【正文】 文件控制 △ △ ▲ △ △ △ △ △ 記錄控制 △ △ ▲ △ △ △ △ △ 5 管理職責(zé) ▲ △ 6 資 源 管 理 資源提供 ▲ 人力資源 ▲ △ △ △ △ △ 基礎(chǔ)設(shè)施 ▲ △ 工作環(huán)境 ▲ △ 7 產(chǎn) 品 實(shí) 現(xiàn) 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃 ▲ 與顧客有關(guān)的過程控制 ▲ 設(shè)計(jì)和開發(fā) 刪減 采購(gòu) △ △ ▲ △ △ 生產(chǎn)和服務(wù)提供的控制 ▲ △ 生產(chǎn)和服務(wù)提供過程的確認(rèn) ▲ 標(biāo)識(shí)和可追溯性 ▲ ▲ △ △ 顧客財(cái)產(chǎn) 刪減 產(chǎn)品防護(hù) ▲ △ 監(jiān)視和測(cè)量裝置的控制 △ ▲ 8 測(cè) 量 分 析 和 改 進(jìn) 總則 ▲ 顧客滿意 ▲ 內(nèi)部審核 ▲ 過程的監(jiān)視和測(cè)量 ▲ 產(chǎn)品的監(jiān)視和測(cè)量 ▲ △ 不合格品控制 △ ▲ △ △ △ 數(shù)據(jù)分析 ▲ 持續(xù)改進(jìn) ▲ 糾正措施 △ △ ▲ △ △ △ △ △ 預(yù)防措施 △ △ ▲ △ △ △ △ △ 注：▲主要職能△相關(guān)職能 第 11 頁 總要求 按 GB/T 190012020標(biāo) 準(zhǔn)的要求，同時(shí)考慮本公司生產(chǎn)產(chǎn)品的特點(diǎn)和要求，建立質(zhì)量管理體系，形成文件，加以實(shí)施和保持，并予以持續(xù)改進(jìn)。 術(shù)語和定義 本手冊(cè)采用 GB/T 190002020《質(zhì)量管理體系基礎(chǔ)和術(shù)語》的術(shù)語和 定義 。 手冊(cè)的評(píng)審和更改 a）為保持手冊(cè)的適用性，各部門負(fù)責(zé)人可根據(jù)需要對(duì)其提出修改建議，由辦公室匯總修改意見，必要時(shí)對(duì)質(zhì)量手冊(cè)進(jìn)行評(píng)審，并予以修改，由辦公室負(fù)責(zé)辦理相應(yīng)的審批手 續(xù)。手冊(cè)管理的所有相關(guān)事宜均由 文件管 理員 統(tǒng)一負(fù)責(zé)，未經(jīng) 質(zhì)量負(fù)責(zé)人 批準(zhǔn)，任何人不得將手冊(cè)提供給本公司以外人員。 本公司質(zhì)量目標(biāo)是： 產(chǎn)品一次檢驗(yàn)合格率≥ 98％； 產(chǎn)品出廠合格率 100%； 顧客 滿意率≥ 98%。 本手冊(cè)適用于本公司 建筑防水卷材 產(chǎn)品的生產(chǎn)過程的質(zhì)量管理和質(zhì)量控制，現(xiàn)予以發(fā)布。 興化市春明新型建材有限公司 質(zhì) 量 手 冊(cè) CMQM2020 版 本 號(hào) ： A 修改狀態(tài) ： 0 分 發(fā) 號(hào)： 受控狀態(tài)： 編 制 ： 審 批 ： 二〇一〇年 四 月 十 日發(fā)布 二〇一〇年 四 月 十 日 實(shí)施 第 2 頁 目 錄 頒 布 令??????????????????????????????????? 3 任 命 書???????????????????? ??????????????? 4 質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)?????????????????????????????? 5 質(zhì)量手冊(cè) 說明?????????????????????????????? 6 質(zhì)量手冊(cè) 修改控制???????????????????????????? 7 本公司簡(jiǎn)介???????????????????????????????? 8 質(zhì)量管理體系組織機(jī)構(gòu)圖?????????????????????????? 9 質(zhì)量管理體系職能分配表?????????? ??????????????? 10 質(zhì)量管理體系?????????????????????????????? 11 總要求???????????????????????????????? 11 文件要求??????????????????????????????? 12 管理職責(zé)???????????????????????????????? 16 管理承諾??????????????????????????????? 16 以顧客為關(guān)注焦點(diǎn)?????????????? ????????????? 