【正文】 經(jīng)部門經(jīng)理簽批后方可外出，部門經(jīng)理外出由人力資源部門代簽，事后補(bǔ)簽無(wú)效。部門經(jīng)理外出可轉(zhuǎn)人力資源部門代簽備案。 二、員工不得遲到、早退（班車因不可抗力情況例外）。 c、未進(jìn)行審計(jì)或?qū)徲?jì)沒(méi)有結(jié)束，不得辭職或擅自離職，否則視為認(rèn)同審計(jì)結(jié)果，并承擔(dān)所有責(zé)任。 （ 2）、離任審計(jì)流程： 流程 注意細(xì)則 書(shū)面申請(qǐng) 辭職由本人書(shū)面申請(qǐng)，辭退、調(diào)離等由辭退（調(diào)離）批準(zhǔn)部門書(shū)面申請(qǐng)， 若為銷售管理人員必須注明所轄市場(chǎng)、所轄人員、所轄配合的經(jīng)銷商，以便財(cái)務(wù)協(xié)助確認(rèn)經(jīng)銷商應(yīng)收款項(xiàng)等事項(xiàng) 人力資源（直接上級(jí)意見(jiàn)） 離職 1 個(gè)月或（至少 15 天）前下達(dá)離任經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)通知書(shū)（后續(xù)工作詳見(jiàn)離任審計(jì)制度），同時(shí)向被審計(jì)單位及個(gè)人通知提供相關(guān)資料 內(nèi)部審計(jì)部門 受理離任審計(jì)事項(xiàng)，編制離任審計(jì)計(jì)劃，審計(jì)前通知被審計(jì)單位 通知被審計(jì)單位及個(gè)人 被審計(jì)單位在接到《離任經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)通知書(shū)》后，按規(guī)定要求準(zhǔn)備好有關(guān)材料，包括：經(jīng)集團(tuán)批準(zhǔn)的資產(chǎn)增值保值責(zé)任書(shū)（承包合同等）；離任人的任職 報(bào)告；任期內(nèi)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)完成情況資料；任期內(nèi)各審計(jì)機(jī)構(gòu)作出的審計(jì)報(bào)告和有關(guān)部門作出的調(diào)查報(bào)告；任期內(nèi)重大經(jīng)營(yíng)管理計(jì)劃、決策；各種財(cái)產(chǎn)盤點(diǎn)表等 內(nèi)部審計(jì)部門 實(shí)施離任審計(jì)，審計(jì)結(jié)束后，審計(jì)組應(yīng)提交《離任經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)報(bào)告》，對(duì)被審計(jì)人的工作業(yè)績(jī)、經(jīng)濟(jì)責(zé)任和審計(jì)通知中規(guī)定的其他內(nèi)容作出客觀公正的評(píng)價(jià)； 被審計(jì)單位、個(gè)人意見(jiàn) 被審計(jì)人核對(duì)審計(jì)事實(shí)，三日內(nèi)并簽署對(duì)審計(jì)報(bào)告的意見(jiàn)；對(duì)《離任經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)報(bào)告》有異議，可在接到審計(jì)報(bào)告后十日內(nèi)，向集團(tuán)法人或總經(jīng)理提出申訴，由集團(tuán)領(lǐng)導(dǎo)決定是否請(qǐng)上一級(jí)審計(jì)部門人員復(fù)審或駁回申訴 希波員工辭職表 待離任審計(jì)事畢繼續(xù)辦理此項(xiàng)及后續(xù)工作，相關(guān)部門確認(rèn)意見(jiàn) A、集團(tuán)關(guān)于審計(jì)工作的有關(guān)規(guī)定要點(diǎn)：（員工手冊(cè)已摘錄） a、員工辭職或離職時(shí)，必須做好與繼任者的交接工作，并在交接單上簽字，否則視為承認(rèn)在職期間造成的經(jīng)濟(jì)損失和其他問(wèn)題。