【正文】 第八條 公司對交貨后的產(chǎn)品可能出現(xiàn)的不合格的影響或潛在影響的情況，不斷地采取相應(yīng)措施 ,使公司質(zhì)量方針得到充分體現(xiàn)。 第六條 應(yīng)保持對不合格的性質(zhì)以及隨后采取的評審、處置（包括讓步批準(zhǔn)）的記錄。 第四條 經(jīng)相關(guān)部門進(jìn)行返工或整改等措施 ,重新檢驗已證明消除不合格，通過重新驗證后，經(jīng)授權(quán)具有資格的質(zhì)量管理人員批準(zhǔn)，適用時經(jīng)顧客批 準(zhǔn)，采取降級使用、放行或接受不合格品。 肥城市宏偉新型建材有限公司 質(zhì) 量 手 冊 文本號 SDFCHW20xx 版本號 第 A 版 修改狀態(tài)：第 1 次 不合格品控制 頁 碼 手冊第 53 頁 第四章 第 1 節(jié) 第 9篇 肥城市宏偉新型建材有限公司 質(zhì) 量 管 理 手 冊 測量、改進(jìn)和分析中的不合格品的控制 第一條 公司為確保不符合產(chǎn)品要求的產(chǎn)品得到識別和控制，以防止其非 預(yù)期的使用或交付，形成了《不合格品控制程序》確定了不合格品的控制和處置的有關(guān)職責(zé)和權(quán)限。 應(yīng)保持監(jiān)視、測量和符合接受準(zhǔn)則的證據(jù)的相應(yīng)記錄，記錄人員應(yīng)是具有相應(yīng)資質(zhì)和經(jīng)授 權(quán)。 對產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程的各個階段確定相應(yīng)的監(jiān)視和測量方法，予以控制。對進(jìn)貨產(chǎn)品和最終產(chǎn)品按《產(chǎn)品的監(jiān)視和測量控制程序》的有關(guān)規(guī)定 ,通過監(jiān)視和測量對進(jìn)貨產(chǎn)品和最終商品混凝土是否達(dá)到策劃的結(jié)果進(jìn)行控制，并驗證產(chǎn)品已滿足規(guī)定的要求。 當(dāng)過程的監(jiān)視和測量發(fā)現(xiàn)與要求不符或未達(dá)到策劃的能力時，按《糾正 /預(yù)防措施控制程序》的有關(guān)規(guī)定采取糾正 /預(yù)防措施。 第三條 過程的監(jiān)視和測量 公司對質(zhì)量管理體系中的各過程依據(jù)《產(chǎn)品的監(jiān)視和測量控制程序》《顧客滿意度測量與分析控制程序》等相關(guān)程序文件中的有關(guān)規(guī)定對其實(shí)施監(jiān)視和測量。 對審核中發(fā)現(xiàn)的不合格項，以書面形式提交相關(guān)部門，并由相關(guān)部門負(fù)責(zé)組織制定糾正措施并組織實(shí)施和記錄結(jié)果，職能部門負(fù)責(zé)組織監(jiān)督、跟蹤驗證糾正措施的執(zhí)行情況和有效性并作記錄。 公司提供適宜的資源來確保內(nèi)部質(zhì)量審核的有效實(shí)施和保持。 肥城市宏偉新型建材有限公司 質(zhì) 量 手 冊 文本號 SDFCHW20xx 版本號 第 A 版 修改狀態(tài)：第 1 次 測量改進(jìn)和分析的總則 頁 碼 手冊第 51 頁 第四章 第 1 節(jié) 第 9篇 肥城市宏偉新型建材有限公司 質(zhì) 量 管 理 手 冊 測量、改進(jìn)和分析中的監(jiān)視和測量 第一條 顧客滿意 公司制定并實(shí)施《顧客滿意測量與分析控制程序》，作為質(zhì)量管理體系業(yè)績的一種測量，公司監(jiān)視顧客是否滿意的信息，并確定這些信息的收集方法：每月進(jìn)行質(zhì)量回訪；每季度召開質(zhì)量分析總結(jié)會；每年進(jìn)行一次匯總顧客是否滿意的信息，編寫《服務(wù)報告》提交管理評審或進(jìn)行專項評審；作為持續(xù)改進(jìn)的依據(jù)。 第二條 公司質(zhì)量管理體系的符合性得到有效的監(jiān)視和測量。 各相關(guān)部門根據(jù)職責(zé)做好過程和產(chǎn)品的監(jiān)視和測量、不合格品（項）、糾正、預(yù)防措施的控制以及改進(jìn)工作。 總經(jīng)辦負(fù)責(zé)測量、分析過程的考核、糾正 /預(yù)防措施控制和內(nèi)部質(zhì)量體系審核的日常管理。 