【正文】 顧客滿意程度測量 每年第四季度， 供銷部 向 顧客發(fā)送《顧客滿意程度調(diào)查表》，調(diào)查顧客對本公司產(chǎn)品、服務的滿意程度，收集相關意見和建議。 顧客信息的收集、分析與處理 a） 供銷部 負責監(jiān)控顧客滿意或不滿意的信息，作為對質(zhì)量管理體系績效的一種測量； b） 對顧客以面談、信函、電話、傳真、電子郵件等方式進行的咨詢及提供的建議，由 供銷部 組織人員解答記錄、收集，填寫《顧客意見、咨詢處理記錄》。 興化市春明新型建材有限公司 質(zhì)量手冊 版次 /修改碼 A/0 產(chǎn)品實現(xiàn) 文本號 CM— QM— 2020 第 38 頁 總則 為確保產(chǎn)品、質(zhì)量管理體系和過程的符合性，以及實現(xiàn)其不斷的改進，在對監(jiān)視和測量活動作出規(guī)定、策劃和實施時，應考慮如下幾點： a) 在確定監(jiān)視和測量的項目時要考慮能使本公司獲益； b）要考慮采取適宜的措施，而不是單純用于積累信息； c）確定監(jiān)視和測量的方法，應考慮包括使用統(tǒng)計技術在內(nèi)； d）應按規(guī)定和策劃的結(jié)果實施監(jiān)視和測量活動。 貯存和校準場所應保持適宜的環(huán)境。 本公司若采用計算機軟件對產(chǎn)品實現(xiàn)過程進行監(jiān)視和測量時，在使用前應對其是否滿足預期的使用要求的能力予以明確和必要的重新確認。 應防止發(fā)生可能使用測量結(jié)果失效的調(diào)整。 對監(jiān)視和測量裝置應進行標識，以確保其校準狀態(tài)得到確定。 監(jiān)視和測量裝置的控制 總則 質(zhì)管部 應 確定和管理需實施的監(jiān)視和測量以及為確保產(chǎn)品符合規(guī)定要求所必須的監(jiān)視和測量裝置，以確保監(jiān)視和測量活動的實施能夠滿足監(jiān)視和測量要求 。 b）必要時，在產(chǎn)品交付后應要求客戶確認簽字。 b）對貯存物資的環(huán)境及安全有明確要求； c) 所有貯存物資應建立臺帳， 倉庫 定 期盤點，做好帳務清理，保持帳、卡、物一致。從以下方面考慮：防潮等。 產(chǎn)品運輸（本公司內(nèi)部）的控制 生產(chǎn)部 據(jù)產(chǎn)品的特點，規(guī)定合理的運輸方法，應考慮： a）注意保護好產(chǎn)品，防止跌落、磕碰、擠壓； 興化市春明新型建材有限公司 質(zhì)量手冊 版次 /修改碼 A/0 產(chǎn)品實現(xiàn) 文本 號 CM— QM— 2020 產(chǎn)品合 格證 生產(chǎn)記錄 檢驗記錄 原 材 料 標 牌 采購物資原標識 第 36 頁 b）運輸過程中保證安全。 產(chǎn)品防護 對于產(chǎn)品從原材料購進、加工、放行、交付直到預期目的地的所有階段，應防止產(chǎn)品損壞和錯用。本公司產(chǎn)品的追溯路徑為： 車間 及倉庫負責所屬區(qū)域內(nèi)產(chǎn)品的標識，負責將不同狀態(tài)的產(chǎn)品分區(qū)擺放，負責對所有標識的維護。 c）標識的方式有：掛牌、記號、記錄、標簽和分區(qū)域等。 成品標識內(nèi)容 : 本公司名稱、產(chǎn)品名稱、 批 號、生產(chǎn)日期及檢驗員等。 標識的范圍和方式 興化市春明新型建材有限公司 質(zhì)量手冊 版次 /修改碼 A/0 產(chǎn)品實現(xiàn) 文本號 CM— QM— 2020 第 35 頁 a）標識的范圍和標識內(nèi)容： 原材料的標識內(nèi)容：供貨單位 ,產(chǎn)品名稱、型號、數(shù)量、到貨日期、驗收入庫日期。 過程的再確認：按規(guī)定的時間間隔或當生產(chǎn)條件發(fā)生變化時（如材料、設施、人員的變化等），應對上述過程進行再確認，確保對影響過程能力的變化及時作出反應；根據(jù)需要對相應的生產(chǎn)工藝和作業(yè)文件進行更改，執(zhí)行《文件控制程序》關于文件更改的有關規(guī)定。 c）由 生產(chǎn)部 確定最佳的工藝參數(shù)及編制相關的作業(yè)文件，經(jīng) 質(zhì)量負責人 審批后實施，以保證產(chǎn)品質(zhì)量。 各車間 應 對 形成產(chǎn)品重要質(zhì)量特性的過程定期（每季度）進行確認，證實它們的過程能力，填寫《 關鍵 過程能力評價報告》。 