【正文】 （ 2021 年 4 月 1 日 ） 廈門 好衣點(diǎn) 服飾 有限公司 人力資源部 。 違反操作規(guī)定現(xiàn)象，一次對(duì)責(zé)任人罰款 10 元；關(guān)店后空調(diào)及音響設(shè)備沒關(guān)的情況，將對(duì)責(zé)任人給予警告記過，罰 50 元。 營業(yè)結(jié)束后應(yīng)及時(shí)關(guān)閉所有電器電源，以免留下火情隱患。 B、開啟燙斗電源之前，應(yīng)先檢查水壺的水是否足夠使用，避免于燒。計(jì)算機(jī)故障，不可私自折機(jī)，應(yīng)及時(shí)上報(bào)請(qǐng)求維修；由專業(yè)技術(shù)人員處理（其它類似設(shè)備亦同）。 （三） 電腦設(shè)備的操作使用 除店柜收銀人員及代班外其他人員需店主管授權(quán)后方能使用。下班后應(yīng)及時(shí)關(guān)閉音響設(shè)備的電源。 空調(diào)室內(nèi)機(jī)防塵網(wǎng)每月清洗一次，外機(jī)每年四月份清洗一次（店鋪不能自主完成的需向 公司 申請(qǐng)維護(hù)）。 營業(yè)結(jié)束后，關(guān)閉所有空調(diào)，并加以確認(rèn)，以防出現(xiàn)遙控失靈現(xiàn)象。（ 3 元） 15． 對(duì)貨 品的款號(hào)、顏色、尺碼不熟悉，對(duì)貨品擺位不熟悉。（ 3 元） 13． 上班工作情緒不飽滿，帶私人情緒或消極情緒上班，并影響到其他同事的工作熱情的。（ 3 元） 11． 接待顧客不熱情、不主動(dòng)、不積極、無禮貌用語、無微笑服務(wù)的。（ 3 元） 9． 上班時(shí)間吸煙導(dǎo)致渾身煙味的一次愛心 5 元。 5． 上班站姿不規(guī)范：長短腳、手插口袋、抱手、靠貨架、靠墻壁、靠收銀臺(tái)等（ 2元） 6． 上班扎堆閑 談，吃東西，在賣場(chǎng)內(nèi)與人爭(zhēng)執(zhí)、吵鬧的。（ 2 元） 3． 上班未簽卡、未及時(shí)簽卡或他人代簽的。 ２７ 懲罰 （愛心制度） 1． 上班未化淡妝，女生披頭散發(fā)、男生發(fā)際過長、不整潔的。 好衣點(diǎn)自營系統(tǒng)每季度 競(jìng)選 出 優(yōu)秀員工 若干 名、優(yōu)秀店助 若干 名，優(yōu)秀店長 若干名、優(yōu)秀店鋪 1 個(gè) 。 （ 2） 報(bào)銷期限：費(fèi)用發(fā)生后半個(gè)月內(nèi)應(yīng)及時(shí)報(bào)銷，報(bào)銷費(fèi)用以回公司日期算起。 （三） 各店柜未經(jīng)財(cái)務(wù)部事前了解確認(rèn)的商場(chǎng)費(fèi)用，財(cái)務(wù)部在結(jié)賬發(fā)現(xiàn)的將不予報(bào)銷，由店柜自行承擔(dān)。 （二） 改褲 費(fèi)：《 XXX 店改褲 單》上需填寫的內(nèi)容必須全部填寫完整，如顧客姓名、聯(lián)系電話（可不做嚴(yán)格 要求）、銷售單號(hào)、改褲詳細(xì)情況，在改褲詳細(xì)情況欄必須寫明貨號(hào)、購買單價(jià)、改褲 人姓名、改 褲 的具體情況（由原來的什么情況改為什么情況，例如：褲長由32 改為 29 或褲長改為 29）、改褲 日期、銷售人、分別用大小寫寫明改衣的具體金額，大小寫金額不得涂 改；若有涂改，需重新填寫，否則不予報(bào)銷。 （ 5） 交通工具以公交車為主，特殊情況打的 ，回后主管審批后，方可報(bào)銷。 ２６ （ 3） 車票的粘貼應(yīng)按日期順序整齊疊放。如不是電腦微機(jī)客票要按實(shí)際支付票款報(bào)銷，不得弄虛作 假。 （ 2） 按日期先后順序逐一填寫。 注： 出差人員應(yīng)充分考慮為公司節(jié)約費(fèi)用為前提。 前提 所有《現(xiàn)金支出證明單》呈會(huì)計(jì)復(fù)核時(shí)需在單據(jù)后附《出差申請(qǐng)表》。 九、 通訊費(fèi)用管理 每個(gè)店鋪 電話費(fèi)用由財(cái)務(wù)部通過以往正常業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)進(jìn)行定額，不得用店鋪電話接聽、打私人電話，做好電話使用登記，請(qǐng)各店鋪員工之間互相監(jiān)督控制費(fèi)用， 對(duì)于超出公司定額部分由店鋪員工集體分擔(dān)。賠償原則：店鋪盤點(diǎn)查出來的貨品丟失，按員工內(nèi)購價(jià)進(jìn)行賠償。相抵后確認(rèn)為盤盈的，應(yīng)作為公司財(cái)產(chǎn)處理。因此，盤點(diǎn)開始 后，應(yīng)停止財(cái)物的進(jìn)出及移動(dòng)，盤點(diǎn)時(shí)間一般安排在各店柜營業(yè)時(shí)間結(jié)束 后； 所有參加盤點(diǎn)工作的盤點(diǎn)人員，必須明了本身的工作職責(zé)及應(yīng)作好相關(guān)的準(zhǔn)備事項(xiàng)； 所有盤點(diǎn)數(shù)據(jù)必須來自實(shí)際盤點(diǎn)的詳實(shí)資料，不得弄虛作假； 盤點(diǎn)開始至工作終了期間，各組盤點(diǎn)人員均受主盤人 （店長或店助） 指揮監(jiān)督； 盤點(diǎn)終了由各組復(fù)盤人向主盤人 （店長或店助） 報(bào)告，經(jīng)核準(zhǔn)后始得離開崗位。每月月底盤點(diǎn)后，應(yīng)于次月 X日前將盤 點(diǎn)表交給財(cái)務(wù)部，由財(cái)務(wù)部進(jìn)行核對(duì)，并會(huì)同銷售部對(duì)盤點(diǎn)差異進(jìn)行處理。 （二）盤點(diǎn)形式： 采用實(shí)地盤點(diǎn) （三）盤點(diǎn)表： 由財(cái)務(wù)部根據(jù)各店柜的具體情況提供盤點(diǎn)表。每月必須進(jìn)行的盤點(diǎn)范圍僅指庫存商品；半年度、年度盤點(diǎn)時(shí)應(yīng)包括上述全部資產(chǎn)。 ２４ 七、財(cái)務(wù)盤點(diǎn)制度 為切實(shí)加強(qiáng)財(cái)務(wù)管理，保護(hù)在各店柜存貨資產(chǎn)及其他資產(chǎn)的安全完整，保證賬實(shí)相符，明確相關(guān)人員的責(zé)任，使盤點(diǎn)事務(wù)處理有章可循，特制定本辦法。然后將收回的現(xiàn)金券隨當(dāng)天的報(bào)表一同交給公司財(cái)務(wù)部。 現(xiàn)金券視同現(xiàn)金，不找零、 不兌換成現(xiàn)金，必須做到當(dāng)日一次結(jié)清。 