第二條 范圍：適用于公司的監(jiān)視和測量顧客滿意程度、內(nèi)部審核過程和產(chǎn)品的監(jiān)視和測量、不合格品控制、數(shù)據(jù)分析、糾正和預(yù)防措施以及質(zhì)量改進(jìn)的控制。 第四條 校準(zhǔn)和驗證結(jié)果的記錄應(yīng)保存。 第二條 為確保監(jiān)視和測量結(jié)果的有效性，監(jiān)視和測量設(shè)備應(yīng)： 對照能溯源到國際或國家標(biāo)準(zhǔn)的測量標(biāo)準(zhǔn)，按照規(guī)定的時間間隔或在使用前進(jìn)行校準(zhǔn)或檢定。 肥城市宏偉新型建材有限公司 質(zhì) 量 手 冊 文本號 SDFCHW20xx 版本號 第 A 版 修改狀態(tài)：第 1 次 頁 碼 手冊第 48 頁 第四章 第 1 節(jié) 第 8篇 肥城市宏偉新型建材有限公司 質(zhì) 量 管 理 手 冊 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)中監(jiān)視和測 量裝置 第一條 根據(jù)產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程中工作的需要 ,配置相適應(yīng)的監(jiān)視和測量裝置 ,制定《監(jiān)視和測量裝置控制程序》 ,對監(jiān)視和測量裝置進(jìn)行控制 ,以確保產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程工作中所需的監(jiān)視和測量活動的正常進(jìn)行。 肥城市宏偉新型建材有限公司 質(zhì) 量 手 冊 文本號 SDFCHW20xx 版本號 第 A 版 修改狀態(tài)：第 1 次 體系產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的產(chǎn)品防護(hù) 頁 碼 手冊第 47 頁 第四章 第 1 節(jié) 第 8篇 肥城市宏偉新型建材有限公司 質(zhì) 量 管 理 手 冊 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)中產(chǎn)品防護(hù) 按程序文件《產(chǎn)品防護(hù)控制程序》中的有關(guān)進(jìn)貨產(chǎn)品、交付產(chǎn)品防護(hù)的規(guī)定要求，對進(jìn)貨原材料進(jìn)行貯存和防護(hù)，控制其標(biāo) 識。在有可追溯性要求的場合，應(yīng)控制并記錄產(chǎn)品的唯一性標(biāo)識。 第三條 標(biāo)識和可追溯性 公司在產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)和服務(wù)的全過程中制定了《標(biāo)識和可追溯性控制程序》 ,使用適宜的方法來識別產(chǎn) 品的唯一性標(biāo)識。 對所生產(chǎn)的產(chǎn)品進(jìn)行分析，形成確認(rèn)報告。 設(shè)備性能（整個條線）符合生產(chǎn)過程的需要。 第二條 生產(chǎn)和服務(wù)提供過程的確認(rèn) 本公司的商品混凝土在生產(chǎn)、銷售和澆搗過程中不能由后續(xù)的監(jiān)視或測量加以驗證，對混凝土產(chǎn)品的 28 天抗壓強(qiáng)度值是通過經(jīng)授權(quán)的商品混凝土質(zhì)量檢驗站或試驗室事后加以驗證。 產(chǎn)品的放行、交付活動的實(shí)施根據(jù)本手冊第 7 章 條款和《產(chǎn)品防護(hù)控制程序》的規(guī) 定執(zhí)行。 公司配備和使用能適宜顧客要求提供的產(chǎn)品所需的硬件設(shè)備和軟件按本手冊第 6章 條款的規(guī)定，為確保這些所需設(shè)備正常運(yùn)行編寫了相關(guān)的規(guī)范和作業(yè)指導(dǎo)書，并為不斷滿足顧客潛在的需要，通過管理評審增添相適宜的設(shè)備。生產(chǎn)部門應(yīng)按照顧客對商品混凝土的產(chǎn)品特性和服務(wù)的需要和潛在的要求，規(guī)范操作方法和服務(wù)要求，確保產(chǎn)品特性和服務(wù)質(zhì)量滿足顧客需求。 