【正文】 8. 針對產(chǎn)品、過程進(jìn)行持續(xù)改進(jìn)； 9. 建立糾正與預(yù)防措施程序， 以明確發(fā)現(xiàn)問題、解決 問題的方法，并適當(dāng)考慮防錯防呆法、糾正措施的影響，以徹底解決問題，放置在法； 過程審核 /產(chǎn)品審核 品質(zhì)、設(shè)計(jì)開發(fā) /工程、生產(chǎn)制造、生管＋內(nèi)審員＋其他相關(guān)部門 上課 品質(zhì)成本 同上 上課 APQPamp。 6. 結(jié)合品質(zhì)目標(biāo)、年度經(jīng)營計(jì)劃及競爭對手狀況等，對品質(zhì)和運(yùn)作績效的趨勢應(yīng)與目標(biāo)的進(jìn)展相比較，并轉(zhuǎn)化成相關(guān)措施。 4. 工程認(rèn)可產(chǎn)品的核準(zhǔn)以書面規(guī)范送件之時機(jī)及適當(dāng)?shù)暮灉?zhǔn)辦法。 10. 建立制程能力的監(jiān)控的管理辦法，以使制程能力維持在要求的水平，若有變化時應(yīng)采取相關(guān)措施； 11. 從進(jìn)料、制程、成品到出貨建立一套完整的檢驗(yàn)與試驗(yàn)管理程序，對檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)依實(shí)際加以整合并進(jìn)行編號，版本管 制且作為檢驗(yàn)依據(jù)； 12. 界定全尺寸檢驗(yàn)的頻率、方法； 13. 鑒別外觀項(xiàng)目，界定環(huán)境要求及檢驗(yàn)要求； 不合格的控制 不合格品控制 — 補(bǔ)充 重工產(chǎn)品控制 顧客信息 顧客放棄 資料分析 資料的分析和應(yīng)用 改進(jìn) 持續(xù)改善的規(guī)劃 組織的持續(xù)改進(jìn) 過程改進(jìn) 矯正措施 解決問題 防錯法 糾正措施的影響 退回產(chǎn) 品的試驗(yàn)／分析 預(yù)防措施 1. 對不合格品放置區(qū)域予以界定，對不合格品的內(nèi)容進(jìn)行統(tǒng)計(jì)、分析，界定緊急放行，特別采用等概念并建立書面程序 2. 重工產(chǎn)品之作業(yè)指導(dǎo)文件的建立。當(dāng)內(nèi)／外部不合格或顧客抱怨發(fā)生時，審核頻率應(yīng)該適當(dāng)?shù)靥岣摺? 6. 建立內(nèi)部審核并實(shí)施內(nèi)部品質(zhì)系統(tǒng)審核 ,以文件形式予以規(guī)定； 7. 建立過程審核程序，并對制造過程進(jìn)行審核，以確定其有效性 產(chǎn)品審核 內(nèi)部審核規(guī)劃 內(nèi)部審核員資格 過程的測量和監(jiān)控 制造過程的監(jiān)控和測量 產(chǎn)品測量和監(jiān)控 全尺寸檢驗(yàn)與功能測試 外觀項(xiàng)目 8. 建立產(chǎn)品審 核程序，以確定的頻率、在生產(chǎn)和交付的適當(dāng)階段對其產(chǎn)品及其交貨情況進(jìn)行審核，以驗(yàn)證與所有規(guī)定的要求的符合性，如產(chǎn)品尺寸、功能、包裝、標(biāo)簽等。 2. 統(tǒng)計(jì)技術(shù)應(yīng)用需求鑒別，包括基本統(tǒng)計(jì)手法、抽樣計(jì)劃、制程能力分析、 SPC 等的運(yùn)用，以明確各場合所使用的統(tǒng)計(jì)技術(shù)； 3. 對基本統(tǒng)計(jì)知識進(jìn)行培訓(xùn)，強(qiáng)化公司員工統(tǒng)計(jì)知識及技術(shù)，以提升解決品質(zhì)問題的能力。 廢舊產(chǎn)品應(yīng)以處置不合格品的類似方法進(jìn)行控制。 19. 對制程中的特殊制程與以鑒別，并從設(shè)備、人員、程序方法、記錄等方面予以確認(rèn)； 20. 建立產(chǎn)品標(biāo)示與追溯性程序，包括產(chǎn)品追溯標(biāo)示和試驗(yàn)狀態(tài)標(biāo)示； 21. 建立客戶財(cái)產(chǎn)的管理方法，包含智慧產(chǎn)權(quán)的內(nèi)容； 對于顧客所擁有的工具、制造、測試、檢驗(yàn)的工具和設(shè)備應(yīng)賦予永久性標(biāo)記，以便使其所有權(quán)能一目了然。 