一般來(lái)講，離任審計(jì)流程為此部分人員離職流程中的一個(gè)環(huán)節(jié)，視離職情況不同，順序有所不同。 另外，當(dāng)人力資源部門認(rèn)為銷售業(yè)務(wù)部門經(jīng)理等人員有必要進(jìn)行離任審計(jì) 的，向?qū)徲?jì)及相關(guān)部門下發(fā)《離任審計(jì)通知書(shū)》，參照此離任審計(jì)制度執(zhí)行。 C、因接管人員確認(rèn)事項(xiàng)不認(rèn)真或未當(dāng)期核實(shí)，后續(xù)發(fā)生因前任離職人員 承諾等事項(xiàng)導(dǎo)致影響業(yè)務(wù)開(kāi)展、需要支付額外的費(fèi)用，因前任離職人員的工作發(fā)生費(fèi)用未報(bào)銷而且交接時(shí)未確認(rèn)標(biāo)明的，公司將不予承擔(dān)，接管人費(fèi)用損失自負(fù)（指接受有關(guān)處罰規(guī)定或不予報(bào)銷 相關(guān)費(fèi)用等）。 ? 接管人員同離職人員一同（接管人員必須參加）向經(jīng)銷商核實(shí)相關(guān) 事項(xiàng)，經(jīng)銷商確認(rèn)要有簽字并蓋章； 相關(guān)事項(xiàng)大致例舉如下：交接時(shí)點(diǎn)日經(jīng)銷商賒欠公司帳款，應(yīng)還款日期；是否有在途貨款，金額、票據(jù)種類日期（后續(xù)財(cái)務(wù)、審計(jì)相關(guān)部門將核查此事項(xiàng)）；是否有承諾事項(xiàng)（如經(jīng)銷商的獎(jiǎng)勵(lì)政策，相關(guān)公司承擔(dān)的費(fèi)用、贈(zèng)品等）（后續(xù)銷管等部門可配合接管人確認(rèn)是否符合公司規(guī)定及進(jìn)行相應(yīng)處理）；是否離職人員個(gè)人有欠款、金額（以免因前任個(gè)人欠款行為影響公司后續(xù)合作關(guān)系）；接管人員自已也應(yīng)留存一份工作交接單以備查 （ 3）罰則： A、以上人員離職由于各部門罰扣款項(xiàng)未及時(shí)通知財(cái)務(wù)部門扣款，由出具 罰扣意見(jiàn)部門承擔(dān)公司損失。 C、接管人員要向離職人了解交接事項(xiàng)，并向相關(guān)人員及部門核實(shí)、反映。 （ 2）、注意事項(xiàng)：（交接人員更需注意） A、為了盡量減少交接工作后因前任離職人員遺留事項(xiàng)影響，接管人員一 定要認(rèn)真重視交接工作。 接收到辭職人員的辭職表和銷售人員離職交接單傳真件及時(shí)復(fù)印后再按順序到各部門辦理確認(rèn)事項(xiàng)。銷售人員離職交接表原件需在 5 個(gè)工作日內(nèi)郵寄回各銷售公司所屬銷售內(nèi)勤（當(dāng)銷售管理部與集團(tuán)異地辦 公時(shí)寄回人力資源部門）。 2. 