【導(dǎo)讀】（發(fā)）證實(shí)施細(xì)則》，結(jié)合我公司的具體情況編制。全體員工，具有強(qiáng)制性和約束性。理的最基本要求。和質(zhì)量控制，現(xiàn)予以發(fā)布。本公司各部門及全體員工必須認(rèn)真學(xué)習(xí)，改進(jìn)的基礎(chǔ)之一；葛月星同志為供銷部部長，負(fù)責(zé)采購供銷等工作；沈家國同志為車間主任，負(fù)責(zé)生產(chǎn)工作；郭小平同志為檢驗(yàn)員，負(fù)責(zé)本公司檢驗(yàn)工作；遵紀(jì)守法，提供使顧客滿意的服務(wù)。產(chǎn)品一次檢驗(yàn)合格率≥98％；產(chǎn)品出廠合格率100%；顧客滿意率≥98%。本手冊(cè)由質(zhì)量負(fù)責(zé)人組織編寫，總經(jīng)理審批后頒布實(shí)施。對(duì)外介紹本公司的質(zhì)量管理體系，證明其符合質(zhì)量管理標(biāo)準(zhǔn)要求；員統(tǒng)一負(fù)責(zé)，未經(jīng)質(zhì)量負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)，任何人不得將手冊(cè)提供給本公司以外人員。c）本手冊(cè)“受控”發(fā)放范圍由質(zhì)量負(fù)責(zé)人提出，文件管理員發(fā)放。

　　

【正文】 據(jù)采購物資對(duì)隨后的實(shí)現(xiàn)過程及其輸出的影響，將采購物資分為兩類： a）重要物資（用字母“ A”表示）：構(gòu)成最終產(chǎn)品的主要部分或關(guān)鍵部分，直接影響最終產(chǎn)品使用，可能導(dǎo)致顧客嚴(yán)重投訴的物資； b）一般物資（用字母“ B”表示）：非直接用于產(chǎn)品本身的起輔助作用的物資，如一般包裝材料等； 選擇供方的原則是供方應(yīng)具備如下條件： a） 有營業(yè)執(zhí)照 興化市春明新型建材有限公司 質(zhì)量手冊(cè) 版次 /修改碼 A/0 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn) 文本號(hào) CM— QM— 2020 第 32 頁 b） 有合法生產(chǎn)許可證； c） 有體系認(rèn)證證書或相應(yīng)的質(zhì)量保證能力； d） 提供的產(chǎn)品質(zhì)量、價(jià)格、交貨能力、服務(wù)能力達(dá)到本公司采購的要求； e） 與同類供方、本公司、廠家相比價(jià)格合適。 對(duì)供方的評(píng)價(jià)和選擇和管理 a） 供銷部 組織相關(guān)人員對(duì)候選供方進(jìn)行調(diào)查，并填寫《供方調(diào)查評(píng)價(jià)表》。 b）根據(jù)調(diào)查結(jié)果， 供銷部 會(huì)同相關(guān)部門對(duì)供方進(jìn)行評(píng)價(jià)，必要時(shí)可組織人員對(duì)供方的質(zhì)量保證能力進(jìn)行檢查考核，提出確定合格的供方的意見， 報(bào)質(zhì)量負(fù) 責(zé)人審批 。 c） 供銷部 將批準(zhǔn)的合格供方 列入《合格供方名錄》，在采購時(shí)作為選擇合格供方的依據(jù)。 d）對(duì)合格供方的供貨能力和供貨質(zhì)量進(jìn)行控制，如一次不按期供貨，或一次供貨的質(zhì)量嚴(yán)重不合格，則對(duì)供方提出整改要求，并對(duì)不合格的產(chǎn)品進(jìn)行退貨處理；如多次不按期供貨，或連續(xù)兩次供貨質(zhì)量嚴(yán)重不合格，則對(duì)該供方暫停進(jìn)貨，并限期整改，進(jìn)行復(fù)評(píng)；如連續(xù)三次供貨質(zhì)量嚴(yán)重不合格，則取消合格供方資格，另選合格的供方。 e）每年對(duì)合格供方進(jìn)行一次 復(fù)評(píng)，并由 供銷部 建立和保存合格供方的檔案。 f）需新增選供方，由 供銷部 對(duì)其進(jìn)行調(diào)查，執(zhí)行 b～ e。 