【正文】 顧客滿意程度測量 每年第四季度， 供銷部 向 顧客發(fā)送《顧客滿意程度調(diào)查表》，調(diào)查顧客對本公司產(chǎn)品、服務(wù)的滿意程度，收集相關(guān)意見和建議。 顧客信息的收集、分析與處理 a） 供銷部 負責監(jiān)控顧客滿意或不滿意的信息，作為對質(zhì)量管理體系績效的一種測量； b） 對顧客以面談、信函、電話、傳真、電子郵件等方式進行的咨詢及提供的建議，由 供銷部 組織人員解答記錄、收集，填寫《顧客意見、咨詢處理記錄》。 興化市春明新型建材有限公司 質(zhì)量手冊 版次 /修改碼 A/0 產(chǎn)品實現(xiàn) 文本號 CM— QM— 20xx 第 39 頁 總則 為確保產(chǎn)品、質(zhì)量管理體系和過程的符合性，以及實現(xiàn)其不斷的改進，在對監(jiān)視和測量活動作出規(guī)定、策劃和實施時，應(yīng)考慮如下幾點： a) 在確定監(jiān)視和測量的項目時要考慮能使本公司獲益； b）要考慮采取適宜的措施，而不是單純用于積累信息； c）確定監(jiān)視和測量的方法，應(yīng)考慮包括使用統(tǒng)計技術(shù)在內(nèi)； d）應(yīng)按規(guī)定和策劃的結(jié)果實施監(jiān)視和測量活動。 貯存和校準場所應(yīng)保持適宜的環(huán)境。 本公司若采用計算機軟件對產(chǎn)品實現(xiàn)過程進行監(jiān)視和測量時，在使用前應(yīng)對其是否滿足預(yù)期的使用要求的能力予以明確和必要的重新確認。 應(yīng)防止發(fā)生可能使用測量結(jié)果失效的調(diào)整。 對監(jiān)視和測量裝置應(yīng)進行標識，以確保其校準狀態(tài)得到確定。 監(jiān)視和測量裝置的控制 總則 質(zhì)管部 應(yīng) 確定和管理需實施的監(jiān)視和測量以及為確保產(chǎn)品符合規(guī)定要求所必須的監(jiān)視和測量裝置，以確保監(jiān)視和測量活動的實施能夠滿足監(jiān)視和測量要求 。 b）必要時，在產(chǎn)品交付后應(yīng)要求客戶確認簽字。 b）對貯存物資的環(huán)境及安全有明確要求； c) 所有貯存物資應(yīng)建立臺帳， 倉庫 定 期盤點，做好帳務(wù)清理，保持帳、卡、物一致。從以下方面考慮：防潮等。 產(chǎn)品運輸（本公司內(nèi)部）的控制 生產(chǎn)部 據(jù)產(chǎn)品的特點，規(guī)定合理的運輸方法，應(yīng)考慮： a）注意保護好產(chǎn)品，防止跌落、磕碰、擠壓； 興化市春明新型建材有限公司 質(zhì)量手冊 版次 /修改碼 A/0 產(chǎn)品實現(xiàn) 文本 號 CM— QM— 20xx 產(chǎn)品合格證 生產(chǎn)記錄 檢驗記錄 原 材 料 標 牌 采購物資原標識 第 37 頁 b）運輸過程中保證安全。 產(chǎn)品防護 對于產(chǎn)品從原材料購進、加工、放行、交付直到預(yù)期目的地的所有階段，應(yīng)防止產(chǎn)品損壞和錯用。本公司產(chǎn)品的追溯路徑為： 車間 及倉庫負責所屬區(qū)域內(nèi)產(chǎn)品的標識，負責將不同狀態(tài)的產(chǎn)品分區(qū)擺放，負責對所有標識的維護。 c）標識的方式有：掛牌、記號、記錄、標簽和分區(qū)域等。 成品標識內(nèi)容 : 本公司名稱、產(chǎn)品名稱、 批 號、生產(chǎn)日期及檢驗員等。 