銷售部門業(yè)務(wù)員工（含銷售公司的經(jīng)理級(jí)員工）離職（包括辭職、內(nèi)部調(diào)離等）流程： 請(qǐng)參閱資料（希波銷售員工辭職表、銷售人員離職交接單）： 流程 注意細(xì)則 書(shū)面申請(qǐng) 辭職由本人書(shū)面申請(qǐng)，辭退、調(diào)離等由辭退（調(diào)離）批準(zhǔn)部門書(shū)面申請(qǐng)，必須注明所轄市場(chǎng)、所轄經(jīng)銷商，以便財(cái)務(wù)部門協(xié)助確認(rèn)經(jīng)銷商應(yīng)收款項(xiàng)等 直接上級(jí)意見(jiàn) 交接等事項(xiàng)完畢，標(biāo)明計(jì)算工 資截止日 希波銷售業(yè)務(wù)員工辭職表 附書(shū)面申請(qǐng)，由接管人填寫(xiě)，離職人確認(rèn)，各部門確認(rèn)意見(jiàn) 工作（物品）交接 必須填寫(xiě) 銷售人員離職交接單 （參閱表樣） 銷售管理部門意見(jiàn) 協(xié)助交接人員確認(rèn)是否有不符公司規(guī)定的對(duì)經(jīng)銷商、促銷等人員承諾事項(xiàng) 確認(rèn)是否有待處理的獎(jiǎng)罰事項(xiàng)，若有及時(shí)通知財(cái)務(wù)部門 財(cái)務(wù)部門意見(jiàn) 所轄市場(chǎng)經(jīng)銷商應(yīng)收帳款余額是否符合公司的賒銷政策，是否有其他應(yīng)收款：如個(gè)人借款、因未交發(fā)票發(fā)生的費(fèi)用掛帳，并參看人力資源等部門意見(jiàn)需扣款項(xiàng) 是否有其他應(yīng)付款：如應(yīng)付個(gè)人款項(xiàng)并參閱各部門獎(jiǎng)罰意見(jiàn)及 截止工資日期計(jì)算發(fā)放相關(guān)款項(xiàng) 財(cái)務(wù)審計(jì)部門意見(jiàn) 核查以上事項(xiàng)手續(xù)是否完備，是否還有遺漏事項(xiàng)，備案資料 人力資源部門意見(jiàn) 參看各部門意見(jiàn)，若有獎(jiǎng)罰意見(jiàn)及時(shí)反饋財(cái)務(wù)部門， 有無(wú)其他遺留事項(xiàng)，事畢后回饋離職人員、通知財(cái)務(wù)部門結(jié)算時(shí)間。 關(guān)于加強(qiáng)離職人員審計(jì)工作的規(guī)定細(xì)則 為了更好的配合集團(tuán)公司的改革計(jì)劃，根據(jù)集團(tuán)公司《關(guān)于加強(qiáng)審計(jì)工作的有關(guān)規(guī)定》，現(xiàn)制定以下離職人員審計(jì)工作細(xì)則，以加強(qiáng)對(duì)離職人員的管理并明確交接人員職責(zé)。 四、退休 根據(jù)國(guó)家養(yǎng)老保險(xiǎn)職員、工人退休年齡規(guī)定和希波集團(tuán)職員、員工年齡 結(jié)構(gòu)的實(shí)際，對(duì)退休年齡做如下規(guī)定： 女職員：管理人員 55 周歲，女工人 50 周歲退休。直至交完罰金后，辭職或辭退員工方可取回經(jīng)濟(jì)擔(dān)保書(shū)或責(zé)任金。 員工辭職或辭退時(shí)，出現(xiàn)下列情況要按以上規(guī)定追究其經(jīng)濟(jì)責(zé)任： ⑴、辭職未按規(guī)定 提前 30 天報(bào)請(qǐng)主管領(lǐng)導(dǎo)同意、審批的； ⑵、未辦理辭職手續(xù)的； ⑶、辭職不交待工作的； ⑷、辭職時(shí)工作交待不清的； ⑸、擅自離開(kāi)工作崗位的； ⑹、辭職后半年內(nèi)在同行業(yè)單位工作的。 離職審計(jì) 離職人員辦理工作移交時(shí)，由人事部門根據(jù)從事的工作內(nèi)容、性質(zhì)和崗位的重要性決定其是否需要離職離任審計(jì)，如需要由人事部門與財(cái)務(wù)部 5日內(nèi)共 同對(duì)其審計(jì)。 D、擬辭退員工可按照逐級(jí)反映、隔級(jí)申訴的渠道申訴，但不得擾 亂正常辦公秩序和正常工作。