g）對(duì)第一次供應(yīng)重要物資的供方，除提供充分的書面證明材料外，還需經(jīng)樣品測試及小批量試用，試用合格才能列為合格供方： 供銷部 負(fù) 責(zé)保管對(duì)供方進(jìn)行調(diào)查、評(píng)價(jià)和重新評(píng)價(jià)的記錄。 采購信息 供銷部 根 據(jù)產(chǎn)品的需求明確采購產(chǎn)品的質(zhì)量要求及數(shù)量要求，編制必要的采購文件（ 采購計(jì)劃、 合同、 采 購物資清單）。 采購文件應(yīng)包括表述采購產(chǎn)品的信息及其他必要要求： a）對(duì)產(chǎn)品的質(zhì)量要求（技術(shù)要求、規(guī)格型號(hào)等參數(shù)）； b）對(duì)產(chǎn)品的驗(yàn)收要求； c）質(zhì)量管理體系的要求； d）其他要求，如價(jià)格、 數(shù)量、交付等要求。 興化市春明新型建材有限公司 質(zhì)量手冊(cè) 版次 /修改碼 A/0 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn) 文本號(hào) CM— QM— 2020 第 33 頁 采購文件在發(fā)放前，須得到適當(dāng)?shù)呐鷾?zhǔn)以確保其規(guī)定要求是適宜和充分的。 采購產(chǎn)品的驗(yàn)證 檢驗(yàn)員 負(fù)責(zé)對(duì)采購產(chǎn)品的驗(yàn)證 。 驗(yàn)證活動(dòng)可包括檢驗(yàn)、測量、觀察、工藝驗(yàn)證、提供合格證明文件等方式。在相應(yīng)的檢驗(yàn)規(guī)程中明確不同的驗(yàn)證方式。 顧客的驗(yàn)證不能免除本公司提供合格產(chǎn)品的責(zé)任，也不能排除其后顧客拒收的可能。 相關(guān)記錄 《供方調(diào)查評(píng)價(jià) 表》 《供方評(píng)定記錄表》 《合格供方名錄》 生產(chǎn)和服務(wù)提供 生產(chǎn)和服務(wù)提供的控制 生產(chǎn)部 負(fù)責(zé)對(duì)各產(chǎn)品生產(chǎn)過程的控制，編制相應(yīng)的 作業(yè)指導(dǎo)書 ，指導(dǎo)車間進(jìn)行生產(chǎn)。 獲得規(guī)定產(chǎn)品特性的信息和文件； 生產(chǎn)過程各崗位應(yīng)獲得相應(yīng)作業(yè)指導(dǎo)文件，包括各工序的工藝規(guī)范和相應(yīng)崗位的操作規(guī)程。 生產(chǎn)計(jì)劃 a)生產(chǎn)部 根據(jù)獲得的生產(chǎn)信息，考慮庫存情況，結(jié)合各車間的生產(chǎn)能力，于每月底制定下月的《生產(chǎn)計(jì)劃》，經(jīng) 質(zhì)量負(fù)責(zé)人 審批后，發(fā)放至相關(guān)部門作為采購、生產(chǎn)等的依據(jù)?！渡a(chǎn) 計(jì)劃》為滾動(dòng)計(jì)劃，將隨采購、生產(chǎn)、銷售等情況的變動(dòng)進(jìn)行修改，修改情況應(yīng)得到 總經(jīng)理 批準(zhǔn)并及時(shí)通知相關(guān)部門；修改的記錄應(yīng)保留。 b) 車間根據(jù)《生產(chǎn)計(jì)劃》安排生產(chǎn)，經(jīng)審批后向 倉庫 領(lǐng)取所需物料。 根據(jù)生產(chǎn)所需，配置適宜生產(chǎn)設(shè)備和測量設(shè)備，并對(duì)其進(jìn)行管理控制，確保生產(chǎn)場所使用的生產(chǎn)設(shè)備和測量設(shè)備符合生產(chǎn)要求； 實(shí)施監(jiān)視和測量，對(duì)放行、交付和交付后活動(dòng)的實(shí)施進(jìn)行必要的管理控制。 興化市春明新型建材有限公司 質(zhì)量手冊(cè) 版次 /修改碼 A/0 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn) 文本號(hào) CM— QM— 2020 第 34 頁 生產(chǎn)和服務(wù)提供過程的確認(rèn) 關(guān)鍵過程包括： a）對(duì)成品的質(zhì)量、性能、壽命、可靠性及成本等有直接影響的工序； b）產(chǎn)品重要質(zhì)量特性形成的工序； c）工藝復(fù)雜，質(zhì)量容易波動(dòng)，對(duì)操作要求高或問題發(fā)生較多的工序。 