【正文】 相關(guān)記錄 21 《年度內(nèi)審計劃》 《 內(nèi)審實(shí)施計劃》 《 內(nèi)審 檢查表》 《 不合格項報告》 《 不合格項分布表》 《 內(nèi)部審核報告》 。本次內(nèi)審結(jié)果要提交本公司管理評審。審核報告內(nèi)容： a）審核目的、范圍、方法和依 據(jù) ； b）審核組成員、受審核方代表名單 ； c）審核計劃實(shí)施情況總結(jié) ； d）不合格項分布情況分析、不合格數(shù)量及嚴(yán)重程度 ； e）存在的主要問題分析 ； f）對本公司質(zhì)量管理體系 效性、符合性結(jié)論及今后應(yīng)改進(jìn)的地方。 b）會議內(nèi)容：內(nèi)審組長重申審核目的，宣讀不合格項報告》及不合格項分布表》提出完成糾正措施的要求及日期；由本公司領(lǐng)導(dǎo)講話。 末次會議 a）參加人員：本公司領(lǐng)導(dǎo)、內(nèi)審組成員及各部門負(fù)責(zé)人，與會者簽到，并由辦公室做好會議記錄。 20 d) 現(xiàn)場審核后，審核組長召開審核組會議，分析、檢查結(jié)果，依據(jù)標(biāo)準(zhǔn)、體系文件及有關(guān)法律法規(guī)要求，必要時還要依據(jù)與顧客簽定的合同要求，確認(rèn)不合格項。 b）內(nèi)審組長需每日召開內(nèi)審會議，全面了解該日內(nèi)審情況，對不合格項報告》進(jìn)行核對。 b）會議內(nèi)容：由組長介紹內(nèi)審目的、范圍、依據(jù)、方式 、組員和內(nèi)審日程安排及其他有關(guān)事項。 內(nèi)審的實(shí)施 首次會議 a）參加會議人員：本公司領(lǐng)導(dǎo)、內(nèi)審組成員及各部門負(fù)責(zé)人，與會者簽到，并由辦公室做好會議記錄。 內(nèi)審組長于內(nèi)審前十天將內(nèi)審時間通知受審部門，受審部門對內(nèi)審時間如異議，應(yīng)在內(nèi)審前三天通知內(nèi)審組長。交 質(zhì)量負(fù)責(zé)人 審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)。內(nèi)審應(yīng)由與受審部門無直接關(guān)系的內(nèi)審員負(fù)責(zé)。每年內(nèi)審至少一次，并要求覆蓋本公司質(zhì)量管理體系的所 有 要求，另外出現(xiàn)以下情況時由 質(zhì)量負(fù)責(zé)人 及時組織進(jìn)行內(nèi)部審核： a）組織機(jī)構(gòu)、管理體系發(fā)生重大變化 ； b）出現(xiàn)重大質(zhì)量事故或顧客對某一環(huán)節(jié)連續(xù)投訴 ； c）法律、法規(guī)及其他外部要求的變更 ； d）在接受第二、第三方審核之前 ； 年度內(nèi)審計劃內(nèi)容 a）審核目的、范圍、依據(jù) ； b）受審部門和審核時間 ； 根據(jù)需要，可審核質(zhì)量管理體系覆蓋的全部要求和部門，也可以專門針對某幾項要求或部門進(jìn)行重點(diǎn)審核 ， 但全年的內(nèi)審必須覆蓋質(zhì)量管理體系的全部 要求。 各有關(guān)部門配合完成審核并對不符合項采取糾正措施。 確認(rèn)受審部門建議的糾正或糾正措施。 內(nèi)審組長 a）編制、實(shí)施本次內(nèi)審計劃 b）編寫內(nèi)審報告。 質(zhì)量負(fù)責(zé)人 應(yīng)及時 對預(yù)防措施的實(shí)施情況和有效性進(jìn)行匯總分析。 驗證結(jié)果應(yīng)在《預(yù)防措施處理單》中予以記錄，記錄內(nèi)容應(yīng)包括： a）預(yù)防措施的實(shí)施情況： b）預(yù)防措施實(shí)施的有效性。根據(jù)潛在問題影響程度確定輕重緩急，如屬生產(chǎn)中質(zhì)量問題由辦公室召集相關(guān)部門討論原因，定出預(yù)防措施和責(zé)任部門。 辦公室、 質(zhì)管 部 、供銷 部 、生產(chǎn) 部 在各自管轄范圍內(nèi)對質(zhì)量管理體系各過程輸出的信息進(jìn)行收集和記錄。 質(zhì)量負(fù)責(zé)人 負(fù)責(zé)監(jiān)督、協(xié)調(diào)預(yù)防措施的實(shí)施。 職責(zé) 辦公室在有潛在的質(zhì)量問題時發(fā)出相應(yīng)的《預(yù)防措施處理單》，并跟蹤驗證實(shí)施效果。 5 相關(guān)文件 《文件控制程序》 6 相關(guān) 記錄 《糾正措施處理單》 15 預(yù)防措施控制程序 CMQP20xx005 目的 從產(chǎn)生不合格的因果關(guān)系入手，發(fā)現(xiàn)、歸納、分析、消除潛在的不合格原因，以便及時了解體系運(yùn)行的有效性，過程、產(chǎn)品質(zhì)量趨勢及顧客的要求和期望；制定相應(yīng)的預(yù)防措施，以防止或減少不合格的發(fā)生，實(shí)現(xiàn)質(zhì)量管理體系的持續(xù)改進(jìn)。 14 由糾正措施引起的對體系文件的任何更改，按《文件控制程序》執(zhí)行。其他質(zhì)量問題的糾 正措施由辦公室進(jìn)行跟蹤驗證，并將結(jié)果 質(zhì)量負(fù)責(zé)人 。 責(zé)任部門進(jìn)行原因分析，制訂切實(shí)可 行的糾正措施及完成的期限，經(jīng) 質(zhì)量負(fù)責(zé)人 審批后實(shí)施。 c）供方產(chǎn)品或服務(wù)出現(xiàn)嚴(yán)重不合格 質(zhì)管部 或 供銷部 轉(zhuǎn) 供銷部 通知供方 辦公室 執(zhí)行 《采購質(zhì)量控制制度》 對供方控制的規(guī)定 d）其他不符合質(zhì)量方針、目標(biāo)，或質(zhì)量管理體系文件要求情況 辦公室 辦公室 糾正措施的制訂和實(shí)施。 來自于生產(chǎn)過程中的質(zhì)量信息： a）檢驗員在生產(chǎn)過程中檢驗的結(jié)果及發(fā)現(xiàn)的質(zhì)量問題； 13 b）不合格評審中提出的問題； c）在生產(chǎn)加工中反映的質(zhì)量信息； d）統(tǒng)計技術(shù)