興化市春明新型建材有限公司 質(zhì)量手冊 版次 /修改碼 A/0 產(chǎn)品實現(xiàn) 文本號 CM— QM— 2020 第 34 頁 生產(chǎn)和服務提供過程的確認 關鍵過程包括： a）對成品的質(zhì)量、性能、壽命、可靠性及成本等有直接影響的工序； b）產(chǎn)品重要質(zhì)量特性形成的工序； c）工藝復雜，質(zhì)量容易波動，對操作要求高或問題發(fā)生較多的工序。 b) 車間根據(jù)《生產(chǎn)計劃》安排生產(chǎn)，經(jīng)審批后向 倉庫 領取所需物料。 生產(chǎn)計劃 a)生產(chǎn)部 根據(jù)獲得的生產(chǎn)信息，考慮庫存情況，結(jié)合各車間的生產(chǎn)能力，于每月底制定下月的《生產(chǎn)計劃》，經(jīng) 質(zhì)量負責人 審批后，發(fā)放至相關部門作為采購、生產(chǎn)等的依據(jù)。 相關記錄 《供方調(diào)查評價 表》 《供方評定記錄表》 《合格供方名錄》 生產(chǎn)和服務提供 生產(chǎn)和服務提供的控制 生產(chǎn)部 負責對各產(chǎn)品生產(chǎn)過程的控制，編制相應的 作業(yè)指導書 ，指導車間進行生產(chǎn)。在相應的檢驗規(guī)程中明確不同的驗證方式。 采購產(chǎn)品的驗證 檢驗員 負責對采購產(chǎn)品的驗證 。 采購文件應包括表述采購產(chǎn)品的信息及其他必要要求： a）對產(chǎn)品的質(zhì)量要求（技術要求、規(guī)格型號等參數(shù)）； b）對產(chǎn)品的驗收要求； c）質(zhì)量管理體系的要求； d）其他要求，如價格、 數(shù)量、交付等要求。 g）對第一次供應重要物資的供方，除提供充分的書面證明材料外，還需經(jīng)樣品測試及小批量試用，試用合格才能列為合格供方： 供銷部 負 責保管對供方進行調(diào)查、評價和重新評價的記錄。 e）每年對合格供方進行一次 復評，并由 供銷部 建立和保存合格供方的檔案。 c） 供銷部 將批準的合格供方 列入《合格供方名錄》，在采購時作為選擇合格供方的依據(jù)。 對供方的評價和選擇和管理 a） 供銷部 組織相關人員對候選供方進行調(diào)查，并填寫《供方調(diào)查評價表》。評價的結(jié)果和跟蹤措施應予以記錄。 根據(jù)供方按本公司的 要求提供產(chǎn)品的能力評價和選擇供方。 采購 采購過程 為確保采購產(chǎn)品符合規(guī)定的采購要求。 相關記錄 《口頭、電話（傳真）訂單確認表》 《產(chǎn)品要求評審表》 設計和 開發(fā) 由于本公司生產(chǎn)的 建筑防水卷材 均根據(jù)產(chǎn)品的標準要求，按照已成熟的工藝方法加工制作，沒有設計和開發(fā)過程，故依據(jù) GB/T 190012020 idt ISO9001：2020標準要求，對《 》條款予以刪減。 根據(jù)需要將合同的執(zhí)行情況隨合同的進展反饋給顧客，包括產(chǎn)品 要求方面的更改，要與本公司內(nèi)部相關部門及顧客協(xié)調(diào)一致。包括對其進行修改； c) 顧客反饋，包括顧客報怨。 供銷部 負責保存《口頭 、電話（傳真）訂單確認表》、《產(chǎn)品要求評審表》、合同及其他相關文件，包括對于評審過程中提出的問題的解決及評審結(jié)果的實現(xiàn)等跟蹤措施的記錄。 產(chǎn)品要求的變更 當產(chǎn)品要求由于某種原因需要變更 時，須取得顧客的確認，相應的文件（如合同、產(chǎn)品要求評審表等）應得到修改，并通知相關部門。 對于口頭定單（如電話定貨）或傳真， 供銷部 人員將相關內(nèi)容填入《口頭、電話（傳真）訂單確認表》中， 供銷部 負責人簽字確認即完成對產(chǎn)品要求的評審。 對有現(xiàn)貨的常規(guī) 合同，由 供銷部 人員將產(chǎn)品名稱、規(guī)格和數(shù)量等填寫在《產(chǎn)品要求評審表》，經(jīng) 供銷 部 負責人審批后，即完成對產(chǎn)品 要求的評審。 合同分類 a）常規(guī)合同：對本公司定型產(chǎn)品所訂的合同。 與產(chǎn)品有關的要求的評審 在接受合同或訂單之前， 供銷 部 應對已確定的顧客要求及本公司確定的附加要求組織相關部門對合同的產(chǎn)品要求實施評審。 