16 質(zhì)量方針??????????????????????????????? 16 策劃????????????????????????????????? 17 職責(zé)、權(quán)限和溝通??????????????????????????? 18 管理評(píng)審??????????????????????????????? 23 資源管理???????????????????????????????? 25 資源的提供???????????????????? ?????????? 25 人力資源??????????????????????????????? 25 基礎(chǔ)設(shè)施??????????????????????????????? 26 工作環(huán)境??????????????????????????????? 26 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)???????????????????????????????? 28 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃???????????????????????????? 28 與顧客有關(guān)的過程???????????????????? ??????? 29 設(shè)計(jì)和開發(fā)?????????????????????????????? 31 采購(gòu)????????????????????????????????? 31 生產(chǎn)和服務(wù)提供???????????????????????????? 33 監(jiān)視和測(cè)量裝置的控制????????????????????????? 36 測(cè)量、分析和改進(jìn)???????????????????????????? 38 總則????????????????????????????? ???? 38 監(jiān)視和測(cè)量?????????????????????????????? 38 不合格品控制????????????????????????????? 41 數(shù)據(jù)分析??????????????????????????????? 41 改 進(jìn)?????????????????????????????? ??? 42 第 3 頁 頒 布 令 本公司《質(zhì)量手冊(cè)》根據(jù) GB/T 190012020 idt ISO9001： 2020《質(zhì)量管理體系 — 要求》標(biāo)準(zhǔn) 及《建筑防水卷材產(chǎn)品生產(chǎn)許可證 換（發(fā)）證實(shí)施細(xì)則》 ，結(jié)合我公司的具體情況編制。本公司各部門及全體員工必須認(rèn)真學(xué)習(xí)，嚴(yán)格遵照?qǐng)?zhí)行。 總經(jīng)理： 年 月 日 第 6 頁 興化市春明新型建材有限公司 質(zhì)量手冊(cè) 版次 /修改碼 A/0 質(zhì)量手冊(cè) 說明 文本號(hào) CM— QM— 2020 手冊(cè)的編寫 本手冊(cè)由 質(zhì)量負(fù)責(zé)人 組織編寫， 總經(jīng)理 審批 后頒布實(shí)施。 c）本手冊(cè)“受控”發(fā)放范圍由 質(zhì)量負(fù)責(zé)人 提出， 文件管理員發(fā)放 。質(zhì)量手冊(cè)的更改可根據(jù)工作量的大小，采用換版、換頁或采用劃改等方式進(jìn)行。 第 7 頁 興化市春明新型建材有限公司 質(zhì)量手冊(cè) 版次 /修改碼 A/0 質(zhì)量手冊(cè) 修改控制 文本號(hào) CM— QM— 2020 序號(hào) 修改日期 修改章節(jié) 修訂要點(diǎn) 生效日期 變更單號(hào) 部門代號(hào) 部門代號(hào) 收發(fā)部門 部門代號(hào) 收發(fā)部門 01 總經(jīng)理 05 質(zhì)管部 02 質(zhì)量負(fù)責(zé)人 06 供銷部 03 辦公室 07 車 間 04 生產(chǎn)部 08 檢驗(yàn)室 第 8 頁 興化市春明新型建材有限公司 質(zhì)量手冊(cè) 版次 /修改碼 A/0 本公司簡(jiǎn)介 文本號(hào) CM— QM— 2020 興化市春明新型建材有限公司 是一家專業(yè)生產(chǎn) 建筑防水卷材 產(chǎn)品的實(shí)業(yè)型企業(yè)。為此應(yīng)做到下述要求： a）本公司對(duì)質(zhì)量管理體系所需要的過程進(jìn)行確定，并編制相應(yīng)的質(zhì)量手冊(cè)、程序文件及作業(yè)文件；這些過程可以是從確定顧客需求到顧客評(píng)價(jià)的大過程，也可以是具體的質(zhì)量活動(dòng)的子過程； b）明確這些過程控制的方法及過程之間相互順序和接口關(guān)系；通過確定、確定、監(jiān)控、測(cè)量分析等對(duì)過程進(jìn)行管理； c）確定為確保這些過程的有效運(yùn)行和控制所需的準(zhǔn)則和方法； d） 確保可以獲得必要的資源和信息，以支持這些過程 的運(yùn)行和對(duì)這些過程的監(jiān)視； e）對(duì)過程進(jìn)行管理的目的是實(shí)施質(zhì)量管理體系，實(shí)現(xiàn)本公司的質(zhì)量方針和目標(biāo)； f）對(duì)過程進(jìn)行測(cè)量、監(jiān)控和分析及采取改進(jìn)措施，是為了實(shí)現(xiàn)所策劃的結(jié)果，并進(jìn)行持續(xù)的改進(jìn)。 