當(dāng)公司或顧客擬在供方的現(xiàn)場驗證時，公司因在采購文件中對擬驗證的安排和產(chǎn)品放行的方法作出規(guī)定。 第四條 采購產(chǎn)品的驗證 驗證采購產(chǎn)品，以確保采購產(chǎn)品滿足規(guī)定的采購要求。 第三條 采購信息 對采購產(chǎn)品的質(zhì)量要求、交貨和服務(wù)要求應(yīng)在采購文件中予以明確規(guī)定 ,采購文件的形式由采購合同、采購協(xié)議、采購計劃、采購標(biāo)書、供方質(zhì)量體系調(diào)查表和供方評價表 等。 關(guān)于 A、 B 類產(chǎn)品的采購應(yīng)嚴(yán)格按規(guī)定的合格供方內(nèi)進(jìn)行采購。 肥城市宏偉新型建材有限公司 質(zhì) 量 手 冊 文本號 SDFCHW20xx 版本號 第 A 版 修改狀態(tài)：第 1 次 質(zhì)量管理體系產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的采購 頁 碼 手冊第 43 頁 第四章 第 1 節(jié) 第 8篇 肥城市宏偉新型建材有限公司 質(zhì) 量 管 理 手 冊 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)中的采購 第一條 本公司采購過程的控制范圍包括： （ A 類）生產(chǎn)商品混凝土的重要原材料水泥、外加劑、摻合料的采購； （ B 類）碎石、砂、監(jiān)視、測量設(shè)備和裝置的采購； （ C 類）泵車、自卸車、拌車、拌機(jī)及其零配件和柴油等輔助材料的采購； 第二條 采購過程的控制 本公司制定《采購控制程序》來控制供方的評價和采購活動，確保采購的各類產(chǎn)品符合規(guī)定的采購要求。 肥城市宏偉新型建材有限公司 質(zhì) 量 手 冊 文本號 SDFCHW20xx 版本號 第 A 版 修改狀態(tài)：第 1 次 體系中產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的設(shè)計和開發(fā) 頁 碼 手冊第 42 頁 第四章 第 1 節(jié) 第 8篇 肥城市宏偉新型建材有限公司 質(zhì) 量 管 理 手 冊 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)中的設(shè)計和開發(fā) 本公司生產(chǎn)的商品混 凝土是建筑業(yè)通用產(chǎn)品，顧客要求的標(biāo)準(zhǔn)是國家、行業(yè)統(tǒng)一的標(biāo)準(zhǔn)，產(chǎn)品設(shè)計標(biāo)準(zhǔn)統(tǒng)一采用 JGJ55— 20xx 標(biāo)準(zhǔn)。 公司對客戶的考察、問詢及其要求，安排有關(guān)人員接待，并作記錄。 若顧客或公司提出修訂合同時，必須與顧客取得一致的基礎(chǔ)上，對修改內(nèi)容按《與顧客有關(guān)過程控制程序》進(jìn)行評審，并確保相關(guān)人員知道已變更的要求。 第二條 與產(chǎn)品有關(guān)的要求的評審，本公司在正式簽訂合同、標(biāo)書投標(biāo)之前應(yīng)按《與顧客有關(guān)過程控制程序》組織有關(guān)部門、人員對合同、標(biāo)書進(jìn)行全面評審，評審的內(nèi)容包括： 與顧客有關(guān)的要求的內(nèi)容都得到確認(rèn)和解決； 本公司各項承諾能滿足合同 /標(biāo)書的要求； 合同、標(biāo)書的內(nèi)容符合國家的法律、法規(guī)和有關(guān)的標(biāo)準(zhǔn)； 確定公司具有滿足合同 /標(biāo)書、要求的能力； 與以前表述不一致的合同 /標(biāo)書的要求已得到解決。 