【導讀】（發(fā)）證實施細則》，結合我公司的具體情況編制。全體員工，具有強制性和約束性。理的最基本要求。和質量控制，現(xiàn)予以發(fā)布。本公司各部門及全體員工必須認真學習，改進的基礎之一；葛月星同志為供銷部部長，負責采購供銷等工作；沈家國同志為車間主任，負責生產工作；郭小平同志為檢驗員，負責本公司檢驗工作；遵紀守法，提供使顧客滿意的服務。產品一次檢驗合格率≥98％；產品出廠合格率100%；顧客滿意率≥98%。本手冊由質量負責人組織編寫，總經理審批后頒布實施。對外介紹本公司的質量管理體系，證明其符合質量管理標準要求；員統(tǒng)一負責，未經質量負責人批準，任何人不得將手冊提供給本公司以外人員。c）本手冊“受控”發(fā)放范圍由質量負責人提出，文件管理員發(fā)放。

　　

【正文】 據采購物資對隨后的實現(xiàn)過程及其輸出的影響，將采購物資分為兩類： a）重要物資（用字母“ A”表示）：構成最終產品的主要部分或關鍵部分，直接影響最終產品使用，可能導致顧客嚴重投訴的物資； b）一般物資（用字母“ B”表示）：非直接用于產品本身的起輔助作用的物資，如一般包裝材料等； 選擇供方的原則是供方應具備如下條件： a） 有營業(yè)執(zhí)照 興化市春明新型建材有限公司 質量手冊 版次 /修改碼 A/0 產品實現(xiàn) 文本號 CM— QM— 2020 第 32 頁 b） 有合法生產許可證； c） 有體系認證證書或相應的質量保證能力； d） 提供的產品質量、價格、交貨能力、服務能力達到本公司采購的要求； e） 與同類供方、本公司、廠家相比價格合適。 對供方的評價和選擇和管理 a） 供銷部 組織相關人員對候選供方進行調查，并填寫《供方調查評價表》。 b）根據調查結果， 供銷部 會同相關部門對供方進行評價，必要時可組織人員對供方的質量保證能力進行檢查考核，提出確定合格的供方的意見， 報質量負 責人審批 。 c） 供銷部 將批準的合格供方 列入《合格供方名錄》，在采購時作為選擇合格供方的依據。 d）對合格供方的供貨能力和供貨質量進行控制，如一次不按期供貨，或一次供貨的質量嚴重不合格，則對供方提出整改要求，并對不合格的產品進行退貨處理；如多次不按期供貨，或連續(xù)兩次供貨質量嚴重不合格，則對該供方暫停進貨，并限期整改，進行復評；如連續(xù)三次供貨質量嚴重不合格，則取消合格供方資格，另選合格的供方。 e）每年對合格供方進行一次 復評，并由 供銷部 建立和保存合格供方的檔案。 f）需新增選供方，由 供銷部 對其進行調查，執(zhí)行 b～ e。 g）對第一次供應重要物資的供方，除提供充分的書面證明材料外，還需經樣品測試及小批量試用，試用合格才能列為合格供方： 供銷部 負 責保管對供方進行調查、評價和重新評價的記錄。 采購信息 供銷部 根 據產品的需求明確采購產品的質量要求及數(shù)量要求，編制必要的采購文件（ 采購計劃、 合同、 采 購物資清單）。 采購文件應包括表述采購產品的信息及其他必要要求： a）對產品的質量要求（技術要求、規(guī)格型號等參數(shù)）； b）對產品的驗收要求； c）質量管理體系的要求； d）其他要求，如價格、 數(shù)量、交付等要求。 興化市春明新型建材有限公司 質量手冊 版次 /修改碼 A/0 產品實現(xiàn) 文本號 CM— QM— 2020 第 33 頁 采購文件在發(fā)放前，須得到適當?shù)呐鷾室源_保其規(guī)定要求是適宜和充分的。 采購產品的驗證 檢驗員 負責對采購產品的驗證 。 驗證活動可包括檢驗、測量、觀察、工藝驗證、提供合格證明文件等方式。在相應的檢驗規(guī)程中明確不同的驗證方式。 顧客的驗證不能免除本公司提供合格產品的責任，也不能排除其后顧客拒收的可能。 相關記錄 《供方調查評價 表》 《供方評定記錄表》 《合格供方名錄》 生產和服務提供 生產和服務提供的控制 生產部 負責對各產品生產過程的控制，編制相應的 作業(yè)指導書 ，指導車間進行生產。 獲得規(guī)定產品特性的信息和文件； 生產過程各崗位應獲得相應作業(yè)指導文件，包括各工序的工藝規(guī)范和相應崗位的操作規(guī)程。 生產計劃 a)生產部 根據獲得的生產信息，考慮庫存情況，結合各車間的生產能力，于每月底制定下月的《生產計劃》，經 質量負責人 審批后，發(fā)放至相關部門作為采購、生產等的依據?！