【正文】 門。 合同簽訂后，如需做出修改，所修改內(nèi)容均形成書面文件，并由業(yè)務(wù)部按規(guī)定程序重 新組織評審，通知公司相關(guān)部門按更改后的合同執(zhí)行。 通過合同評 審后應(yīng)確保： A. 客戶的各項(xiàng)要求都已有明確規(guī)定，并形成文件； B. 公司有能力滿足合同中的各項(xiàng)要求； C. 任何與評審前不一致的要求已得到協(xié)商解決。 與產(chǎn)品有關(guān)的要求評審 業(yè)務(wù)部負(fù)責(zé)公司在同客戶簽定合同和訂單之前，組織相關(guān)部門對合同和訂單的內(nèi)容進(jìn)行 評審。 《質(zhì)量計(jì)劃管制程序》 第 節(jié) 與 顧客有關(guān)的過程 業(yè)務(wù)部對顧客對產(chǎn)品要求進(jìn)行確定 ,并對接到的每一項(xiàng)定單或合同組織評審，確保顧客要求明確規(guī)定 ,且公司有能力滿足合同要求。 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)策劃結(jié)果形成質(zhì)量計(jì)劃 質(zhì)量計(jì)劃針對特定的產(chǎn)品、項(xiàng)目或合同要求而編制，并規(guī)定了應(yīng)用程序和相關(guān)資源的文件。 星辰電子科技有限公司 質(zhì)量手冊 第 21 頁共 36 頁 企業(yè) ()大量的管理資料下載 第 7 章 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn) 第 節(jié) 產(chǎn) 品實(shí)現(xiàn)策劃 公司策劃和開發(fā)產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)所需的過程，并確保產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃與質(zhì)量管理體系其它過程的要求相一致。 對生產(chǎn)過程中的防火設(shè)施和操作安全實(shí)施監(jiān)控，確保安全生產(chǎn)。 《生產(chǎn)設(shè)備管制程序》 第 節(jié) 工 作環(huán)境 的 公司確定并管理為達(dá)到產(chǎn)品符合要求所需的工作環(huán)境。 生產(chǎn)部負(fù)責(zé)對生產(chǎn)設(shè)施進(jìn)行識別 、 維護(hù) 、 保養(yǎng)等綜合 管理、專業(yè)維修人員對設(shè)備進(jìn)行檢測。 總經(jīng)理確保提供滿足生產(chǎn)需要的基礎(chǔ)設(shè)施。 所有的培訓(xùn)要有記錄 ， 如果有必要 ， 還須進(jìn)行考核 ， 以保證培訓(xùn)的效果 ， 行政部保管各部門的培訓(xùn)記錄。 行政部定期對培訓(xùn)的有效性進(jìn)行評價(jià) ，并根據(jù)實(shí)際需要對培訓(xùn)計(jì)劃作出調(diào)整 。 對操作人員 ， 主要進(jìn)行工作技能和紀(jì)律教育培訓(xùn)。 由行政部編制《年度培訓(xùn)計(jì)劃》和各部門編制崗位培訓(xùn)計(jì)劃 ， 各部門按計(jì)劃實(shí)施培訓(xùn) ,以確保人員能夠持續(xù)勝任工作要求。 第 節(jié) 人 力資源 基于適當(dāng)?shù)慕逃?、培?xùn)、技能和經(jīng)驗(yàn) ， 保證從事影響產(chǎn)品質(zhì)量工作的人員能夠勝任本職工作。 公司委派有實(shí)際工作能力 ， 經(jīng)驗(yàn)豐富或經(jīng)過專業(yè)培訓(xùn)的人員從事管理 ， 實(shí)施 ， 改進(jìn) 和 驗(yàn)證各種質(zhì)量活動(dòng)。 資源主要包括 :人員、設(shè)備、設(shè)施、資金、技術(shù)、方法、信息和工作環(huán)境等。 評審輸出 評審輸出包括： A. 管理體系及其過程有效性的改進(jìn)； B. 顧客要求有關(guān)產(chǎn)品的改進(jìn) ； C. 改 進(jìn)所要提供的資源 ； D. 對現(xiàn)有質(zhì)量管理體系 ， 現(xiàn)有產(chǎn)品是否符合要求的評價(jià)和結(jié)論； E. 