與顧客有關的過程 與產(chǎn)品有關的要求的確定 供銷 部 負責確定顧客對產(chǎn)品的需求與期望，了解顧客規(guī)定的訂貨要求，口頭、傳真訂單填寫在《口頭、電話（傳真）訂單確認表》內(nèi)；合同草案等填寫《產(chǎn)品要求評審表》： a）顧客明示的產(chǎn)品要求，包括產(chǎn)品質(zhì)量要求及涉及可用性、交付、支持服務、價格等方面的要求； b）顧客沒有明確要求，但預期或規(guī) 定的用途所必要的產(chǎn)品要求。質(zhì)量計劃作為產(chǎn)品實現(xiàn)過程的指導性文件， 辦公室 應進行登記歸檔，并發(fā)放到各責任部門。 質(zhì)量策劃的內(nèi)容 a）針對特定產(chǎn)品、項目或合同確定的質(zhì)量目標和要求； b）針對特定產(chǎn)品、項目或合同所需建立的過程和子過程，對過程或涉及的活動規(guī)定途徑，并對這些 途徑進行評審和形成文件； c）確定并提供上述過程所需的資源配置、運作階段的劃分、人員的職責 興化市春明新型建材有限公司 質(zhì)量手冊 版次 /修改碼 A/0 產(chǎn)品實現(xiàn) 文本號 CM— QM— 2020 第 29 頁 權限和相互關系； d）確定過程涉及的驗證和確認活動及驗收準則；對過程和最終結(jié)果的重要特性，應安排監(jiān)視和測量活動； e）確定特定產(chǎn)品、項目或合同的過程和過程實現(xiàn)策劃結(jié)果的符合性提供證據(jù)的質(zhì)量記錄。策劃的結(jié)果應以適宜于本公司運作的方式形成文件，如質(zhì)量計劃、實施進度安排等。 確定質(zhì)量記錄的內(nèi)容要求，并設計質(zhì)量記錄的表格、控制圖表等。 設置過程監(jiān)控點，對產(chǎn)品實現(xiàn)過程進行監(jiān)視，對生產(chǎn)過程中出現(xiàn)的不正常情況，及時采取糾正措施。 確定 建筑防水卷材 的生產(chǎn)流程，編制相應操作規(guī)程文件。同時確定這一過程時滿足產(chǎn)品要求的能力的影響，對生產(chǎn)過程進行控制。而且這些過程和子過程的相互影響可能是復雜的。 c）生產(chǎn)場所應保持清潔，保持適宜的溫度、濕度和職業(yè)衛(wèi)生、安全要求，并且滿足工藝要求； 興化市春明新型建材有限公司 質(zhì)量手冊 版次 /修改碼 A/0 資源管理 文本號 CM— QM— 2020 第 28 頁 本公司應將過程管理的原則用于所有的活動，產(chǎn)品的實現(xiàn)是一組有序的過程與子過程，使本公司獲得向顧客提供滿意的產(chǎn)品。 相關文件 《設備管理制度》 工作環(huán)境 興化市春明新型建材有限公司 質(zhì)量手冊 版次 /修改碼 A/0 資源管理 文本號 CM— QM— 2020 第 27 頁 生產(chǎn) 部 對實現(xiàn)產(chǎn)品符合性所需的工作環(huán)境進行確定，進行管理，使其符合規(guī)定的要求，包括： a）對員工的精神狀態(tài)和身體狀態(tài)進行確定，以便安排工作和合理搭配作業(yè)組成員。 每次培訓，培訓人員應填寫《培訓記錄》，記錄培訓人員、時間、地點、教師、內(nèi) 容等，培訓后相關部門將有關記錄、試卷或操作考核記錄等交 辦公室存檔。 鼓勵員工參與質(zhì)量管理，為實現(xiàn)質(zhì)量目標做出貢獻。 興化市春明新型建材有限公司 質(zhì)量手冊 版次 /修改碼 A/0 資源管理 文本號 CM— QM— 2020 第 26 頁 a）每年第四季度制訂下年度培訓計劃前，在本公司工作會議中評價該年 度培訓的有效性，征求意見和建議，以便更好制定下年度的培訓計劃； b） 辦公 室 加強對員工日常工作績效的評價，可隨時對各部門員工進行現(xiàn)場抽查，對不能勝任本職工作的員工，應及時暫停工作，安排培訓、考核或轉(zhuǎn)崗，使員工的能力與其從事的工作相適應。 d）當培訓滿足不了崗位能力要求時，可通過其他措施，例如招聘等，以獲得滿足要求的人員。 b）每年 12 月初， 辦公室 制訂《年度培訓計劃》包括培訓對象、內(nèi)容、時間、考核方式），報 質(zhì)量負責人 審批。 通過培訓或其他措施，保證從事影響產(chǎn)品質(zhì)量工作的人員應是能夠勝任的。 能力、意識和培訓 應確定和確定從事影響質(zhì)量活動的人員的能力。 質(zhì)量負責人負責對其進行培訓。 資源可包括人員、信息、基礎設施、工作環(huán)境等。 相關記錄 《管理評審計劃》 《管理評審報告》 興化市春明新型建材有限公司 質(zhì)量手冊 版次 /修改碼 A/0 管理職責 文本號 CM— QM— 2020 第 25 頁 應及時確