【正文】 體系運(yùn)作方面的不合格由辦公室將有關(guān)不合格報(bào)告發(fā)到有關(guān)責(zé)任部門(mén) 。 糾正措施 a)目的 :消除不合格的原因 ,防止不合格的再發(fā)生 。 5)實(shí)施解決辦法 。 淮安銳志新型建材有限公司 第 章 共 3 頁(yè)第 3 頁(yè) 質(zhì)量手冊(cè) 第 B 版 第 0 次修訂 2020 年 7 月 1 日實(shí)施 主題 測(cè)量、分析和改進(jìn) 3 進(jìn)行原因分析 ,找出主要原因 。 c)持續(xù)改進(jìn)活動(dòng)步驟 : 根據(jù)數(shù)據(jù)分析結(jié)果 ,識(shí)別存在的問(wèn)題 。 b)持續(xù)改進(jìn)途徑 : 1)日常工作中漸進(jìn)的改進(jìn) 。 c)數(shù)據(jù)分析 :辦公室對(duì)各部門(mén)收集的數(shù)據(jù) ,每半年匯總一次 ,并組織有關(guān)部門(mén)進(jìn)行分析 ,以尋找改進(jìn)機(jī)會(huì) ,并將數(shù)據(jù)分析的結(jié)果提交管理評(píng)審。 4)辦公室負(fù)責(zé)收集與體系運(yùn)行有關(guān)的數(shù)據(jù) 。 2)分站、井蓋車(chē)間負(fù)責(zé)收集與生產(chǎn)過(guò)程控制有關(guān)的數(shù)據(jù) 。 b)數(shù)據(jù)收集 。 d)具體執(zhí)行 Q/RZ?QP?12?2020《不合格品控制程序》。 b)控制對(duì)象 :不合格原材料、過(guò)程不合格、成品不合格以及交付到顧客手中以后發(fā)現(xiàn)的不合格 。 d)具體執(zhí)行 Q/RZ?QP?11?2020《產(chǎn)品監(jiān)視和 測(cè)量程序》。 3)總經(jīng)理對(duì)負(fù)責(zé)放行產(chǎn)品的人員予以授權(quán) 。 c)控制內(nèi)容 : 1)試驗(yàn)室負(fù)責(zé)按照產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)策劃的結(jié)果以及在產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的適當(dāng)階段進(jìn)行監(jiān)視與測(cè)量 。 產(chǎn)品的監(jiān)視與測(cè)量 a)目的 :驗(yàn)證所提供的產(chǎn)品是否滿足規(guī)定要求 。對(duì)于過(guò)程的有效性可通過(guò)內(nèi)部審核予以評(píng)價(jià) 。 淮安銳志新型建材有限公司 第 章 共 3 頁(yè)第 2 頁(yè) 質(zhì)量手冊(cè) 第 B 版 第 0 次修訂 2020 年 7 月 1 日實(shí)施 主題 測(cè)量、分析和改進(jìn) c)采用的方法包括 :內(nèi)部審核、過(guò)程能力分析、工作質(zhì)量的檢查、過(guò)程有效性評(píng)價(jià)等 。 過(guò)程的監(jiān)視與測(cè)量 a 目的 :發(fā)現(xiàn)并解決問(wèn)題 ,保持預(yù)期過(guò)程的能力 ,確保產(chǎn)品的符合性 。 5)驗(yàn)證糾正措施的有效性。 3)實(shí)施審核 ,記錄審核結(jié)果 。 b)內(nèi)部審核控制內(nèi)容 : 1)對(duì)內(nèi)審進(jìn)行策劃 ,內(nèi)容包括 :審核的頻次、目的、審核依據(jù)、范圍和方式等 。 內(nèi)部審核 a)內(nèi)部審核的目的 : 1)確定質(zhì)量管理體系是否符合策劃的安排、標(biāo)準(zhǔn)的要求和 本公司確定的質(zhì)量管理體系的要求 。對(duì)收集到的信息進(jìn)行匯總分析 ,可采用適宜的統(tǒng)計(jì)技術(shù) ,得出顧客滿意程度的趨勢(shì) ,找出與顧客要求及競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手的差異 ,并采取必要的改進(jìn)措施。 3)接受顧客投訴或抱怨。 c 信息收集方式 : 1)通過(guò)市場(chǎng)調(diào)研、媒體或行業(yè)交流收集信息 。 