興化市春明新型建材有限公司 質(zhì)量手冊(cè) 版次 /修改碼 A/0 質(zhì)量管理體系 文本號(hào) CM— QM— 2020 第 12 頁 （ 3）產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程 本公司在產(chǎn)品生產(chǎn)、銷售過控中，對(duì)影響質(zhì)量的各種因素、環(huán)節(jié)進(jìn)行 有效控制。 除以上四大過程外，本公司對(duì)文件控制、記錄控制兩個(gè)具體過程，編制相應(yīng)的程序文件進(jìn)行管理。并實(shí)施必要的措施，以實(shí)現(xiàn)所策劃的結(jié)果和持續(xù)改進(jìn)。 b）其他質(zhì)量文件：可以是針對(duì)特定產(chǎn)品、項(xiàng)目和合同編制的質(zhì)量計(jì)劃、標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范等，文件的組成應(yīng)適合于其特有的活動(dòng)方式。 a) 本公司質(zhì)量管理體系的范圍： 建筑防水卷材 的生產(chǎn)。 本《質(zhì)量手冊(cè)》是本公司全部文件的一部分，為受控文件，在質(zhì)量管理體系建立和實(shí)施過程中按受控文件的要求予以控制。對(duì)質(zhì)量記錄應(yīng)保持清晰、易于確定和檢索并進(jìn)行保存期限和處置所需管理控制。 主持制定本公司的質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)。以實(shí)現(xiàn)顧客滿意為目標(biāo)，確保顧客的需求和期望得到確定，將其所需的需求和期望轉(zhuǎn)化為要求并予以滿足，為此應(yīng)做到： 確定顧客的需求和期望 通過與顧客的溝通，了解顧客（如通過顧客滿意度調(diào)查）的需求和期望。 興化 市春明新型建材有限公司 質(zhì)量手冊(cè) 版次 /修改碼 A/0 管理職責(zé) 文本號(hào) CM— QM— 2020 第 17 頁 通過制定量化 的質(zhì)量目標(biāo)落實(shí)質(zhì)量方針，并將質(zhì)量目標(biāo)分解到各部 門、各崗位，以便于實(shí)施和評(píng)價(jià)。 質(zhì)量目標(biāo)是對(duì)質(zhì)量方針的展開，也是本公司全體員工所追求并加以實(shí)現(xiàn)的主要工作任務(wù)。 質(zhì)量管理體系策劃 質(zhì)量策劃的目的 按照 IS09001： 2020標(biāo)準(zhǔn)對(duì)本公司質(zhì)量管理體系進(jìn)行策劃，以確保滿足質(zhì)量目標(biāo)及質(zhì)量管理體系的總要求；確保在對(duì)質(zhì)量管理體系的改進(jìn)進(jìn)行策劃和實(shí)施時(shí)，保持質(zhì)量管理體系的完整性。 質(zhì)量策劃輸出文件的編制原則 a）應(yīng)參照質(zhì)量手冊(cè)的有關(guān)內(nèi)容，應(yīng)符合質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)，并與產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程的策劃及其它質(zhì)量體系文件的內(nèi)容協(xié)調(diào)一致； b）已有的質(zhì)量文件中的內(nèi)容可被引用，并根據(jù)特殊的要求增加新的內(nèi)容； c）質(zhì)量策劃輸出文件的更改應(yīng)在受控狀態(tài)下進(jìn)行，應(yīng)由更改部門填寫《文件更改申請(qǐng)》，經(jīng) 質(zhì)量負(fù)責(zé)人 批準(zhǔn)后 進(jìn)行更改，按《文件控制程序》執(zhí)行； 本公司對(duì)現(xiàn)有的質(zhì)量管理體系過程進(jìn)行策劃，形成以質(zhì)量手冊(cè)、程序文件和管理 制度、工藝技術(shù)文件 以及記錄等文件為核心的文件體系，明確目前各項(xiàng)過程控制的程序和規(guī)范。 職責(zé)、權(quán)限和溝通 職責(zé)、權(quán)限 總經(jīng)理 應(yīng)確保本 公司內(nèi)對(duì)質(zhì)量管理體系有關(guān)的管理層及各職能部門和有關(guān)人員的職責(zé)、權(quán)限及其相互關(guān)系得到規(guī)定和溝通，以促進(jìn)有效的質(zhì)量管理。是該項(xiàng) 過程（活動(dòng)、工作）的主要負(fù)責(zé)部門。 （ 2） 質(zhì)量負(fù)責(zé)人