標識的范圍和方式 興化市春明新型建材有限公司 質(zhì)量手冊 版次 /修改碼 A/0 產(chǎn)品實現(xiàn) 文本號 CM— QM— 20xx 第 36 頁 a）標識的范圍和標識內(nèi)容： 原材料的標識內(nèi)容：供貨單位 ,產(chǎn)品名稱、型號、數(shù)量、到貨日期、驗收入庫日期。 過程的再確認：按規(guī)定的時間間隔或當生產(chǎn)條件發(fā)生變化時（如材料、設(shè)施、人員的變化等），應(yīng)對上述過程進行再確認，確保對影響過程能力的變化及時作出反應(yīng)；根據(jù)需要對相應(yīng)的生產(chǎn)工藝和作業(yè)文件進行更改，執(zhí)行《文件控制程序》關(guān)于文件更改的有關(guān)規(guī)定。 c）由 生產(chǎn)部 確定最佳的工藝參數(shù)及編制相關(guān)的作業(yè)文件，經(jīng) 質(zhì)量負責人 審批后實施，以保證產(chǎn)品質(zhì)量。 各車間 應(yīng) 對 形成產(chǎn)品重要質(zhì)量特性的過程定期（每季度）進行確認，證實它們的過程能力，填寫《 關(guān)鍵 過程能力評價報告》。 興化市春明新型建材有限公司 質(zhì)量手冊 版次 /修改碼 A/0 產(chǎn)品實現(xiàn) 文本號 CM— QM— 20xx 第 35 頁 生產(chǎn)和服務(wù)提供過程的確認 關(guān)鍵過程包括： a）對成品的質(zhì)量、性能、壽命、可靠性及成本等有直接影響的工序； b）產(chǎn)品重要質(zhì)量特性形成的工序； c）工藝復(fù)雜，質(zhì)量容易波動，對操作要求高或問題發(fā)生較多的工序。 b) 車間根據(jù)《生產(chǎn)計劃》安排生產(chǎn)，經(jīng)審批后向 倉庫 領(lǐng)取所需物料。 生產(chǎn)計劃 a)生產(chǎn)部 根據(jù)獲得的生產(chǎn)信息，考慮庫存情況，結(jié)合各車間的生產(chǎn)能力，于每月底制定下月的《生產(chǎn)計劃》，經(jīng) 質(zhì)量負責人 審批后，發(fā)放至相關(guān)部門作為采購、生產(chǎn)等的依據(jù)。 相關(guān)記錄 《供方調(diào)查評價 表》 《供方評定記錄表》 《合格供方名錄》 生產(chǎn)和服務(wù)提供 生產(chǎn)和服務(wù)提供的控制 生產(chǎn)部 負責對各產(chǎn)品生產(chǎn)過程的控制，編制相應(yīng)的 作業(yè)指導(dǎo)書 ，指導(dǎo)車間進行生產(chǎn)。在相應(yīng)的檢驗規(guī)程中明確不同的驗證方式。 采購產(chǎn)品的驗證 檢驗員 負責對采購產(chǎn)品的驗證 。 采購文件應(yīng)包括表述采購產(chǎn)品的信息及其他必要要求： a）對產(chǎn)品的質(zhì)量要求（技術(shù)要求、規(guī)格型號等參數(shù)）； b）對產(chǎn)品的驗收要求； c）質(zhì)量管理體系的要求； d）其他要求，如價格、 數(shù)量、交付等要求。 g）對第一次供應(yīng)重要物資的供方，除提供充分的書面證明材料外，還需經(jīng)樣品測試及小批量試用，試用合格才能列為合格供方： 供銷部 負 責保管對供方進行調(diào)查、評價和重新評價的記錄。 e）每年對合格供方進行一次 復(fù)評，并由 供銷部 建立和保存合格供方的檔案。 c） 供銷部 將批準的合格供方 列入《合格供方名錄》，在采購時作為選擇合格供方的依據(jù)。 對供方的評價和選擇和管理 a） 供銷部 組織相關(guān)人員對候選供方進行調(diào)查，并填寫《供方調(diào)查評價表》。