現(xiàn)金券的使用不能同時(shí)享受公司的其他優(yōu)惠政策（如 VIP 的折扣、公司的促銷活動(dòng)折扣），必須按零售價(jià)（正價(jià)）進(jìn)行交易。 （二）現(xiàn)金券的使用 現(xiàn)金券發(fā)放到店 鋪或 柜 臺(tái) 后，店柜必須嚴(yán)格按照券面要求的內(nèi)容執(zhí)行?，F(xiàn)金券應(yīng)加蓋公司的公章方為有效。財(cái)務(wù)部根據(jù)計(jì)劃需要量，制作編號(hào)、連號(hào)現(xiàn)金券。 B）員工若未按規(guī)定開具、保管發(fā)票，致使公司利益受到損失的，應(yīng)由該員工承擔(dān)賠償責(zé)任；若由公司發(fā)現(xiàn)的，不管是否已經(jīng)給公司造成損失，均由財(cái)務(wù)部給予該員工處罰 1050 元 /次，從該員工當(dāng)月工資中扣除 ， 稅務(wù)局登報(bào)及懲罰由該當(dāng)事人承擔(dān)。 （三） 以上開票事宜請(qǐng)開票人認(rèn)真填寫、核對(duì)，填寫錯(cuò)誤，則按相關(guān)規(guī)定處罰。顧客當(dāng)月購買的商品應(yīng)在當(dāng)月索取發(fā)票；嚴(yán)禁顧客跨月索取發(fā)票。 發(fā)票的填寫內(nèi)容不得涂改。 發(fā)票表格如只填寫一行，應(yīng)畫一個(gè) S做句號(hào)。 發(fā)票千元版不可開百元金額 . 發(fā)票百元版可以開百元以下的金額 ,但不過百元 ,小寫的百元欄上應(yīng)填寫這個(gè)符號(hào)￥ , 大寫的百元欄上應(yīng)填寫零 ,不可填別的 . 發(fā)票作廢時(shí)應(yīng)把本票號(hào)的所有單據(jù)訂在一起 (千元版有四張 ,百元版有三張 )寫上作廢，不得撕下， 已撕下的錯(cuò)填作廢的發(fā)票，也應(yīng)完整保存各聯(lián)，并在發(fā)票上注明 作廢 字樣。 注意事項(xiàng)： 發(fā)票號(hào)碼應(yīng)順序開不可跳頁。 金額欄：填寫實(shí)際金額。 數(shù)量欄：填寫實(shí)際數(shù)量。 規(guī)格欄：可以不填寫。 （二） 填開發(fā)票： 廈 門 貨 物 銷 售 發(fā) 票 發(fā)票號(hào)碼 1556301 客戶：廈門好衣點(diǎn) 有限公司 2021年 4月 1日 品名 規(guī)格 單位 數(shù)量 單價(jià) 金 額 千 百 十 元 角 分 皮鞋 雙 1 1090 1 0 9 0 0 0 合計(jì)人民幣 (大寫 ) 壹仟 零佰 玖拾 零元 零角 零分 1 0 9 0 0 0 廈 門 貨 物 銷 售 發(fā) 票 ２２ 發(fā)票號(hào)碼 4103351 客戶：廈門好衣點(diǎn)服飾 有限公司 2021年 10月 26日 品名 規(guī)格 單位 數(shù)量 單價(jià) 金 額 百 十 元 角 分 皮件 雙 1 50 ￥ 5 0 0 0 合計(jì)人民幣 (大寫 ) 零佰 伍拾 零元 零角 零分 ￥ 5 0 0 0 備注： 客戶欄 : 只能填寫客戶姓名或客戶公司名稱） 日期欄：只能填寫當(dāng)日開票日期。 對(duì)營私舞弊者、亂打折者按原商品的全額或原貨品的折扣給予兩倍至十倍的罰款，對(duì)舉報(bào)并屬實(shí)者給予同等金額的獎(jiǎng)勵(lì)。并要求顧客簽名。促銷品的發(fā)放要求登記促銷品發(fā)放清單。