20xx年春明新型建材(防水卷材)公司程序文件-展示頁
2025-07-04 11:38本頁面
【正文】 批后，各相關部門歸檔，文件管理員存檔。 更改或作廢文件由文件管理員收回，確保使用時可獲得適用文件的有效版本。 文件更改由各職能部門實施， 填寫《文件修改記錄》， 經(jīng)質(zhì)量負責人審批后 發(fā)布 。所有受控文件不得私自復制。 所有的文件由文件管理員負責登記、標識、發(fā)放、回收和歸檔等。 文件編號由文件管理員負責統(tǒng)一編號和記錄。 4 文件主要責任部門依據(jù)質(zhì)量手冊中質(zhì)量職責分配表確定。 質(zhì)量手冊由質(zhì)量負責人編寫，經(jīng)總經(jīng)理 審批 后發(fā)布。 文件持有人負責文件的使用和保管。 辦公室負責對本公司行政管理性文件及與質(zhì)量管理體系相關的外來文件的管理、控制。 總經(jīng)理負責 審核、 批準 和 發(fā)布質(zhì)量手冊。 適用范圍 適用于質(zhì)量體系有關的文件的控制（包括外來文件）。 興化市春明新型建材有限公司 程 序 文 件 CMQP20xx 版 本 號： A 修改狀態(tài)： 0 分 發(fā) 號： 受控狀態(tài)： 編 制： 審 批： 二〇一〇年 四 月 十 日發(fā)布 二〇一〇年 四 月 十 日實施 2 目 錄 文 件 控 制 程 序 ??????????????????? 3 質(zhì)量記錄控制程序 ?????????????????? 6 關鍵質(zhì)量控制點控制程序 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 8 不合格品控制程序 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 10 糾正措施控制程序 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 12 預防措施控制程序 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 15 內(nèi)部審核控制程序 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 17 3 文 件 控 制 程 序 CMQP20xx001 目的 為了對質(zhì)量體系有關的文件進行控制，確保各使用處獲得適用的有效版本文件。特制訂本控制程序。 職責 辦公室是文件的歸口管理部門，負責文 件的標識、發(fā)放、收回、歸檔、作廢處理等活動的控制管理。 質(zhì)量負責人 負責 編制 質(zhì)量手冊 ；負責審批各部門編寫的工藝技術文件。 各部門負責本部門使用的文件控制。 工作程序 文件的標識 質(zhì)量管理體系文件用編號、 版本號、修改狀態(tài)、分發(fā)號 及“受控”印章等進行標識，其中 版本號 用“ A、 B、 C”表示， 修改狀態(tài)用 “ 0、 3”表示，以上文件編號按 進行標識，其他文件如國家標準、行業(yè)標準以原標準號標識；作廢文件以“作廢”印章標識。 部門工作性文件 由各職能部門編寫，質(zhì)量負責人審批。 受控文件必須有編制人、審批人簽字。 文件發(fā)放 文件由質(zhì)量負責人擬定發(fā)放范圍，文件管理員發(fā)放。 文件領用者在“文件發(fā)放記錄”上簽名，不得任意涂改、毀壞、丟失。 文件需要更改時，更改申請人或部門應填寫 《 文件更改 與銷毀 申請 表》 ，經(jīng)質(zhì)量負責人審批后方可更改。 文件經(jīng)多次更改后，組織機構發(fā)生變動等，需要進行大幅度更改時，應進行換版，版號由 A 改為 B，以此類推，確?，F(xiàn)行 修訂狀態(tài)得到識別。作廢文件應加蓋“作廢文件”圖章，并進行銷毀處理，留少量作廢文件作參考存檔時，文件首頁必須加蓋“作廢保留”字樣標志。 各部門應檢查現(xiàn)場使用的受控文件的有效性，發(fā)現(xiàn)問題及時處理。必要時對文件進行評審與更新，并再次批準。 5 經(jīng)質(zhì)量負責人授權直接引用的外部文件，由文件管理員在首頁上加蓋“受控文件”章和發(fā)放號，并做好發(fā)放記錄和編入受控文件目錄。 文件編號 對外來文件如國際標準、國家標準及國際國家法律法規(guī)文件，可以直接引用而不進行重新文件編號。 質(zhì)量手冊的編 號方法 名稱代號 — QM— 發(fā)布年份 程序文件的編號方法 名稱代號 — QP— 發(fā)布年份 管理制度匯編 的編號方法 名稱代號 — QA— 發(fā)布年份 工作 性文件編號方法 名稱代號 — ZW— 發(fā)布年份 +順序號（ 000） 質(zhì)量記錄編號方法 相應 體系文件 編 號 —— 順序號 (
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