【正文】 第三條 過程的監(jiān)視和測量 。 對審核中發(fā)現(xiàn)的不合格項，以書面形式提交相關(guān)部門，并由相關(guān)部門負(fù)責(zé)組織制定糾正措施并組織實施和記錄結(jié)果，職能部門負(fù)責(zé)組織監(jiān)督、跟蹤驗證糾正措施的執(zhí)行情況和有效性并作記錄。 公司提供適宜的資源來確保內(nèi)部質(zhì)量審核的有效實施和保持。 肥城市宏偉新型建材有限公司 質(zhì) 量 手 冊 文本號 SDFCHW2020 版本號 第 A 版 修改狀態(tài)：第 1 次 測量改進和分析的總則 頁 碼 手冊第 51 頁 第四章 第 1 節(jié) 第 9篇 肥城市宏偉新型建材有限公司 質(zhì) 量 管 理 手 冊 測量、改進和分析中的監(jiān)視和測量 第一條 顧客滿意 公司制定并實施《顧客滿意測量與分析控制程序》，作為質(zhì)量管理體系業(yè)績的一種測量，公司監(jiān)視顧客是否滿意的信息，并確定這些信息的收集方法：每月進行質(zhì)量回訪；每季度召開質(zhì)量分析總結(jié)會；每年進行一次匯總顧客是否滿意的信息，編寫《服務(wù)報告》提交管理評審或進行專項評審；作為持續(xù)改進的依據(jù)。 無憂商務(wù)網(wǎng)（ ）百萬管理資料下載平臺 無憂商務(wù)網(wǎng)（ ）百萬管理資料下載平 臺 第二條 公司質(zhì)量管理體系的符合性得到有效的監(jiān)視和測量。 各相關(guān)部門根據(jù)職責(zé)做好過程和產(chǎn)品的監(jiān)視和測量、不合格品（項）、糾正、預(yù)防措施的控制以及改進工作。 總經(jīng)辦負(fù)責(zé)測量、分析過程的考核、糾正 /預(yù)防措施控制和內(nèi)部質(zhì)量體系審核的日常管理。 第二條 范圍：適用于公司的監(jiān)視和測量顧客滿意程度、內(nèi)部審核過程和產(chǎn)品的監(jiān)視和測量、不合格品控制、數(shù)據(jù)分析、糾正和預(yù)防措施以及質(zhì)量改進的控制。 第四條 校準(zhǔn)和驗證結(jié)果的記錄應(yīng)保存。 第二條 為確保監(jiān)視和測量結(jié)果的有效性，監(jiān)視和測量設(shè)備應(yīng)： 對照能溯源到國際或國家標(biāo)準(zhǔn)的測量標(biāo)準(zhǔn)，按照規(guī)定的時間間隔或在使用前進行校準(zhǔn)或檢定。 無憂商務(wù)網(wǎng)（ ）百萬管理資料下載平臺 無憂商務(wù)網(wǎng)（ ）百萬管理資料下載平 臺 肥城市宏偉新型建材有限公司 質(zhì) 量 手 冊 文本號 SDFCHW2020 版本號 第 A 版 修改狀態(tài)：第 1 次 頁 碼 手冊第 48 頁 第四章 第 1 節(jié) 第 8篇 肥城市宏偉新型建材有限公司 質(zhì) 量 管 理 手 冊 產(chǎn)品實現(xiàn)中監(jiān)視和測 量裝置 第一條 根據(jù)產(chǎn)品實現(xiàn)過程中工作的需要 ,配置相適應(yīng)的監(jiān)視和測量裝置 ,制定《監(jiān)視和測量裝置控制程序》 ,對監(jiān)視和測量裝置進行控制 ,以確保產(chǎn)品實現(xiàn)過程工作中所需的監(jiān)視和測量活動的正常進行。 肥城市宏偉新型建材有限公司 質(zhì) 量 手 冊 文本號 SDFCHW2020 版本號 第 A 版 修改狀態(tài)：第 1 次 體系產(chǎn)品實現(xiàn)的產(chǎn)品防護 頁 碼 手冊第 47 頁 第四章 第 1 節(jié) 第 8篇 肥城市宏偉新型建材有限公司 質(zhì) 量 管 理 手 冊 產(chǎn)品實現(xiàn)中產(chǎn)品防護 按程序文件《產(chǎn)品防護控制程序》中的有關(guān)進貨產(chǎn)品、交付產(chǎn)品防護的規(guī)定要求，對進貨原材料進行貯存和防護，控制其標(biāo) 識。