特殊過程包括： a）產(chǎn)品質(zhì)量不能通過后續(xù)的測量或監(jiān)控加以驗(yàn)證的工序； b）產(chǎn)品質(zhì)量需進(jìn)行破壞性試驗(yàn)或采用復(fù)雜、昂貴的方法才能測量或只能進(jìn)行間接監(jiān)控的工序； c）該工序產(chǎn)品僅在產(chǎn)品使用或服務(wù)交付之后，不合格的質(zhì)量特性才能暴露出來。 各車間 應(yīng) 對(duì) 形成產(chǎn)品重要質(zhì)量特性的過程定期（每季度）進(jìn)行確認(rèn)，證實(shí)它們的過程能力，填寫《 關(guān)鍵 過程能力評(píng)價(jià)報(bào)告》。適用時(shí)，這些確認(rèn)的安排應(yīng)包括： a）過程鑒定，證實(shí)所使用的過程方法是否符合要求并有效實(shí)施，本公司產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程中的 關(guān)鍵 過程為 配料、膠體磨、成型 ； b）使用設(shè)備、設(shè)施能力（包括精確度、安全性、可用性等要求）及維護(hù)保養(yǎng)應(yīng)有嚴(yán)格維護(hù)保養(yǎng)要求，并保存維護(hù)保養(yǎng)記錄。 c）由 生產(chǎn)部 確定最佳的工藝參數(shù)及編制相關(guān)的作業(yè)文件，經(jīng) 質(zhì)量負(fù)責(zé)人 審批后實(shí)施，以保證產(chǎn)品質(zhì)量。 d）對(duì)這些過程的生產(chǎn)監(jiān)控應(yīng)進(jìn)行記錄，填寫相關(guān)的生產(chǎn)報(bào)表和檢驗(yàn)記 錄。 過程的再確認(rèn)：按規(guī)定的時(shí)間間隔或當(dāng)生產(chǎn)條件發(fā)生變化時(shí)（如材料、設(shè)施、人員的變化等），應(yīng)對(duì)上述過程進(jìn)行再確認(rèn)，確保對(duì)影響過程能力的變化及時(shí)作出反應(yīng)；根據(jù)需要對(duì)相應(yīng)的生產(chǎn)工藝和作業(yè)文件進(jìn)行更改，執(zhí)行《文件控制程序》關(guān)于文件更改的有關(guān)規(guī)定。 標(biāo)識(shí)和可追溯性控制 對(duì)本公司的產(chǎn)品將進(jìn)行適當(dāng)標(biāo)識(shí)，防止混淆、誤用，對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量有可追溯性要求時(shí)進(jìn)行追溯。 標(biāo)識(shí)的范圍和方式 興化市春明新型建材有限公司 質(zhì)量手冊(cè) 版次 /修改碼 A/0 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn) 文本號(hào) CM— QM— 2020 第 35 頁 a）標(biāo)識(shí)的范圍和標(biāo)識(shí)內(nèi)容： 原材料的標(biāo)識(shí)內(nèi)容：供貨單位 ,產(chǎn)品名稱、型號(hào)、數(shù)量、到貨日期、驗(yàn)收入庫日期。 半成品的標(biāo)識(shí)內(nèi)容 :產(chǎn)品名稱、 批 號(hào)、數(shù)量、生產(chǎn)日期等 。 成品標(biāo)識(shí)內(nèi)容 : 本公司名稱、產(chǎn)品名稱、 批 號(hào)、生產(chǎn)日期及檢驗(yàn)員等。 b) 檢驗(yàn)狀態(tài)標(biāo)識(shí)：合格、不合格、 降級(jí)、 待檢；檢驗(yàn)員填寫在相應(yīng)的檢驗(yàn)記錄上作為檢驗(yàn)狀態(tài)標(biāo)識(shí)； 同 時(shí)在生產(chǎn)現(xiàn)場進(jìn)行標(biāo)識(shí)。 c）標(biāo)識(shí)的方式有：掛牌、記號(hào)、記錄、標(biāo)簽和分區(qū)域等。 