4)服務(wù)提供數(shù)據(jù) 。 2)有關(guān)產(chǎn)品方面 (質(zhì)量、價(jià)格、交付和服務(wù) )的反饋 。 a)目的 :對(duì)顧客滿意信息進(jìn)行監(jiān)視 ,以此評(píng)價(jià)質(zhì)量管理體系的有效性和識(shí)別可改進(jìn)的機(jī)會(huì) ,從而增強(qiáng)顧客滿意 。 c)持 續(xù)改進(jìn)質(zhì)量管理體系的有效性。 淮安銳志新型建材有限公司 第 章 共 3 頁(yè)第 1 頁(yè) 質(zhì)量手冊(cè) 第 B 版 第 0 次修訂 2020 年 7 月 1 日實(shí)施 主題 測(cè)量、分析和改進(jìn) 8 測(cè)量、分析和改進(jìn) 總則 對(duì)測(cè)量分析和改進(jìn)過(guò)程進(jìn)行策劃并予以實(shí)施 ,以達(dá)到 : a)證實(shí)產(chǎn)品的符合性 。 7)當(dāng)計(jì)算機(jī)軟件用于規(guī)定要求的監(jiān)視和測(cè)量時(shí) ,應(yīng)確認(rèn)其滿足預(yù)期用途的能力。 5)當(dāng)發(fā)現(xiàn)設(shè)備不符合要求時(shí) ,應(yīng) 對(duì)其測(cè)量結(jié)果的有效性進(jìn)行評(píng)價(jià)和記錄并采取措施 。以表明其校準(zhǔn)狀態(tài) 。 2)使用人員應(yīng)按照使用說(shuō)明書(shū)進(jìn)行調(diào)整和使用 ,防止因操作或調(diào)整不當(dāng)造成設(shè)備失準(zhǔn) 。 c)控制內(nèi)容 : 1)監(jiān)視與測(cè)量設(shè)備在使用前由試驗(yàn)室負(fù)責(zé)送檢并按規(guī)定的周期校準(zhǔn) ,保存檢定和校準(zhǔn)記錄 。 我公司對(duì)監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備的具體控制為 : a)控制目的 :配置適宜的監(jiān)視與測(cè)量設(shè)備 ,確保監(jiān)視測(cè)量設(shè)備的測(cè)量能力滿足測(cè)量要 求。組織應(yīng)對(duì)該設(shè)備和任何受影響的產(chǎn)品采取適當(dāng)?shù)拇胧? e)在搬運(yùn)、維護(hù)和貯存期間防止損壞或失效 。 c)得到識(shí)別 ,以確定其校準(zhǔn)狀態(tài) 。當(dāng)不存在上述標(biāo)準(zhǔn)時(shí) ,應(yīng)記錄校準(zhǔn)或檢定的依據(jù) 。我公司應(yīng)建立過(guò)程 ,以確保監(jiān)視和測(cè)量活動(dòng)可行并以與監(jiān)視和測(cè)量的要求相一致的方式實(shí)施。 e)具體執(zhí)行 Q/RZ?QP?09?2020《產(chǎn)品防護(hù)控制程序》。 c)防護(hù)內(nèi)容 :包括標(biāo)識(shí)、搬運(yùn)、貯存和保護(hù) 。 產(chǎn)品防護(hù) a)防護(hù)目的 :結(jié)合產(chǎn)品特性提供有效的防護(hù)措施 ,以保持產(chǎn)品的符合性 。顧客財(cái)產(chǎn)也包括知識(shí)產(chǎn)權(quán)。應(yīng)識(shí)別、驗(yàn)證、保護(hù)和維護(hù)供其使用或構(gòu)成產(chǎn)品一部分的顧客財(cái)產(chǎn)。 c 可追溯性標(biāo)識(shí) : 在生產(chǎn)和服務(wù)過(guò)程 ,在有追溯性要求的場(chǎng)合 ,應(yīng)及時(shí)填寫(xiě)產(chǎn)品的相關(guān)生產(chǎn)記錄用以追溯產(chǎn)品原材料的來(lái)源、加工過(guò)程的歷史以及產(chǎn)品交付后分布的地點(diǎn)。 標(biāo)識(shí)范圍 :原輔材料、生產(chǎn)半成品、成品。 b 檢驗(yàn)狀態(tài)標(biāo)識(shí) : 標(biāo)識(shí)目的 :防止不同檢驗(yàn)狀態(tài)的產(chǎn)品混淆 。 