誰亂打折誰負(fù)責(zé)賠償。 用 VIP 卡（尤其商場(chǎng)卡）打折的必須將 VIP 號(hào)涂上“ 銷售單 ”，卡號(hào)用筆書寫的無效。交易完成后，負(fù)責(zé)交易的店員必須在“ 銷售單 ”上簽名，同時(shí)，收銀員收到款后也必須在該“ 銷售單 ”上簽名。在作廢的“ 銷售單 ”上注明“作廢”的字樣，將二聯(lián)完整的“ 銷售單 ”隨同報(bào)表一并交財(cái)務(wù)檢查。 “ 銷售單 ”必須連號(hào)使用，一式二聯(lián)，要求復(fù)寫。當(dāng)收銀員沒有當(dāng)班時(shí)，應(yīng)由店鋪負(fù)責(zé)人指定專人負(fù)責(zé)收銀員的工作。并負(fù)責(zé)每天按時(shí)將收到的現(xiàn)款與店助、代班、店長、交接后存入銀行。 非購物嚴(yán)禁在店鋪任何形式刷卡套現(xiàn)。 信用卡刷卡時(shí)必須對(duì)持卡人身份證并仔細(xì)核對(duì)信用卡上的簽名是否與簽購單上面簽名一致，若客戶未帶身份證，必須有密碼并仔細(xì)核對(duì)信用卡簽名是否與簽購單上面簽名一致，若客戶信用卡未設(shè)密碼又 未 帶身份證，為了保障客戶自身利益，請(qǐng)?jiān)O(shè)置好刷卡密碼再消費(fèi)，刷卡單顧 客簽好名后收銀員也應(yīng)在經(jīng)辦人那欄簽名。盤查中若發(fā)現(xiàn)違規(guī)問題應(yīng)及時(shí)報(bào)經(jīng)陳總處理 （五）、罰責(zé) 以上規(guī)定若望所有同事共同遵守，若有違反，視其情節(jié)輕重，處以 30 元以上直至開除。區(qū)域督導(dǎo)盤查的 重點(diǎn)放在賬款是否相符、有無私借公款、有無挪用公款等違紀(jì)違法行為上。上交收銀流水小票包括手寫單和電腦底單，如有促銷活動(dòng)須在當(dāng)日收銀流水小票上注明。每日存款后應(yīng)及時(shí)把銀行存款單據(jù)及每日帳目核對(duì)表傳回公司財(cái)務(wù)部。 每日的營業(yè)款應(yīng)在第二天早上存入公司戶頭，最遲不能超過下午三點(diǎn)，如因銀行不營業(yè)無法存款，必須向財(cái)務(wù)部門報(bào)備，并報(bào)經(jīng)陳總同意。 收銀員離崗時(shí)不允許把現(xiàn)金帶離收銀臺(tái)。 若因工作疏忽造成款項(xiàng)短少的，過失人應(yīng)及時(shí)補(bǔ)回短少金額。 （三）、交接班清理及每日結(jié)算制度 收銀員交接班必須進(jìn)行現(xiàn)金盤點(diǎn)：當(dāng)日實(shí)際銷售金額 +備用金 費(fèi)用 =應(yīng)存金額，收銀員應(yīng)按券別分別清點(diǎn)其數(shù)量，然后加總得出當(dāng)時(shí)現(xiàn)金的實(shí)存金額，然后將應(yīng)存金額與實(shí)存金額進(jìn)行對(duì)比 ,看兩者是否相符。若因其他特殊開支動(dòng)用該款項(xiàng)時(shí)，必須事先向區(qū)域督導(dǎo)提出申請(qǐng)，經(jīng)陳總批示以后方可動(dòng)用。 外區(qū)店鋪發(fā)生的改褲費(fèi)、購買常規(guī)的清潔用品費(fèi)用、電話費(fèi)、運(yùn)費(fèi) 、水電費(fèi)、宿舍租金以及工商稅費(fèi)允許以銷售款支付（各項(xiàng)費(fèi)用開支須附單據(jù)）。 