管理者代 表 擬制《管理評審報(bào)告》，經(jīng)總經(jīng)理審批后下發(fā)各部門實(shí)施。會議由總 經(jīng)理主持 ,參加人員包括總經(jīng)理 、副總經(jīng)理、總經(jīng)理助理、 各部門經(jīng)理 ，及由總經(jīng)理指定的其他人員。 質(zhì)量管理體系評審包括評價(jià)質(zhì)量管理體系改進(jìn)的機(jī)會和變更的需要 ,以及對質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)的評審。 溝通方式及記錄 A. 溝通方式 主要有會議 ﹑通知、 公告 ﹑ 電話 ﹑傳真、 電子郵件和網(wǎng)絡(luò)等； B. 記錄可以是正式的會議記要，也可以是個(gè)人的筆記記錄。 管理者代表每周采用例會方式，就質(zhì)量管理體系的建立、實(shí)施和改進(jìn)情況進(jìn)行通報(bào)和交 流 ， 向各部門負(fù)責(zé)人傳遞公司的管理信息及工作計(jì)劃。 目的 為使質(zhì)量信息得到有效交流和迅速傳遞 ， 增進(jìn) 部門與部門、上級與下級之間的溝通和了解，協(xié)調(diào)行動(dòng) ， 確保工作正常運(yùn)行和質(zhì)量管理體系的有效性。 采購部 星辰電子科技有限公司 質(zhì)量手冊 第 17 頁共 36 頁 企業(yè) ()大量的管理資料下載 負(fù)責(zé)組織供應(yīng)商的評審及現(xiàn)有供應(yīng)商的再評審； 按照采購計(jì)劃進(jìn)行采購作業(yè)。 注塑廠 作為公司的一個(gè)生產(chǎn)單位，根據(jù)公司業(yè)務(wù)需要完成塑膠殼料的生產(chǎn)（注塑、絲印、噴油）任務(wù)； 合理 控制塑料生產(chǎn)成本，作為公司產(chǎn)品的一部分，促進(jìn)產(chǎn)品的價(jià)格競爭力度； 實(shí)行全面質(zhì)量管理，穩(wěn)步提高產(chǎn)品質(zhì)量水平； 建立健全塑料廠內(nèi)部管理制度，并貫徹執(zhí)行； 建立科學(xué)的工藝流程，不斷提高生產(chǎn)效率； 根據(jù)業(yè)務(wù)要求，調(diào)制模具和樣板試制，并提供給顧客確認(rèn)； 對模具和機(jī)器進(jìn)行日常維護(hù)和保養(yǎng)； 建立和完善內(nèi)控機(jī)制，確保注塑廠的財(cái)產(chǎn)安全和完整。 編制生產(chǎn)計(jì)劃和采購計(jì)劃； 監(jiān)督倉庫月底盤點(diǎn)工作； 監(jiān)督和審核綜合計(jì)劃的擬定工作； 星辰電子科技有限公司 質(zhì)量手冊 第 16 頁共 36 頁 企業(yè) ()大量的管理資料下載 監(jiān)督和審核各部門績效考核工作； 監(jiān)督和審核一單一結(jié)結(jié)算工作； 監(jiān)督和審核物料成的核算工作； 監(jiān)督和維護(hù) MRP 系統(tǒng)運(yùn)作； 監(jiān)督和維護(hù)公司電腦硬件和網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)運(yùn)作。 QE 進(jìn)行技術(shù)分析，制訂糾正和預(yù)防措施； 了解行業(yè)新產(chǎn)品和新技術(shù)信息，掌握發(fā)展趨勢，協(xié)助公司確定發(fā)展方向。 生產(chǎn)部 負(fù)責(zé) 按照生產(chǎn)計(jì)劃組織產(chǎn)品的制造和管理，確保生產(chǎn)按時(shí)按質(zhì)按量完成； 組織編制生產(chǎn)作業(yè)指導(dǎo)書和產(chǎn)品管理計(jì)劃； 負(fù)責(zé)生產(chǎn)設(shè)備的維護(hù)和日常保養(yǎng)； 負(fù)責(zé)做好生產(chǎn)質(zhì)量和數(shù)量統(tǒng)計(jì)，進(jìn)行制程能力分析，不斷提高生產(chǎn)效率； 星辰電子科技有限公司 質(zhì)量手冊 第 15 頁共 36 頁 企業(yè) ()大量的管理資料下載 控制制造過程中的物料損耗，在保證質(zhì)量的前提下，最大限度降低生產(chǎn)成本； 負(fù)責(zé)生產(chǎn)外包管理，確保外包產(chǎn)品符合要求； 協(xié)助工程部做好新產(chǎn)品的樣板試制及定型投產(chǎn)工作； 協(xié)助行政部組織實(shí)施本部門人員的培訓(xùn)和考核； 教育員工文明生產(chǎn)，安全作業(yè)，遵守公司 的各項(xiàng)管理制度。 