評價的結(jié)果和跟蹤措施應(yīng)予以記錄。 根據(jù)供方按本公司的 要求提供產(chǎn)品的能力評價和選擇供方。 采購 采購過程 為確保采購產(chǎn)品符合規(guī)定的采購要求。 相關(guān)記錄 《口頭、電話（傳真）訂單確認表》 《產(chǎn)品要求評審表》 設(shè)計和 開發(fā) 由于本公司生產(chǎn)的 建筑防水卷材 均根據(jù)產(chǎn)品的標準要求，按照已成熟的工藝方法加工制作，沒有設(shè)計和開發(fā)過程，故依據(jù) GB/T 1900120xx idt ISO9001：20xx標準要求，對《 》條款予以刪減。 根據(jù)需要將合同的執(zhí)行情況隨合同的進展反饋給顧客，包括產(chǎn)品 要求方面的更改，要與本公司內(nèi)部相關(guān)部門及顧客協(xié)調(diào)一致。包括對其進行修改； c) 顧客反饋，包括顧客報怨。 供銷部 負責保存《口頭 、電話（傳真）訂單確認表》、《產(chǎn)品要求評審表》、合同及其他相關(guān)文件，包括對于評審過程中提出的問題的解決及評審結(jié)果的實現(xiàn)等跟蹤措施的記錄。 產(chǎn)品要求的變更 當產(chǎn)品要求由于某種原因需要變更 時，須取得顧客的確認，相應(yīng)的文件（如合同、產(chǎn)品要求評審表等）應(yīng)得到修改，并通知相關(guān)部門。 對于口頭定單（如電話定貨）或傳真， 供銷部 人員將相關(guān)內(nèi)容填入《口頭、電話（傳真）訂單確認表》中， 供銷部 負責人簽字確認即完成對產(chǎn)品要求的評審。 對有現(xiàn)貨的常規(guī) 合同，由 供銷部 人員將產(chǎn)品名稱、規(guī)格和數(shù)量等填寫在《產(chǎn)品要求評審表》，經(jīng) 供銷 部 負責人審批后，即完成對產(chǎn)品 要求的評審。 合同分類 a）常規(guī)合同：對本公司定型產(chǎn)品所訂的合同。 與產(chǎn)品有關(guān)的要求的評審 在接受合同或訂單之前， 供銷 部 應(yīng)對已確定的顧客要求及本公司確定的附加要求組織相關(guān)部門對合同的產(chǎn)品要求實施評審。 與顧客有關(guān)的過程 與產(chǎn)品有關(guān)的要求的確定 供銷 部 負責確定顧客對產(chǎn)品的需求與期望，了解顧客規(guī)定的訂貨要求，口頭、傳真訂單填寫在《口頭、電話（傳真）訂單確認表》內(nèi)；合同草案等填寫《產(chǎn)品要求評審表》： a）顧客明示的產(chǎn)品要求，包括產(chǎn)品質(zhì)量要求及涉及可用性、交付、支持服務(wù)、價格等方面的要求； b）顧客沒有明確要求，但預(yù)期或規(guī) 定的用途所必要的產(chǎn)品要求。質(zhì)量計劃作為產(chǎn)品實現(xiàn)過程的指導(dǎo)性文件， 辦公室 應(yīng)進行登記歸檔，并發(fā)放到各責任部門。 質(zhì)量策劃的內(nèi)容 a）針對特定產(chǎn)品、項目或合同確定的質(zhì)量目標和要求； b）針對特定產(chǎn)品、項目或合同所需建立的過程和子過程，對過程或涉及的活動規(guī)定途徑，并對這些 途徑進行評審和形成文件； c）確定并提供上述過程所需的資源配置、運作階段的劃分、人員的職責 興化市春明新型建材有限公司 質(zhì)量手冊 版次 /修改碼 A/0 產(chǎn)品實現(xiàn) 文本號 CM— QM— 20xx 第 30 頁 權(quán)限和相互關(guān)系； d）確定過程涉及的驗證和確認活動及驗收準則；對過程和最終結(jié)果的重要特性，應(yīng)安排監(jiān)視和測量活動； e）確定特定產(chǎn)品、項目或合同的過程和過程實現(xiàn)策劃結(jié)果的符合性提供證據(jù)的質(zhì)量記錄。