退換貨操作需由店長或帶班授權(quán)，收銀員不可獨(dú)自完成上述業(yè)務(wù)。 員工內(nèi)購不允許刷卡付款，各店鋪嚴(yán)禁使用各種銀行卡進(jìn)行套現(xiàn)，各店鋪收銀員必須對(duì)本店刷卡的真實(shí)性負(fù)責(zé)。 店鋪均應(yīng)采用電腦收銀，不得開具手寫單，若因特殊原因電腦無法使用需開具手寫單進(jìn)行銷售時(shí)，必須應(yīng)向各區(qū)域督導(dǎo)報(bào)備，手寫銷售單客戶聯(lián)須在收取貨款后連同貨品一起交付顧客。因零錢不足向同事借款或收銀員墊款找零，應(yīng)及時(shí)向店長或帶班報(bào)備且記錄備查，還款時(shí)及時(shí)銷帳，若未按規(guī)定報(bào)備及記錄，所墊金額視同漲款不予歸還。 店長、副店及帶班不得參與收銀 。錢箱鑰匙則仍由收銀員自行保管，不得轉(zhuǎn)交他人。 １９ 二、 現(xiàn)金管理制度 （一）、錢帳分管制 各店鋪收銀崗位均配備收銀員，收銀員負(fù)責(zé)該店日常收銀工作，對(duì)該店鋪的營業(yè)款及備用金的完整性負(fù)責(zé)。如有發(fā)現(xiàn)任何違規(guī)操作以謀取私利者，除退回折扣部分外，并處 13倍處罰。 （三）、貴賓卡的使用 ： 顧客達(dá)到公司辦卡要求，可獲取品牌貴賓卡。 包裝好顧客選購貨品，提醒顧客復(fù)核并收好收銀小票。 如有任何異常，應(yīng)在銷售單上注明事由，由顧客簽名確認(rèn)，留下電話號(hào)碼以備公司財(cái)務(wù)查詢。（申明無收銀單不接受任何投訴） 將客戶移交給收銀員，并禮貌向顧客交代產(chǎn)品保養(yǎng)注意事宜。 第六章 店鋪財(cái)務(wù)制度 一、收銀規(guī)范流程： （一）、成交： 導(dǎo)購員完 成推銷，達(dá)成銷售意向，將顧客引至收銀臺(tái)。 自營店的貨品損失由店長、助理店長、店員按 3： 2： 5的比例分?jǐn)偅赇伱刻毂仨毐P點(diǎn)各款的總數(shù)； 失貨以事實(shí)為準(zhǔn)，如有虛假、舞弊等違規(guī)行為將按公司規(guī)定給予辭退處理。 外區(qū)店鋪每月貨品盤點(diǎn)由區(qū)域督導(dǎo)監(jiān)盤，公司將另外安排時(shí)間 （每季度一次） 對(duì)外區(qū)店鋪貨品進(jìn)行抽盤。 盤點(diǎn)核對(duì)：將盤點(diǎn)數(shù)據(jù)錄入電腦系統(tǒng) —— 系統(tǒng)庫存數(shù)據(jù)與手工錄入的盤點(diǎn)數(shù)據(jù)對(duì)比—— 有差異的貨品均應(yīng)針對(duì)單款進(jìn)行復(fù)盤，以確保盤點(diǎn)數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性。帳目處理完畢后應(yīng)核對(duì)手工帳與電腦系統(tǒng)的帳目是否一致，確保帳目的準(zhǔn)確性。盤點(diǎn)完數(shù)據(jù)導(dǎo)入電腦后自動(dòng)生成表點(diǎn)差異表?！犯鞯赇伻缥窗匆?guī)定做到，一件貨品將扣愛心 1元。直接退 回調(diào)貨方。 3）調(diào)貨：調(diào)貨時(shí)調(diào)貨方要確定所調(diào)的貨品無瑕疵，無缺件。如