如確認(rèn)需要辭退或開(kāi)除，由人事部門按本制度的審批權(quán)限與程序?qū)徟? ⑶、辭退或開(kāi)除程序： A、按照實(shí)事求是的原則，部門經(jīng)理提出書(shū)面面辭退或開(kāi)除建議報(bào)人事部門。 辭退或開(kāi)除： ⑴、辭退或開(kāi)除是指集團(tuán)人力資源管理制度或聘用合同的規(guī)定，集團(tuán)終止與員工聘用關(guān)系的行為。 ⑵、留職停薪待崗人員重新上崗須提前 30 天書(shū)面通知人事部門，按相應(yīng)審批程序?qū)徟? 留職停薪待崗： ⑴、因本人特殊原因需要請(qǐng)假一個(gè)月以上，且員工工作表現(xiàn)優(yōu)異，業(yè)務(wù)能力較強(qiáng)，可考慮留職停薪待崗。 三、離職離任 辭職：集團(tuán)員工辭職必須提前 30 天（以人事部門核準(zhǔn)簽字之日為準(zhǔn)）提出書(shū)面申請(qǐng)由主管領(lǐng)導(dǎo)同意后報(bào)人事部門按本制度規(guī)定的審批權(quán)限和程 序進(jìn)行離職會(huì)簽。 工資變動(dòng)：人事部門根據(jù)集團(tuán)薪資體系為遷調(diào)員工開(kāi)具《員工工資調(diào)整通知單》報(bào)備財(cái)務(wù)部。 編制外的員工遷調(diào)必須報(bào)人事部門審核，由人事部門提出初步意見(jiàn)后報(bào)人力資源部審批、專呈集團(tuán)總經(jīng)理審批。 二、遷調(diào) 在征求本人意見(jiàn)的基礎(chǔ)上，人事部門根據(jù)業(yè)務(wù)工作需要，依據(jù)員工的專業(yè)和才能可對(duì)員工的崗位與工作地點(diǎn)進(jìn)行調(diào)整。 工資變動(dòng)：按本制度規(guī)定的審批權(quán)限和程序逐級(jí)審批后，根據(jù)集團(tuán)薪資體系，人事部門填寫(xiě)《員工工資調(diào)整通知單》，報(bào)備財(cái)務(wù)部。 集團(tuán)公司直屬部門人員，集團(tuán)各部門副經(jīng)理以上人員的免職、留職停薪待崗、遷調(diào)、離職離任、辭職、辭退或開(kāi)除由所在部門報(bào)至集團(tuán)人力資源部，呈報(bào)分管總 經(jīng)理審批。 一、晉（降）級(jí)（職）程序 分公司部門副經(jīng)理以下人員的晉（降 ）級(jí)（職）、免職、留職停薪待崗、遷調(diào)、離職離任、辭職、辭退或開(kāi)除事項(xiàng)，根據(jù)《集團(tuán)人力資源管理制度》中有關(guān)工作勞動(dòng)、獎(jiǎng)懲制度的規(guī)定，由部門主管申報(bào)，人事部門審核，呈報(bào)分公司總經(jīng)理審批。 五、附則 畢業(yè) 生的日常管理歸其所在部門，部門周會(huì)、下達(dá)文件時(shí)，均應(yīng)要求畢業(yè)生參加，畢業(yè)生在生產(chǎn)實(shí)習(xí)階段的工作以生產(chǎn)部門生產(chǎn)車間安排； 畢業(yè)生非生產(chǎn)實(shí)習(xí)階段的休息時(shí)間，原則上隨所在部門的休息時(shí)間； 畢業(yè)生的生涯設(shè)計(jì)和綜合測(cè)評(píng)由集團(tuán)人力資源部負(fù)責(zé)； 各相關(guān)部門應(yīng)及時(shí)向集團(tuán)人力資源部反饋畢業(yè)生的實(shí)習(xí)情況。 