渡a 計劃》為滾動計劃，將隨采購、生產、銷售等情況的變動進行修改，修改情況應得到 總經理 批準并及時通知相關部門；修改的記錄應保留。 b) 車間根據《生產計劃》安排生產，經審批后向 倉庫 領取所需物料。 根據生產所需，配置適宜生產設備和測量設備，并對其進行管理控制，確保生產場所使用的生產設備和測量設備符合生產要求； 實施監(jiān)視和測量，對放行、交付和交付后活動的實施進行必要的管理控制。 興化市春明新型建材有限公司 質量手冊 版次 /修改碼 A/0 產品實現(xiàn) 文本號 CM— QM— 2020 第 34 頁 生產和服務提供過程的確認 關鍵過程包括： a）對成品的質量、性能、壽命、可靠性及成本等有直接影響的工序； b）產品重要質量特性形成的工序； c）工藝復雜，質量容易波動，對操作要求高或問題發(fā)生較多的工序。 特殊過程包括： a）產品質量不能通過后續(xù)的測量或監(jiān)控加以驗證的工序； b）產品質量需進行破壞性試驗或采用復雜、昂貴的方法才能測量或只能進行間接監(jiān)控的工序； c）該工序產品僅在產品使用或服務交付之后，不合格的質量特性才能暴露出來。 各車間 應 對 形成產品重要質量特性的過程定期（每季度）進行確認，證實它們的過程能力，填寫《 關鍵 過程能力評價報告》。適用時，這些確認的安排應包括： a）過程鑒定，證實所使用的過程方法是否符合要求并有效實施，本公司產品實現(xiàn)過程中的 關鍵 過程為 配料、膠體磨、成型 ； b）使用設備、設施能力（包括精確度、安全性、可用性等要求）及維護保養(yǎng)應有嚴格維護保養(yǎng)要求，并保存維護保養(yǎng)記錄。 c）由 生產部 確定最佳的工藝參數(shù)及編制相關的作業(yè)文件，經 質量負責人 審批后實施，以保證產品質量。 d）對這些過程的生產監(jiān)控應進行記錄，填寫相關的生產報表和檢驗記 錄。 過程的再確認：按規(guī)定的時間間隔或當生產條件發(fā)生變化時（如材料、設施、人員的變化等），應對上述過程進行再確認，確保對影響過程能力的變化及時作出反應；根據需要對相應的生產工藝和作業(yè)文件進行更改，執(zhí)行《文件控制程序》關于文件更改的有關規(guī)定。 標識和可追溯性控制 對本公司的產品將進行適當標識，防止混淆、誤用，對產品質量有可追溯性要求時進行追溯。 標識的范圍和方式 興化市春明新型建材有限公司 質量手冊 版次 /修改碼 A/0 產品實現(xiàn) 文本號 CM— QM— 2020 第 35 頁 a）標識的范圍和標識內容： 原材料的標識內容：供貨單位 ,產品名稱、型號、數(shù)量、到貨日期、驗收入庫日期。 半成品的標識內容 :產品名稱、 批 號、數(shù)量、生產日期等 。 成品標識內容 : 本公司名稱、產品名稱、 批 號、生產日期及檢驗員等。 b) 檢驗狀態(tài)標識：合格、不合格、 降級、 待檢；檢驗員填寫在相應的檢驗記錄上作為檢驗狀態(tài)標識； 同 時在生產現(xiàn)場進行標識。 c）標識的方式有：掛牌、記號、記錄、標簽和分區(qū)域等。 可追溯性 a）對有可追溯性要求的每批產品的標識必須具有唯一性，并做好記錄 ； b）有可追溯性要求的物資領用時，由各領用部門做好記錄，以備查詢； c）本公司產品應有完整記錄和準確標識，確定追溯路徑，以便于進行追溯。本公司產品的追溯路徑為： 車間 及倉庫負責所屬區(qū)域內產品的標識，負責將不同狀態(tài)的產品分區(qū)擺放，負責對所有標識的維護。 顧客財產 本公司產品在生產和運輸?shù)母鱾€過程中均不涉及到顧客財產，故按 GB/T 190012020 idt ISO9001： 2020標準要求對《 》條款予以刪減。 產品防護 對于產品從原材料購進、加工、放行、交付直到預期目的地的所有階段，應防止產品損壞和錯用。 應針對顧客的要求及產品的符合性對其提供防護，包括標識、運輸、包裝、貯存和保護（包括隔離）等。 產品運輸（本公司內部）的控制 生產部 據產品的特點，規(guī)定合理的運輸方法，應考慮： a）注意保護好產品，防止跌落、磕碰、擠壓； 興化市春明新型建材有限公司 質量手冊 版次 /修改碼 A/0 產品實現(xiàn) 文本 號 CM— QM— 2020 產品合 格證 生產記錄 檢驗記錄 原 材 料 標 牌 采購物資原標識 第 36 頁 b）運輸過程中保證安全。 