在有可追溯性要求的場合，應(yīng)控制并記錄產(chǎn)品的唯一性標(biāo)識。 第三條 標(biāo)識和可追溯性 無憂商務(wù)網(wǎng)（ ）百萬管理資料下載平臺 無憂商務(wù)網(wǎng)（ ）百萬管理資料下載平 臺 公司在產(chǎn)品實現(xiàn)和服務(wù)的全過程中制定了《標(biāo)識和可追溯性控制程序》 ,使用適宜的方法來識別產(chǎn) 品的唯一性標(biāo)識。 對所生產(chǎn)的產(chǎn)品進行分析，形成確認(rèn)報告。 設(shè)備性能（整個條線）符合生產(chǎn)過程的需要。 第二條 生產(chǎn)和服務(wù)提供過程的確認(rèn) 本公司的商品混凝土在生產(chǎn)、銷售和澆搗過程中不能由后續(xù)的監(jiān)視或測量加以驗證，對混凝土產(chǎn)品的 28 天抗壓強度值是通過經(jīng)授權(quán)的商品混凝土質(zhì)量檢驗站或試驗室事后加以驗證。 產(chǎn)品的放行、交付活動的實施根據(jù)本手冊第 7 章 條款和《產(chǎn)品防護控制程序》的規(guī) 定執(zhí)行。 無憂商務(wù)網(wǎng)（ ）百萬管理資料下載平臺 無憂商務(wù)網(wǎng)（ ）百萬管理資料下載平 臺 公司配備和使用能適宜顧客要求提供的產(chǎn)品所需的硬件設(shè)備和軟件按本手冊第 6章 條款的規(guī)定，為確保這些所需設(shè)備正常運行編寫了相關(guān)的規(guī)范和作業(yè)指導(dǎo)書，并為不斷滿足顧客潛在的需要，通過管理評審增添相適宜的設(shè)備。生產(chǎn)部門應(yīng)按照顧客對商品混凝土的產(chǎn)品特性和服務(wù)的需要和潛在的要求，規(guī)范操作方法和服務(wù)要求，確保產(chǎn)品特性和服務(wù)質(zhì)量滿足顧客需求。 無憂商務(wù)網(wǎng)（ ）百萬管理資料下載平臺 無憂商務(wù)網(wǎng)（ ）百萬管理資料下載平 臺 當(dāng)公司或顧客擬在供方的現(xiàn)場驗證時，公司因在采購文件中對擬驗證的安排和產(chǎn)品放行的方法作出規(guī)定。 第四條 采購產(chǎn)品的驗證 驗證采購產(chǎn)品，以確保采購產(chǎn)品滿足規(guī)定的采購要求。 第三條 采購信息 對采購產(chǎn)品的質(zhì)量要求、交貨和服務(wù)要求應(yīng)在采購文件中予以明確規(guī)定 ,采購文件的形式由采購合同、采購協(xié)議、采購計劃、采購標(biāo)書、供方質(zhì)量體系調(diào)查表和供方評價表 等。 關(guān)于 A、 B 類產(chǎn)品的采購應(yīng)嚴(yán)格按規(guī)定的合格供方內(nèi)進行采購。 無憂商務(wù)網(wǎng)（ ）百萬管理資料下載平臺 無憂商務(wù)網(wǎng)（ ）百萬管理資料下載平 臺 肥城市宏偉新型建材有限公司 質(zhì) 量 手 冊 文本號 SDFCHW2020 版本號 第 A 版 修改狀態(tài)：第 1 次 質(zhì)量管理體系產(chǎn)品實現(xiàn)的采購 頁 碼 手冊第 43 頁 第四章 第 1 節(jié) 第 8篇 肥城市宏偉新型建材有限公司 質(zhì) 量 管 理 手 冊 產(chǎn)品實現(xiàn)中的采購 第一條 本公司采購過程的控制范圍包括： （ A 類）生產(chǎn)商品混凝土的重要原材料水泥、外加劑、摻合料的采購； （ B 類）碎石、砂、監(jiān)視、測量設(shè)備和裝置的采購； （ C 類）泵車、自卸車、拌車、拌機及其零配件和柴油等輔助材料的采購； 第二條 采購過程的控制 本公司制定《采購控制程序》來控制供方的評價和采購活動，確保采購的各類產(chǎn)品符合規(guī)定的采購要求。 