行政部 負(fù)責(zé)公司人事管理，組織員工培訓(xùn)及建立培訓(xùn)檔案，進(jìn)行員工績效考評，根據(jù)公司發(fā)展及崗位需要，及時(shí)配 備所需人員，保證公司有效運(yùn)行； 行政部文控中心 負(fù)責(zé)文件控制，對公司行政資料、技術(shù)資料、會議資料及外來的法令性文件、標(biāo)準(zhǔn)類文件、合同、圖紙、電子文檔、供應(yīng)商及客戶資料等進(jìn)行管理； 負(fù)責(zé)公司會議組織、安排，及時(shí)整理會議紀(jì)要，并督辦會議決議執(zhí)行； 負(fù)責(zé)公司內(nèi)勤、外務(wù)、保安及車輛管理，勞動(dòng)紀(jì)律檢查，環(huán)境維護(hù)，保證公司日常工作順利進(jìn)行； 負(fù)責(zé)公司的企業(yè)文化建設(shè)及宣傳推廣工作； 負(fù)責(zé)對外聯(lián)絡(luò)工商勞動(dòng)等行政管理部門，及時(shí)辦理各類證照年審，保證公司合法正常運(yùn)轉(zhuǎn)。 副總經(jīng)理 （兼管理者代表） 負(fù)責(zé)公司的計(jì)劃、生產(chǎn)、質(zhì)量、倉庫管理工作； 擔(dān)任公司質(zhì)量管理代表； 負(fù)責(zé)質(zhì)量體系所需的過程的建立、實(shí)施和保持，并確保有效運(yùn)行和持續(xù)改進(jìn)； 向總經(jīng)理報(bào)告質(zhì)量體系的運(yùn)行情況，為質(zhì)量體系的評審和改進(jìn)提供依據(jù)； 協(xié)助總經(jīng)理進(jìn)行管理評審，并就公司質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)及質(zhì)量體系現(xiàn)狀做出評價(jià)； 負(fù)責(zé)組織編寫、審核《質(zhì)量手冊》和《程序文件》； 負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)注塑廠和邦定車間的生產(chǎn)配合工作； 負(fù)責(zé)分管部門的事務(wù)管理； 協(xié)助總經(jīng)理處理公司日常事務(wù)，并對其負(fù)責(zé)。 質(zhì)量目標(biāo)應(yīng)提交管理評審，必要時(shí)應(yīng)進(jìn)行調(diào)整。 當(dāng)質(zhì)量管理體系需要改進(jìn)或更新時(shí)，應(yīng)對體系進(jìn)行重新策劃，且在改進(jìn)或變更期間保持體系的完整性。策劃的輸出形成 《質(zhì)量手冊》、《程序文件》及其它質(zhì)量體系文件。 為滿足 ISO9001： 2020 標(biāo)準(zhǔn)對質(zhì)量管理體系的總體要求。 第 節(jié) 質(zhì) 量目標(biāo) 成品合格率 ≥ 97% （ MAJ≤ % MIN≤ %） 客戶滿意率 ≥ 80% 客戶投訴宗數(shù) ≤ 2% 相關(guān)職能部門分解目標(biāo) 序號 質(zhì)量目標(biāo) 目標(biāo)值 負(fù)責(zé)部門 1 生產(chǎn)直通率 ≥ 85% 生產(chǎn)部 2 產(chǎn)品開發(fā)一次成功率 ≥ 90% 工程部 3 成品檢驗(yàn)誤判率 ≤ 2% 品管部 4 人員培訓(xùn)合格率 ≥ 95% 行政部 5 合同按期履行率 ≥ 90% 業(yè)務(wù)部 6 生產(chǎn)計(jì)劃按期完成率 ≥ 90% 計(jì)劃部 7 塑膠件交貨合格率 ≥ 98% 注塑廠 8 帳 /物 /卡符合率 ≥ 99% 倉 庫 9 來料檢驗(yàn)批次合格率 ≥ 95% 采購部 各部門應(yīng)按照《數(shù)據(jù)分析管制程序》的有關(guān)規(guī)定，定期對質(zhì)量目標(biāo)進(jìn)行統(tǒng)計(jì)分析，并將結(jié)果記錄于《質(zhì)量目標(biāo)達(dá)成狀況統(tǒng)計(jì)表》。 