第三條 質(zhì)量計劃 公司編制質(zhì)量計劃是針對生產(chǎn)特制品、 C50 的預(yù)拌混凝土及大方量混凝土而要求的，通常以《生產(chǎn)供應(yīng)組織方案》的形式進(jìn)行策劃，其內(nèi)容： 質(zhì)量計劃的內(nèi) 容根據(jù)策劃的內(nèi)容和結(jié)果來確定； 應(yīng)參照公司質(zhì)量手冊的有關(guān)內(nèi)容，符合質(zhì)量方針、目標(biāo)并與質(zhì)量管理體系文件中的內(nèi)容相一致； 明確產(chǎn)品所要求的驗證、監(jiān)視、檢驗和試驗活動，以及產(chǎn)品接受準(zhǔn)則； 按《記錄控制程序》保持產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程和滿足質(zhì)量要求的記錄作為提供的證據(jù) 策劃的輸出形式符合公司的實(shí)際運(yùn)作情況。 第二條 本公司產(chǎn)品實(shí)現(xiàn) 過程的策劃應(yīng)確定以下方面的內(nèi)容：算斷發(fā)打碎 確定產(chǎn)品的質(zhì)量目標(biāo)和技術(shù)指標(biāo)的要求； 針對產(chǎn)品確定過程、文件和資源的需求； 確定產(chǎn)品所要求的驗證、確認(rèn)、監(jiān)視、檢驗和試驗活動，明確產(chǎn)品接受準(zhǔn)則。 對特制品、 C50 的預(yù)拌混凝土及大方量混凝土，編制質(zhì)量計劃，確定專門控制手段、過程、設(shè)備、資源和活動，以確保產(chǎn)品質(zhì)量滿足規(guī)定要求。 肥城市宏偉新型建材有限公司 質(zhì) 量 手 冊 文本號 SDFCHW20xx 版本號 第 A 版 修改狀態(tài)：第 1 次 質(zhì)量管理體系產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃 頁 碼 手冊第 38 頁 第四章 第 1 節(jié) 第 8篇 肥城市宏偉新型建材有限公司 質(zhì) 量 管 理 手 冊 質(zhì)量管理體系產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃 第一條 公司對如何滿足顧客對產(chǎn)品、項目和合同規(guī)定的質(zhì)量要求所進(jìn)行的 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃，應(yīng)與公司質(zhì)量管理體系其他過程的要求相一致。 市場部負(fù)責(zé) 與顧客有關(guān)過程的策劃和會同有關(guān)部門進(jìn)行合同評審。 副總經(jīng)理負(fù)責(zé)產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程的策劃和與顧客有關(guān)過程的服務(wù)的策劃；負(fù)責(zé)顧客滿意程度的測評。 第二條 范圍適用于產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程的策劃；與顧客有關(guān)的過程的控制、監(jiān)視和測量裝置控制；以及進(jìn)貨產(chǎn)品的采購、標(biāo)識、防護(hù)；最終產(chǎn)品的生產(chǎn)和服務(wù)。 第四條 工作環(huán)境 本公司攪拌樓操作室和試驗室是保證公司生產(chǎn)和產(chǎn)品質(zhì)量的重要場所，生產(chǎn)部和試驗室已建立相關(guān)規(guī)定，并經(jīng)總工程師批準(zhǔn)后納入質(zhì)量管理體系。 過程設(shè)備（硬件和軟件）（如：原材料上料輸送系統(tǒng)、拌樓計量系統(tǒng)、攪拌及運(yùn)輸輸送、監(jiān)視測量裝置等）。 由總經(jīng)辦 編制《人力資源控制程序》和《各級人員質(zhì)量職責(zé)》，公司對上崗員工不斷進(jìn)行培訓(xùn)，同時評價培訓(xùn)的有效性，提高員工整體素質(zhì)，從能力、意識和培訓(xùn)等方面提高公司管理水平。 第三條 程序要求如下圖（邏輯結(jié)構(gòu)圖）： 管 理 承 諾 管理評審輸出 資 源 提 供 人 力 資 源 財 務(wù) 支 持 資 源 提 供 基礎(chǔ)設(shè)施設(shè)備 基礎(chǔ)設(shè)施設(shè)備 肥城市宏偉新型建材有限公司 質(zhì) 量 手 冊 文本號 SDFCHW20xx 版本號 第 A 版 修改狀態(tài)：第 1 次 7 質(zhì)量管理體系資源提供 頁 碼 手冊第 35 頁 第四章 第 1 節(jié) 第 7篇 肥城市宏偉新型建材有限公司 質(zhì) 量 管 理 手 冊 質(zhì)量管理體系資源提供