標(biāo)識(shí)范圍 :原輔材料、過(guò)程產(chǎn)品、成品 。故對(duì)本條款進(jìn)行刪減。 g 具體執(zhí)行 Q/RZ?QP?08?2020《生產(chǎn)和服務(wù)控制程序》。 f 經(jīng)營(yíng)部負(fù)責(zé)產(chǎn)品放行的實(shí)施 。 e 試驗(yàn)室應(yīng)根據(jù)產(chǎn)品的特性要求提供適宜的 監(jiān)視測(cè)量設(shè)備 。 c 分站、井蓋車(chē)間負(fù)責(zé)提供相關(guān)產(chǎn)品生產(chǎn)所需要的設(shè)備 ,并確保生設(shè)備處于完好狀態(tài) ,同時(shí)應(yīng)對(duì)生產(chǎn)所需要的設(shè)備進(jìn)行有計(jì)劃的維護(hù) 。 生產(chǎn)和服務(wù)提供 生產(chǎn)和服務(wù)提供的控制 生產(chǎn)工藝流程 : a 預(yù)拌混凝土生產(chǎn)工藝流程 :見(jiàn)附件 b 干粉砂漿生產(chǎn)工藝流程 :見(jiàn)附件 本公司對(duì)預(yù)拌混凝土和干粉砂漿的生產(chǎn)過(guò)程實(shí)施控制 ,具體如下 : a 分站、井蓋車(chē)間負(fù)責(zé)制訂歸口產(chǎn)品的生產(chǎn)工藝和控制指標(biāo)、產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)及檢驗(yàn)規(guī)程等 ,并將上述相關(guān)表述產(chǎn)品特性的信息文件及時(shí)傳遞相關(guān)人員 ,以確保生產(chǎn)獲得表述產(chǎn)品特性的信息。 b 由本公司或公司的顧客到供方現(xiàn)場(chǎng)進(jìn)行驗(yàn)證時(shí) ,材供部應(yīng)在與供方簽訂采購(gòu)合同或協(xié)議中規(guī)定驗(yàn)證活動(dòng)的安排及產(chǎn)品放行的方 法。 采購(gòu)產(chǎn)品的驗(yàn)證 a 驗(yàn)證方式 :進(jìn)貨檢驗(yàn) ,在供方現(xiàn)場(chǎng)驗(yàn)證。 2)對(duì)于產(chǎn)品外包生產(chǎn)的采購(gòu)可采用產(chǎn)品外包質(zhì)量協(xié)議表述采購(gòu)信息。 b 有關(guān)采購(gòu)要求的信息可用采購(gòu)文件來(lái)表達(dá)。 2)有關(guān)供方 人員資格的要求 。 采購(gòu)信息 a 采購(gòu)信息內(nèi)容包括 : 有關(guān)產(chǎn)品的質(zhì)量要求 ,包括產(chǎn)品的驗(yàn)收準(zhǔn)則 。 d 根據(jù)評(píng)價(jià)結(jié)果選定合格供方 ,確定本公司的合格供方名錄 。 b 控制內(nèi)容 :結(jié)合采購(gòu)產(chǎn)品對(duì)最終產(chǎn)品質(zhì)量影響程度 ,材供部組織制訂選擇、評(píng)價(jià)和重新評(píng)價(jià)供方的準(zhǔn)則 。 設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā) 本公司產(chǎn)品為按國(guó)家或行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)組織生產(chǎn)的標(biāo)準(zhǔn)產(chǎn)品 ,產(chǎn)品的實(shí)現(xiàn)過(guò)程不涉及產(chǎn)品的設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā) ,故對(duì)本條款進(jìn)行刪減。通過(guò)售后服務(wù) ,收集顧客信息 ,實(shí)現(xiàn)后期溝通 。 e 溝通方式 :經(jīng)營(yíng)部通過(guò)市場(chǎng)調(diào)研、訪問(wèn)顧客等方式做早期溝通 。 顧客反饋 ,包括顧客報(bào)怨。c 溝通內(nèi)容 : 顧客關(guān)于產(chǎn)品要求的信息 。 