大力宣傳， 全員參與 , 確保每一位員工能夠理解并在實(shí)際工作中貫徹執(zhí)行。 星辰電子科技有限公司 質(zhì)量手冊 第 12 頁共 36 頁 企業(yè) ()大量的管理資料下載 以顧客為中心，滿足顧客要求并爭取超越顧客的期望。 對收集的信息進(jìn)行統(tǒng)計(jì)分析 ， 得出定性或定量的結(jié)果，從而進(jìn)行改進(jìn)。 國家強(qiáng)制性標(biāo)準(zhǔn)及法律法規(guī)的有關(guān)要求。 顧客明示的產(chǎn)品和服務(wù)要求 ： 質(zhì)量 、 可用性 、 交付 、 支持服務(wù) 和 價(jià)格等。 E. 總經(jīng)理必須提供充分的人力、物力、財(cái)力和信息等資源 ， 確保資源滿足各項(xiàng)質(zhì)量活動(dòng)的順利進(jìn)行。 C. 任命管理者代表，負(fù)責(zé)質(zhì)量管理體系所需過程的建立、實(shí)施和保持 ； 通過內(nèi)部審核 和 管理評審等方式確保體系持續(xù)的適宜性、充分性和有效性。 A. 確保公司依法經(jīng)營 ， 為客戶提供優(yōu)質(zhì)的產(chǎn)品和服務(wù) ， 滿足客戶要求 ； 為員工創(chuàng)造良好的 工作環(huán)境 ， 為公司和社會的發(fā)展做貢獻(xiàn)。 本公司質(zhì)量記錄的版本不作控制要求。 控制要求 各部門負(fù)責(zé)本部門的質(zhì)量記錄的編寫 ﹑標(biāo)識、收集、 歸檔 ﹑ 檢索、存儲 ﹑ 保護(hù)和處理。 文件承載媒體可以多種多樣，如紙張、磁盤、光盤或其他電子媒體，照片或標(biāo)準(zhǔn)樣品等，均需按《文件管制程序》的有關(guān)要求進(jìn)行控制。 管理者代表應(yīng)不定期地對文件進(jìn)行評審 ， 確保文件是充分和適宜的 ， 當(dāng)公司質(zhì)量體系 有重大變化時(shí) ， 須對文件進(jìn)行評審并作出相應(yīng)修訂 。 文控中心制訂文件的控制方法并指導(dǎo)各個(gè)部門實(shí)施 ， 對公司所有受控文件的編寫 ﹑ 審批發(fā)放 ﹑ 修改 ﹑評審、使用、保管、 作廢 或 標(biāo)識做出明確規(guī)定，從而確保各部門使用的文件均質(zhì)量手冊 (第一層 ) 作業(yè)指導(dǎo)類文件(第三層 ) 質(zhì)量記錄 /表格(第四層 ) 程序文件 (第二層 ) 星辰電子科技有限公司 質(zhì)量手冊 第 10 頁共 36 頁 企業(yè) ()大量的管理資料下載 為適用文件的有效版本。 目的 使與質(zhì)量管理體系有關(guān)的各個(gè)部門 ， 都持有適用文件的有效版本 ， 確保公司質(zhì)量管理體 系的有效運(yùn)作。 第三層 ：作業(yè)指導(dǎo)書 用來描述具體產(chǎn)品和服務(wù)項(xiàng)目的技術(shù)規(guī)范 、管理方法、 檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)、操作規(guī)程或具體運(yùn)作的文件 ，是對程序文件進(jìn)一步說明的操作性和規(guī)范性文件。 第二層 ：程序文件 星辰電子科技有限公司 質(zhì)量手冊 第 9 頁共 36 頁 企業(yè) ()大量的管理資料下載 根據(jù)《質(zhì)量手冊》所描述的各項(xiàng)規(guī)定要求 ， 而制訂的計(jì)劃性和管理性文件 ， 用來描述為實(shí)施質(zhì)量管理體系要求，所涉及到的各職能部門應(yīng)該遵守的基本程序和方法 。 所有程序文件 第 節(jié) 文 件要求 為了符合 ISO9001： 2020 標(biāo)準(zhǔn)要求，公司建立并執(zhí)行如下結(jié)構(gòu)的質(zhì)量體系文件。 大過程：從識別顧客的要求 ,到顧客滿意度的評價(jià) ,按照 PDCA 循環(huán)管理方法進(jìn)行管理。 隨著體系的變化 ，應(yīng) 按《文件管制程序》的要求及時(shí)修訂質(zhì)量管理文件，并定期評審，以確保質(zhì)量管理體系持續(xù)的