無憂商務(wù)網(wǎng)（ ）百萬管理資料下載平臺 無憂商務(wù)網(wǎng)（ ）百萬管理資料下載平 臺 肥城市宏偉新型建材有限公司 質(zhì) 量 手 冊 文本號 SDFCHW2020 版本號 第 A 版 修改狀態(tài)：第 1 次 體系中產(chǎn)品實現(xiàn)的設(shè)計和開發(fā) 頁 碼 手冊第 42 頁 第四章 第 1 節(jié) 第 8篇 肥城市宏偉新型建材有限公司 質(zhì) 量 管 理 手 冊 產(chǎn)品實現(xiàn)中的設(shè)計和開發(fā) 本公司生產(chǎn)的商品混 凝土是建筑業(yè)通用產(chǎn)品，顧客要求的標(biāo)準(zhǔn)是國家、行業(yè)統(tǒng)一的標(biāo)準(zhǔn)，產(chǎn)品設(shè)計標(biāo)準(zhǔn)統(tǒng)一采用 JGJ55— 2020 標(biāo)準(zhǔn)。 公司對客戶的考察、問詢及其要求，安排有關(guān)人員接待，并作記錄。 若顧客或公司提出修訂合同時，必須與顧客取得一致的基礎(chǔ)上，對修改內(nèi)容按《與顧客有關(guān)過程控制程序》進行評審，并確保相關(guān)人員知道已變更的要求。 第二條 與產(chǎn)品有關(guān)的要求的評審，本公司在正式簽訂合同、標(biāo)書投標(biāo)之前應(yīng)按《與顧客有關(guān)過程控制程序》組織有關(guān)部門、人員對合同、標(biāo)書進行全面評審，評審的內(nèi)容包括： 與顧客有關(guān)的要求的內(nèi)容都得到確認(rèn)和解決； 本公司各項承諾能滿足合同 /標(biāo)書的要求； 合同、標(biāo)書的內(nèi)容符合國家的法律、法規(guī)和有關(guān)的標(biāo)準(zhǔn)； 確定公司具有滿足合同 /標(biāo)書、要求的能力； 與以前表述不一致的合同 /標(biāo)書的要求已得到解決。 第三條 質(zhì)量計劃 公司編制質(zhì)量計劃是針對生產(chǎn)特制品、 C50 的預(yù)拌混凝土及大方量混凝土而要求的，通常以《生產(chǎn)供應(yīng)組織方案》的形式進行策劃，其內(nèi)容： 質(zhì)量計劃的內(nèi) 容根據(jù)策劃的內(nèi)容和結(jié)果來確定； 應(yīng)參照公司質(zhì)量手冊的有關(guān)內(nèi)容，符合質(zhì)量方針、目標(biāo)并與質(zhì)量管理體系文件中的內(nèi)容相一致； 明確產(chǎn)品所要求的驗證、監(jiān)視、檢驗和試驗活動，以及產(chǎn)品接受準(zhǔn)則； 按《記錄控制程序》保持產(chǎn)品實現(xiàn)過程和滿足質(zhì)量要求的記錄作為提供的證據(jù) 策劃的輸出形式符合公司的實際運作情況。 第二條 本公司產(chǎn)品實現(xiàn) 過程的策劃應(yīng)確定以下方面的內(nèi)容：算斷發(fā)打碎 確定產(chǎn)品的質(zhì)量目標(biāo)和技術(shù)指標(biāo)的要求； 針對產(chǎn)品確定過程、文件和資源的需求； 確定產(chǎn)品所要求的驗證、確認(rèn)、監(jiān)視、檢驗和試驗活動，明確產(chǎn)品接受準(zhǔn)則。 對特制品、 C50 的預(yù)拌混凝土及大方量混凝土，編制質(zhì)量計劃，確定專門控制手段、過程、設(shè)備、資源和活動，以確保產(chǎn)品質(zhì)量滿足規(guī)定要求。 肥城市宏偉新型建材有限公司 質(zhì) 量 手 冊 文本號 SDFCHW2020 版本號 第 A 版 修改狀態(tài)：第 1 次 質(zhì)量管理體系產(chǎn)品實現(xiàn)的策劃 頁 碼 手冊第 38 頁 第四章 第 1 節(jié) 第 8篇 肥城市宏偉新型建材有限公司 質(zhì) 量 管 理 手 冊 質(zhì)量管理體系產(chǎn)品實現(xiàn)的策劃 第一條 公司對如何滿足顧客對產(chǎn)品、項目和合同規(guī)定的質(zhì)量要求所進行的 產(chǎn)品實現(xiàn)的策劃，應(yīng)與公司質(zhì)量管理體系其他過程的要求相一致。 