策劃的結(jié)果應(yīng)以適宜于本公司運作的方式形成文件，如質(zhì)量計劃、實施進度安排等。 確定質(zhì)量記錄的內(nèi)容要求，并設(shè)計質(zhì)量記錄的表格、控制圖表等。 設(shè)置過程監(jiān)控點，對產(chǎn)品實現(xiàn)過程進行監(jiān)視，對生產(chǎn)過程中出現(xiàn)的不正常情況，及時采取糾正措施。 確定 建筑防水卷材 的生產(chǎn)流程，編制相應(yīng)操作規(guī)程文件。同時確定這一過程時滿足產(chǎn)品要求的能力的影響，對生產(chǎn)過程進行控制。而且這些過程和子過程的相互影響可能是復(fù)雜的。 c）生產(chǎn)場所應(yīng)保持清潔，保持適宜的溫度、濕度和職業(yè)衛(wèi)生、安全要求，并且滿足工藝要求； 興化市春明新型建材有限公司 質(zhì)量手冊 版次 /修改碼 A/0 資源管理 文本號 CM— QM— 20xx 第 29 頁 本公司應(yīng)將過程管理的原則用于所有的活動，產(chǎn)品的實現(xiàn)是一組有序的過程與子過程，使本公司獲得向顧客提供滿意的產(chǎn)品。 相關(guān)文件 《設(shè)備管理制度》 工作環(huán)境 興化市春明新型建材有限公司 質(zhì)量手冊 版次 /修改碼 A/0 資源管理 文本號 CM— QM— 20xx 第 28 頁 生產(chǎn) 部 對實現(xiàn)產(chǎn)品符合性所需的工作環(huán)境進行確定，進行管理，使其符合規(guī)定的要求，包括： a）對員工的精神狀態(tài)和身體狀態(tài)進行確定，以便安排工作和合理搭配作業(yè)組成員。 每次培訓，培訓人員應(yīng)填寫《培訓記錄》，記錄培訓人員、時間、地點、教師、內(nèi) 容等，培訓后相關(guān)部門將有關(guān)記錄、試卷或操作考核記錄等交 辦公室存檔。 鼓勵員工參與質(zhì)量管理，為實現(xiàn)質(zhì)量目標做出貢獻。 興化市春明新型建材有限公司 質(zhì)量手冊 版次 /修改碼 A/0 資源管理 文本號 CM— QM— 20xx 第 27 頁 a）每年第四季度制訂下年度培訓計劃前，在本公司工作會議中評價該年 度培訓的有效性，征求意見和建議，以便更好制定下年度的培訓計劃； b） 辦公 室 加強對員工日常工作績效的評價，可隨時對各部門員工進行現(xiàn)場抽查，對不能勝任本職工作的員工，應(yīng)及時暫停工作，安排培訓、考核或轉(zhuǎn)崗，使員工的能力與其從事的工作相適應(yīng)。 d）當培訓滿足不了崗位能力要求時，可通過其他措施，例如招聘等，以獲得滿足要求的人員。 b）每年 12 月初， 辦公室 制訂《年度培訓計劃》包括培訓對象、內(nèi)容、時間、考核方式），報 質(zhì)量負責人 審批。 通過培訓或其他措施，保證從事影響產(chǎn)品質(zhì)量工作的人員應(yīng)是能夠勝任的。 能力、意識和培訓 應(yīng)確定和確定從事影響質(zhì)量活動的人員的能力。 質(zhì)量負責人負責對其進行培訓。 資源可包括人員、信息、基礎(chǔ)設(shè)施、工作環(huán)境等。 相關(guān)記錄 《管理評審計劃》 《管理評審報告》 興化市春明新型建材有限公司 質(zhì)量手冊 版次 /修改碼 A/0 管理職責 文本號 CM— QM— 20xx 第 26 頁 應(yīng)及時確定并提供所需的資源，