崗位實(shí)習(xí)階段（時(shí)間 6周） 從第十九周開(kāi)始畢業(yè)生應(yīng)承擔(dān)所在部門的工作職責(zé)，從完成工作職責(zé)和解決問(wèn)題的角度，再次深入車間進(jìn)行實(shí)習(xí)，該階段側(cè)重于所在部門的工作安排和要求，要定期向部門領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)工作，本階段結(jié)束后，要求畢業(yè)生寫(xiě)出實(shí)習(xí)總結(jié)，即對(duì)整體實(shí)習(xí)過(guò)程的綜合性總結(jié)，總結(jié)應(yīng)具有較深層次、有廣度。 綜合實(shí)習(xí)階段（時(shí)間 4周） 從第十五周開(kāi)始，人事部門安排畢業(yè)生回所在部門實(shí)習(xí)，本階段畢業(yè)生結(jié)合所在部門和崗位生產(chǎn)的工作內(nèi)容，編寫(xiě)有深度的實(shí)習(xí)體會(huì)，其內(nèi)容主要是自己在實(shí)習(xí)中的表現(xiàn)，對(duì)生產(chǎn)實(shí)習(xí)的認(rèn)識(shí)，實(shí)習(xí)體會(huì)，提出有高度具有可操作性的改進(jìn)建議等，字?jǐn)?shù)要求在 2500 字以上，集團(tuán)人辦資源部將根據(jù)實(shí)習(xí)體會(huì)和各部門 的反饋信息對(duì)畢業(yè)生進(jìn)行綜合評(píng)價(jià)。 三、應(yīng)屆畢業(yè)生的實(shí)習(xí)期 應(yīng)屆畢業(yè)生實(shí)習(xí)期為 6 個(gè)月 四、應(yīng)屆畢業(yè)生實(shí)習(xí)工作流程 應(yīng)屆畢業(yè)生實(shí)習(xí)工作流程共分為四個(gè)階段： 部門實(shí)習(xí)階段（時(shí)間 2周） 新錄用的畢業(yè)生由人力資源部根據(jù)畢業(yè)生所學(xué)專業(yè)分到各公司、各部門確定其工作崗位后，安排到各公司的具體部門進(jìn)行崗位實(shí)習(xí)，在此期間，畢業(yè)生應(yīng)初步了解集團(tuán)、各分公司的基本情況，學(xué)習(xí)管理制度和相關(guān)文件，熟悉本部門的工作內(nèi)容和職責(zé)范圍，為參加一線生產(chǎn)實(shí)習(xí)做準(zhǔn)備。 關(guān)于應(yīng)屆大中專畢業(yè)生實(shí)習(xí)管理及實(shí)習(xí)工作流程的規(guī)定 為了完善企業(yè)的用人機(jī)制，做好應(yīng)屆大中專畢業(yè)生（以下簡(jiǎn)稱“畢業(yè)生”）的實(shí)習(xí)及管理工作，特制訂應(yīng)屆畢業(yè)生實(shí)習(xí)流程如下： 一、應(yīng)屆畢業(yè)生實(shí)習(xí)工作的管理 應(yīng)屆畢業(yè)生的實(shí)習(xí)管理工作由集團(tuán)人力資源部負(fù)責(zé)，包括每年的計(jì)劃 和安排、入司教育和培訓(xùn)、職業(yè)生涯設(shè)計(jì)、實(shí)習(xí)期間的綜合考察、定期分析等工作。 七、公司一次性為員工本人支付培訓(xùn)費(fèi)用超過(guò) 2020 元 /期，員 工與公司應(yīng)簽訂培訓(xùn)合同，以確保員工學(xué)以致用，為公司服務(wù)。 培訓(xùn)內(nèi)容：要根據(jù)公司工作的實(shí)際情況、選擇最前沿，公司管理工作需要的內(nèi)容，對(duì)公司人員進(jìn)行培訓(xùn)學(xué)習(xí)。 參加培訓(xùn)人員要端正態(tài)度、認(rèn)真聽(tīng)講，做好學(xué)習(xí)筆記、保證學(xué)習(xí)培訓(xùn)的實(shí)效性，達(dá)到真正提高參培人員素質(zhì)、能力之目的。 