市場部負(fù)責(zé) 與顧客有關(guān)過程的策劃和會同有關(guān)部門進行合同評審。 無憂商務(wù)網(wǎng)（ ）百萬管理資料下載平臺 無憂商務(wù)網(wǎng)（ ）百萬管理資料下載平 臺 副總經(jīng)理負(fù)責(zé)產(chǎn)品實現(xiàn)過程的策劃和與顧客有關(guān)過程的服務(wù)的策劃；負(fù)責(zé)顧客滿意程度的測評。 第二條 范圍適用于產(chǎn)品實現(xiàn)過程的策劃；與顧客有關(guān)的過程的控制、監(jiān)視和測量裝置控制；以及進貨產(chǎn)品的采購、標(biāo)識、防護；最終產(chǎn)品的生產(chǎn)和服務(wù)。 第四條 工作環(huán)境 本公司攪拌樓操作室和試驗室是保證公司生產(chǎn)和產(chǎn)品質(zhì)量的重要場所，生產(chǎn)部和試驗室已建立相關(guān)規(guī)定，并經(jīng)總工程師批準(zhǔn)后納入質(zhì)量管理體系。 過程設(shè)備（硬件和軟件）（如：原材料上料輸送系統(tǒng)、拌樓計量系統(tǒng)、攪拌及運輸輸送、監(jiān)視測量裝置等）。 由總經(jīng)辦 編制《人力資源控制程序》和《各級人員質(zhì)量職責(zé)》，公司對上崗員工不斷進行培訓(xùn)，同時評價培訓(xùn)的有效性，提高員工整體素質(zhì)，從能力、意識和培訓(xùn)等方面提高公司管理水平。 第三條 程序要求如下圖（邏輯結(jié)構(gòu)圖）： 管 理 承 諾 管理評審輸出 資 源 提 供 人 力 資 源 財 務(wù) 支 持 資 源 提 供 基礎(chǔ)設(shè)施設(shè)備 基礎(chǔ)設(shè)施設(shè)備 無憂商務(wù)網(wǎng)（ ）百萬管理資料下載平臺 無憂商務(wù)網(wǎng)（ ）百萬管理資料下載平 臺 第四章 第 1 節(jié) 第 7篇 肥城市宏偉新型建材有限公司 質(zhì) 量 管 理 手 冊 質(zhì)量管理體系資源提供 第一條 資源提供 依據(jù)管理承諾和管理評審的輸出，公司確定并提供以下方面所需的資源： 實施、保持質(zhì)量管理體系并持續(xù)改進其有效性； 通過滿足顧客的要求，不斷使顧客滿意。 技術(shù)部根據(jù)各部門的申請和需求提供和配置必要的基礎(chǔ)設(shè)施和工作環(huán)境，并做好固定資產(chǎn)、設(shè)備、設(shè)施的管理的登記和變遷記錄。 第三條 職責(zé)和權(quán)力解釋如下： 總經(jīng)理負(fù)責(zé)公司資源的配置。 無憂商務(wù)網(wǎng)（ ）百萬管理資料下載平臺 無憂商務(wù)網(wǎng)（ ）百萬管理資料下載平 臺 肥城市宏偉新型建材有限公司 質(zhì) 量 手 冊 文本號 SDFCHW2020 版本號 第 A 版 修改狀態(tài)：第 1 次 7 質(zhì)量管理體系資源管理 頁 碼 手冊第 33 頁 第四章 第 1 節(jié) 第 7篇 肥城市宏偉新型建材有限公司 質(zhì) 量 管 理 手 冊 質(zhì)量管理體系資源管理 第一條 公司及時確定并提供所需的資源，以保證質(zhì)量管理體系的有效的實施，達到顧客滿意。 第二條 對評審輸入 ,評審的過程與評審輸出做出規(guī)定 ,管理評審的文件按《文件控制程序》要求進行管理。 每周一次辦公會議，作為公司的決策和溝通方式。 公司通過內(nèi)部通訊網(wǎng)絡(luò)進行日常經(jīng)營業(yè)務(wù)的溝通。 第二條 管理者代表：詳（見第 3 章 b）中總工程師條款，并負(fù)責(zé)就有關(guān)質(zhì)量管理體系的事宜與外部的各方的聯(lián)絡(luò)。 肥城市宏偉新型建材有限公司 質(zhì)