產品 應選擇適宜的防護措施。從以下方面考慮：防潮等。 貯存控制 a） 倉庫 應執(zhí)行《倉庫管理制度》， 規(guī)范 倉庫 的管理，按規(guī)定擺放，對有 貯存期限要求的物資，要明確標識有效期，保證先入先出。 b）對貯存物資的環(huán)境及安全有明確要求； c) 所有貯存物資應建立臺帳， 倉庫 定 期盤點，做好帳務清理，保持帳、卡、物一致。 交付控制 a）合同要求時，本公司對產品的保護要延續(xù)到交付的目的地。 b）必要時，在產品交付后應要求客戶確認簽字。 產品交付后的活動 供銷部 負責產品 的售后服務： a）負責組織、協(xié)調產品的服務工作； b）建立顧客檔案，負責與顧客聯(lián)絡，妥善處理顧客投訴，保存相關服務記錄； c）負責對顧客滿意程度進行測量，確定顧客的需求和潛在需求； 咨詢服務 對顧客面談、信函、電話、傳真等方式的咨詢， 供銷部 由 專人解答，暫時未能解答的，應詳細記錄并會同相關部門研究后予以答復。 監(jiān)視和測量裝置的控制 總則 質管部 應 確定和管理需實施的監(jiān)視和測量以及為確保產品符合規(guī)定要求所必須的監(jiān)視和測量裝置，以確保監(jiān)視和測量活動的實施能夠滿足監(jiān)視和測量要求 。 監(jiān)視和測量裝置的能力的保持與控制 對照能溯源到國際或國家基準的測量裝置，定期 委托地方計量技術研究所 進行校準和檢定。 對監(jiān)視和測量裝置應進行標識，以確保其校準狀態(tài)得到確定。 興化市春明新型建材有限公司 質量手冊 版次 /修改碼 A/0 產品實現(xiàn) 文本號 CM— QM— 2020 第 37 頁 操作者在使用監(jiān)視和測量裝置前，應核對其適用性和進行必要的檢定。 應防止發(fā)生可能使用測量結果失效的調整。 當發(fā)現(xiàn)裝置偏離校準狀態(tài)時 ，除對這些裝置和任何影響到的產品采取適當?shù)拇胧?，還應對其以往測量結果的有效性進行評價并于以記錄。 本公司若采用計算機軟件對產品實現(xiàn)過程進行監(jiān)視和測量時，在使用前應對其是否滿足預期的使用要求的能力予以明確和必要的重新確認。 在搬運、維護和貯存期間防止損壞或失效。 貯存和校準場所應保持適宜的環(huán)境。 應對校準結果予以記錄，保留校準記錄。 興化市春明新型建材有限公司 質量手冊 版次 /修改碼 A/0 產品實現(xiàn) 文本號 CM— QM— 2020 第 38 頁 總則 為確保產品、質量管理體系和過程的符合性，以及實現(xiàn)其不斷的改進，在對監(jiān)視和測量活動作出規(guī)定、策劃和實施時，應考慮如下幾點： a) 在確定監(jiān)視和測量的項目時要考慮能使本公司獲益； b）要考慮采取適宜的措施，而不是單純用于積累信息； c）確定監(jiān)視和測量的方法，應考慮包括使用統(tǒng)計技術在內； d）應按規(guī)定和策劃的結果實施監(jiān)視和測量活動。 為此本章制訂了下述程序文件： 《內部審核控制程序》 《不合格品控制程序》 《糾正措施控制程序》 《預防措施控制程序》 監(jiān)視和測量 顧客滿意 作為對質量管理體系績效的一種測量，本公司應收集顧客對本公司是否已滿足其要求的感受的有關信息進行監(jiān)視，并確定獲取和利用這種信息的方法。 顧客信息的收集、分析與處理 a） 供銷部 負責監(jiān)控顧客滿意或不滿意的信息，作為對質量管理體系績效的一種測量； b） 對顧客以面談、信函、電話、傳真、電子郵件等方式進行的咨詢及提供的建議，由 供銷部 組織人員解答記錄、收集，填寫《顧客意見、咨詢處理記錄》。暫時未能解答的，要詳細記錄并與有關部門研究后予以答復； c） 供銷部 負責顧客 投訴的有效處理。 顧客滿意程度測量 每年第四季度， 供銷部 向 顧客發(fā)送《顧客滿意程度調查表》，調查顧客對本公司產品、服務的滿意程度，收集相關意見和建議。 供銷部 組織對上述調查表進行統(tǒng)計分析，確定顧客的需求和期望及本公司需改進的方面，得出定性（形成資料）或定量（如產品退賠率、顧客投訴率等）的結果，當定量數(shù)據接近或低于質量目標的控制時，可采用排列圖 興化市春明新