可追溯性 a）對(duì)有可追溯性要求的每批產(chǎn)品的標(biāo)識(shí)必須具有唯一性，并做好記錄 ； b）有可追溯性要求的物資領(lǐng)用時(shí)，由各領(lǐng)用部門做好記錄，以備查詢； c）本公司產(chǎn)品應(yīng)有完整記錄和準(zhǔn)確標(biāo)識(shí)，確定追溯路徑，以便于進(jìn)行追溯。本公司產(chǎn)品的追溯路徑為： 車間 及倉庫負(fù)責(zé)所屬區(qū)域內(nèi)產(chǎn)品的標(biāo)識(shí)，負(fù)責(zé)將不同狀態(tài)的產(chǎn)品分區(qū)擺放，負(fù)責(zé)對(duì)所有標(biāo)識(shí)的維護(hù)。 顧客財(cái)產(chǎn) 本公司產(chǎn)品在生產(chǎn)和運(yùn)輸?shù)母鱾€(gè)過程中均不涉及到顧客財(cái)產(chǎn)，故按 GB/T 190012020 idt ISO9001： 2020標(biāo)準(zhǔn)要求對(duì)《 》條款予以刪減。 產(chǎn)品防護(hù) 對(duì)于產(chǎn)品從原材料購進(jìn)、加工、放行、交付直到預(yù)期目的地的所有階段，應(yīng)防止產(chǎn)品損壞和錯(cuò)用。 應(yīng)針對(duì)顧客的要求及產(chǎn)品的符合性對(duì)其提供防護(hù)，包括標(biāo)識(shí)、運(yùn)輸、包裝、貯存和保護(hù)（包括隔離）等。 產(chǎn)品運(yùn)輸（本公司內(nèi)部）的控制 生產(chǎn)部 據(jù)產(chǎn)品的特點(diǎn)，規(guī)定合理的運(yùn)輸方法，應(yīng)考慮： a）注意保護(hù)好產(chǎn)品，防止跌落、磕碰、擠壓； 興化市春明新型建材有限公司 質(zhì)量手冊(cè) 版次 /修改碼 A/0 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn) 文本 號(hào) CM— QM— 2020 產(chǎn)品合 格證 生產(chǎn)記錄 檢驗(yàn)記錄 原 材 料 標(biāo) 牌 采購物資原標(biāo)識(shí) 第 36 頁 b）運(yùn)輸過程中保證安全。 產(chǎn)品 應(yīng)選擇適宜的防護(hù)措施。從以下方面考慮：防潮等。 貯存控制 a） 倉庫 應(yīng)執(zhí)行《倉庫管理制度》， 規(guī)范 倉庫 的管理，按規(guī)定擺放，對(duì)有 貯存期限要求的物資，要明確標(biāo)識(shí)有效期，保證先入先出。 b）對(duì)貯存物資的環(huán)境及安全有明確要求； c) 所有貯存物資應(yīng)建立臺(tái)帳， 倉庫 定 期盤點(diǎn)，做好帳務(wù)清理，保持帳、卡、物一致。 交付控制 a）合同要求時(shí)，本公司對(duì)產(chǎn)品的保護(hù)要延續(xù)到交付的目的地。 b）必要時(shí)，在產(chǎn)品交付后應(yīng)要求客戶確認(rèn)簽字。 產(chǎn)品交付后的活動(dòng) 供銷部 負(fù)責(zé)產(chǎn)品 的售后服務(wù)： a）負(fù)責(zé)組織、協(xié)調(diào)產(chǎn)品的服務(wù)工作； b）建立顧客檔案，負(fù)責(zé)與顧客聯(lián)絡(luò)，妥善處理顧客投訴，保存相關(guān)服務(wù)記錄； c）負(fù)責(zé)對(duì)顧客滿意程度進(jìn)行測量，確定顧客的需求和潛在需求； 咨詢服務(wù) 對(duì)顧客面談、信函、電話、傳真等方式的咨詢， 供銷部 由 專人解答，暫時(shí)未能解答的，應(yīng)詳細(xì)記錄并會(huì)同相關(guān)部門研究后予以答復(fù)。 監(jiān)視和測量裝置的控制 總則 質(zhì)管部 應(yīng) 確定和管理需實(shí)施的監(jiān)視和測量以及為確保產(chǎn)品符合規(guī)定要求所必須的監(jiān)視和測量裝置，以確保監(jiān)視和測量活動(dòng)的實(shí)施能夠滿足監(jiān)視和測量要求 。 監(jiān)視和測量裝置的能力的保持與控制 對(duì)照能溯源到國際或國家基準(zhǔn)的測量裝置，定期 委托地方計(jì)量技術(shù)研究所 進(jìn)行校準(zhǔn)和檢定。 