f 具體執(zhí)行 Q/RZ?QP?06?2020《合同評(píng)審控制程序》 顧客溝通 a 溝通目的 :確保我公司充分準(zhǔn)確地了解顧客要求及顧客對(duì)我公司的產(chǎn)品及服務(wù)的滿意程度 。 d 若顧客提供的要求沒(méi)有形成文件 ,如顧客的電話口頭訂單 ,經(jīng)營(yíng)部在接受顧客要求前應(yīng)對(duì)顧客要求進(jìn)行確認(rèn)。 b 評(píng)審時(shí)機(jī) :在組織向顧客做出提供產(chǎn)品的承諾之前 (如 :提交標(biāo)書(shū)、接受合同或訂單及接受合同或訂單的更改 )。d 顧客的附加要求 ,如產(chǎn)品內(nèi)控標(biāo)準(zhǔn)等。b 顧客未明示 ,但規(guī)定的或已知的用途所必要的要求 。f 質(zhì)量計(jì)劃需修改時(shí) ,由試驗(yàn)室將修改內(nèi)容報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn) 。d 各部門(mén)按照質(zhì)量計(jì)劃的要求實(shí)施 ,記錄實(shí)施情況 。 b 只需編制特殊要求所需的內(nèi)容 ,其余可引用體系文件中的規(guī)定 。 針對(duì)特定的產(chǎn)品、項(xiàng)目或合同 ,當(dāng)現(xiàn)有的質(zhì)量體系文件不能滿足要求時(shí) ,(如特制品的生產(chǎn) )應(yīng)由試驗(yàn)室組織編制質(zhì)量計(jì)劃。淮安銳志新型建材有限公司 第 章 共 4 頁(yè)第 1 頁(yè) 質(zhì)量手冊(cè) 第 B 版 第 0 次修訂 2020 年 7 月 1 日實(shí)施 主題 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn) 7 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn) 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃 對(duì)產(chǎn)品的實(shí)現(xiàn)過(guò)程應(yīng)通過(guò)測(cè)量進(jìn)行策劃 ,策劃的結(jié)果應(yīng)形成文件。 工作環(huán)境的管理 a 產(chǎn)品生產(chǎn)車(chē)間的工作環(huán)境與日常維護(hù)由歸口部門(mén)負(fù)責(zé)維護(hù) ,辦公室會(huì)同有關(guān)部門(mén)不定期進(jìn)行檢查 。同時(shí)制定安全操作規(guī)程 ,并對(duì)員工進(jìn)行培訓(xùn) ,確保安全生產(chǎn) 。 適宜的工作環(huán)境包括人的因素和物的因素。 具體執(zhí)行 Q/RZ?QP?05?2020《設(shè)備和基礎(chǔ)設(shè)施控制程序》。 e 公司通訊、 ?帶網(wǎng)絡(luò) (包括未來(lái)新增加的信息平臺(tái) )由辦公室負(fù)責(zé)管理。 c 產(chǎn)品生產(chǎn)過(guò)程中使用的試驗(yàn)儀器 ,由試驗(yàn)室負(fù)責(zé)管理 。 基礎(chǔ)設(shè)施 本公司為實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品符合性所需的基礎(chǔ)設(shè)施包括 : a 建筑物、工作場(chǎng)所和相關(guān)的設(shè)施 ,包括水、電、氣等的供應(yīng) ,由分站負(fù)責(zé)管理 。 f 辦公室負(fù)責(zé)人力資源的管理 ,建立員工檔案 ,并保留關(guān)鍵崗位員工的技能、經(jīng)驗(yàn)與培訓(xùn)記錄 。 d 評(píng)價(jià)所采取措施的有效性 ,評(píng)價(jià)方式包括 :理論考核、崗位練兵技能比賽等 。選拔能勝任工作的人員從事管理和 作業(yè)活動(dòng) ,確保從事產(chǎn)品要求符合性工作的人員能夠勝任。 人力資源 總則 a 對(duì)承擔(dān)質(zhì)量體系規(guī)定職責(zé)和崗位的人員根據(jù)不同的能力需求 ,確保其能力與崗位職責(zé)要求相適應(yīng) 。 管理評(píng)審活動(dòng)具體執(zhí)行 Q/RZ?QP?03