六、培訓(xùn)考核 所有人員培訓(xùn)后必須考核。 四、對(duì)擬提升的人員，需接受有關(guān)崗位及管理培訓(xùn)。 二、崗位 培訓(xùn)（由員工所在部門負(fù)責(zé)，人事部門監(jiān)督） 包括工作職責(zé)、權(quán)限、上下級(jí)關(guān)系、工作流程、作業(yè)指導(dǎo)等內(nèi)容。 二、在擬聘用人員履歷表上，用人部門負(fù)責(zé)人要簽署聘用考核意見(jiàn)，上報(bào)總經(jīng)理簽字批準(zhǔn)后，需求部門方可聘用。所有實(shí)習(xí)人員必須經(jīng)過(guò)上述所有實(shí)習(xí)程序。 四、業(yè)務(wù)培訓(xùn)及考核 生產(chǎn)實(shí)習(xí)過(guò)程中，每周三由人力資源部 /人行部組織安排各部門落實(shí)專人講授專業(yè)知識(shí)，講課后考試，考試成績(jī)記入鑒定表中，根據(jù)綜合成績(jī)及綜合評(píng)定對(duì)畢業(yè)生做真實(shí)鑒定，作為生產(chǎn)實(shí)習(xí)后確定工作崗位和職務(wù)的依據(jù)。實(shí)習(xí)期間由人力資源部 /人行部負(fù)責(zé)跟蹤檢查、考核、建立個(gè)人檔案。 三、生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)作業(yè)實(shí)習(xí) 人力資源部 /人行部與生產(chǎn)部共同制訂畢業(yè)生生產(chǎn)實(shí)習(xí)計(jì)劃，按每個(gè)工序的特定環(huán)境制訂具體的實(shí)習(xí)方案，包括實(shí)習(xí)期限、實(shí)習(xí)內(nèi)容、達(dá)到的標(biāo)準(zhǔn)等，要求實(shí)習(xí)人員在每個(gè)崗位實(shí)習(xí)后要達(dá)到一般工人的技術(shù)水平，并要經(jīng)過(guò)嚴(yán)格測(cè)試，合格后方可 轉(zhuǎn)入下道工序?qū)嵙?xí)。 二、上崗前培訓(xùn) 畢業(yè)生上崗實(shí)習(xí)之前分別對(duì)其進(jìn)行公司概況、生產(chǎn)安全、勞動(dòng)、衛(wèi)生等知識(shí)的培訓(xùn)。 關(guān)于接收畢業(yè)生實(shí)習(xí)的規(guī)定 一、辦理接收手續(xù) 從大專院校直接接收的畢業(yè)生的報(bào)到，必須將其畢業(yè)證原件、戶口、糧食關(guān)系、報(bào)到證全部交到公司，（由人事部門對(duì)其畢業(yè)證原件查驗(yàn)，復(fù)印留存），手續(xù)齊全后，由人力資源部 /人行部出具內(nèi)部報(bào)到單位，正式接 收。其辭職程序按公司規(guī)定辦理。 六 、工作一年以上不滿五年，本人要求辭職者，需交公司辦理戶口費(fèi)用2020 元，培訓(xùn)費(fèi) 1000 元。 四、凡被錄用的大中專畢業(yè)生的畢業(yè)證書(shū)復(fù)印件和檔案統(tǒng)一由人力資源部/人行部管理。 二、由公司協(xié)調(diào)給予安排住宿，住宿費(fèi)用自付。 三、考評(píng)人員組成 考評(píng)外部聘用人員時(shí)，依照《各部門從外部聘用人員工 程序與手續(xù)的規(guī)定》執(zhí)行，由需求部門主考，人力資源部 /人行部配合，由需求部門決定是否試用。 二、評(píng)分方法 考評(píng)人員按面試內(nèi)容和口試題對(duì)應(yīng)聘者進(jìn)行口試，按照每題得分點(diǎn)對(duì)應(yīng)聘者的回答進(jìn)行評(píng)分