 141 是否采用適當?shù)慕y(tǒng)計方法進行作業(yè)準備驗證？ 142 ； 是否保存了過程更改生效日期的記錄？ 143 ； 對于顧客指定的外觀項目： — 在評價區(qū)內(nèi)是否有適當?shù)恼彰鳎? — 能否得到所有適當?shù)臉藴蕵蛹? — 標準樣件和評價設(shè)備是否得到充分的維護和控制？ — 對外觀檢驗人員的資格是否進行驗證？ **** 第 20 頁 共 33 頁 浙江 **電子線有限公司 Zhejiang **** Electrical Wire Co., LTD. 內(nèi) 審 檢 查 表 TQR82203 受審核部門： 品質(zhì)部 陪同接待人： 審核日期： 年 月 日 NO.: 序號 標準條款 審核的項目、證據(jù)及方法 審 核 記 錄 評價 144 是否在生產(chǎn)、交付和安裝的所有階段都保持了產(chǎn)品的標識？ 145 ； 當顧客要求時，可追溯性是否得到保持并加以記錄？ 146 如果對計劃型數(shù)據(jù)的接收準則不是零缺陷，組織的接收準則是否形成文件并經(jīng)顧客批準？ 147 是否能夠確保未按質(zhì)量計劃和 /或形成文件的程序進行檢驗或驗證合格的產(chǎn)品不投入使用或加工（緊急放行除外）？ 148 進貨檢驗的數(shù)量和性質(zhì)是否是根據(jù)在分承包方處進行的控制的程度和所提供的合格證據(jù)確定的？