對(duì)監(jiān)視和測量裝置應(yīng)進(jìn)行標(biāo)識(shí)，以確保其校準(zhǔn)狀態(tài)得到確定。 興化市春明新型建材有限公司 質(zhì)量手冊(cè) 版次 /修改碼 A/0 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn) 文本號(hào) CM— QM— 2020 第 37 頁 操作者在使用監(jiān)視和測量裝置前，應(yīng)核對(duì)其適用性和進(jìn)行必要的檢定。 應(yīng)防止發(fā)生可能使用測量結(jié)果失效的調(diào)整。 當(dāng)發(fā)現(xiàn)裝置偏離校準(zhǔn)狀態(tài)時(shí) ，除對(duì)這些裝置和任何影響到的產(chǎn)品采取適當(dāng)?shù)拇胧€應(yīng)對(duì)其以往測量結(jié)果的有效性進(jìn)行評(píng)價(jià)并于以記錄。 本公司若采用計(jì)算機(jī)軟件對(duì)產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程進(jìn)行監(jiān)視和測量時(shí)，在使用前應(yīng)對(duì)其是否滿足預(yù)期的使用要求的能力予以明確和必要的重新確認(rèn)。 在搬運(yùn)、維護(hù)和貯存期間防止損壞或失效。 貯存和校準(zhǔn)場所應(yīng)保持適宜的環(huán)境。 應(yīng)對(duì)校準(zhǔn)結(jié)果予以記錄，保留校準(zhǔn)記錄。 興化市春明新型建材有限公司 質(zhì)量手冊(cè) 版次 /修改碼 A/0 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn) 文本號(hào) CM— QM— 2020 第 38 頁 總則 為確保產(chǎn)品、質(zhì)量管理體系和過程的符合性，以及實(shí)現(xiàn)其不斷的改進(jìn)，在對(duì)監(jiān)視和測量活動(dòng)作出規(guī)定、策劃和實(shí)施時(shí)，應(yīng)考慮如下幾點(diǎn)： a) 在確定監(jiān)視和測量的項(xiàng)目時(shí)要考慮能使本公司獲益； b）要考慮采取適宜的措施，而不是單純用于積累信息； c）確定監(jiān)視和測量的方法，應(yīng)考慮包括使用統(tǒng)計(jì)技術(shù)在內(nèi)； d）應(yīng)按規(guī)定和策劃的結(jié)果實(shí)施監(jiān)視和測量活動(dòng)。 為此本章制訂了下述程序文件： 《內(nèi)部審核控制程序》 《不合格品控制程序》 《糾正措施控制程序》 《預(yù)防措施控制程序》 監(jiān)視和測量 顧客滿意 作為對(duì)質(zhì)量管理體系績效的一種測量，本公司應(yīng)收集顧客對(duì)本公司是否已滿足其要求的感受的有關(guān)信息進(jìn)行監(jiān)視，并確定獲取和利用這種信息的方法。 顧客信息的收集、分析與處理 a） 供銷部 負(fù)責(zé)監(jiān)控顧客滿意或不滿意的信息，作為對(duì)質(zhì)量管理體系績效的一種測量； b） 對(duì)顧客以面談、信函、電話、傳真、電子郵件等方式進(jìn)行的咨詢及提供的建議，由 供銷部 組織人員解答記錄、收集，填寫《顧客意見、咨詢處理記錄》。暫時(shí)未能解答的，要詳細(xì)記錄并與有關(guān)部門研究后予以答復(fù)； c） 供銷部 負(fù)責(zé)顧客 投訴的有效處理。 顧客滿意程度測量 每年第四季度， 供銷部 向 顧客發(fā)送《顧客滿意程度調(diào)查表》，調(diào)查顧客對(duì)本公司產(chǎn)品、服務(wù)的滿意程度，收集相關(guān)意見和建議。 供銷部 組織對(duì)上述調(diào)查表進(jìn)行統(tǒng)計(jì)分析，確定顧客的需求和期望及本公司需改進(jìn)的方面，得出定性（形成資料）或定量（如產(chǎn)品退賠率、顧客投訴率等）的結(jié)果，當(dāng)定量數(shù)據(jù)接近或低于質(zhì)量目標(biāo)的控制時(shí)，可采用排列圖 興化市春明新