服務(wù)信息的回饋 與顧客的服務(wù)協(xié)議 生產(chǎn)和服務(wù)提供的確認(rèn) 生產(chǎn)和服務(wù)提供的確認(rèn) — 補(bǔ)充 標(biāo)示和可追溯性 顧客財(cái)產(chǎn) 產(chǎn)品的保存 儲存和庫存量 測量和監(jiān)控裝置的控制 測量系統(tǒng)分析 校正記錄 實(shí)驗(yàn)室要求 內(nèi)部實(shí)驗(yàn)室 外部實(shí)驗(yàn)室 17. 制定生產(chǎn)計(jì)劃管理持序﹐使生產(chǎn)合 理有序﹐提高效率﹐有效降低生產(chǎn)周轉(zhuǎn)中成本﹒ 18. 建立 /修訂有關(guān)服務(wù)管理程序，規(guī)范服務(wù)方法，并進(jìn)行服務(wù)信息的犯規(guī)，以確保組織內(nèi)部能知悉發(fā)生在組織外部的不符合事情。 形成設(shè)備保養(yǎng)標(biāo)準(zhǔn)，建立 /修訂機(jī)器設(shè)備保養(yǎng)程序，建立 /修訂設(shè)備操作指導(dǎo)書，建立 TPM體系。 采購 符合法規(guī) 供應(yīng)商品質(zhì)管理體系開發(fā) 采購信息 采購產(chǎn)品的驗(yàn)證驗(yàn)證 進(jìn)料產(chǎn)品的品質(zhì) 供應(yīng)商監(jiān)控 生產(chǎn)和服務(wù)的運(yùn)作 (作業(yè) ) 作業(yè)控制 控制計(jì)劃 作業(yè)指導(dǎo)書 作業(yè)設(shè)定的驗(yàn)證 預(yù)防和預(yù)測保養(yǎng) 生產(chǎn)工具管理 建立采購作業(yè)程序，從采購計(jì)劃、采購資料，審批權(quán)限界定及采購產(chǎn)品的驗(yàn)證等方面加以系統(tǒng)策劃； 建立法規(guī)管理程序，鑒別法規(guī)需求，使產(chǎn)品從采購、 使用、儲存到廢棄物處理均應(yīng)付合法規(guī)要求； 建立供應(yīng)商管理程序，從供應(yīng)商的開發(fā)、評估、合作后的跟蹤考核等，作全面管理（含從品質(zhì)、價格、交期、服務(wù)、配合）；若有客戶制定供應(yīng)商，按客戶要求處理； 建立進(jìn)料檢驗(yàn)程序，并對進(jìn)料產(chǎn)品品質(zhì)進(jìn)行控制； 公司促使供應(yīng)商監(jiān)控其過程績效。 15. 建立流程對先前設(shè)計(jì)項(xiàng)目、競爭者分析和其它適當(dāng)來源的獲益，展開作為類性質(zhì)的現(xiàn)在的或未來的項(xiàng)目的信息。 13. 協(xié)助建立及管理使用設(shè)計(jì)開發(fā)的設(shè)施，確保產(chǎn)品和制程的創(chuàng)新。 11. 根據(jù)先期品質(zhì)規(guī)劃的要求規(guī)劃各階段的設(shè)計(jì)開發(fā)流程。 3. 確定對客戶開發(fā)、合同的保密性； 4. 建立工程 /設(shè)計(jì)變更的管理方法，以期得到嚴(yán)格控制，并符合客戶相關(guān)要求；對于專利權(quán)的設(shè)計(jì)變更，與客戶協(xié)商使用； 5. 從客戶需求、溝通到服務(wù)全面制度化； 6. 對于特殊特性，按客戶要求進(jìn)行確定、標(biāo)示和控制； 7. 建立合同評審方法； 在合同評審時，應(yīng)對所規(guī)劃的產(chǎn)品探討、確認(rèn)制造的可行性，并且要文件化， 包含風(fēng)險(xiǎn)分析 。 8. 建立突發(fā)事件的管理辦法（如供應(yīng)中斷、基礎(chǔ)設(shè)施損壞、人員短缺等） 工作環(huán)境 人員安全 作業(yè)場所的清潔 9. 制訂有關(guān)產(chǎn)品安全和降低對員工造成危害的潛在風(fēng)險(xiǎn)之方法，并予以實(shí)施，特別是在設(shè)計(jì)與開發(fā)過程和過程活動中。 5. 建立相關(guān)測量方法，用以衡量組織的人員認(rèn)知他們活動的關(guān)聯(lián)性及重要性，以及他們?nèi)绾螌τ谄焚|(zhì)目標(biāo)的達(dá)成有所貢獻(xiàn)。 4. 建立管理方法，如 QCC，以激勵員工去實(shí)現(xiàn)品質(zhì)目標(biāo)、并進(jìn)行持續(xù)改善、及建立一個促進(jìn)革新的環(huán)境。 6．資源管理 資源的提供 人力資源 人才的指 派 培訓(xùn)﹐意識和資格 產(chǎn)品設(shè)計(jì)技能 培訓(xùn) 員工激勵及授權(quán) 基礎(chǔ)設(shè)施 工廠、設(shè)施及設(shè)備規(guī)劃 緊急應(yīng)變計(jì)劃 1. 建立完善之培訓(xùn)制度（新進(jìn)﹐在職培訓(xùn)）﹐并設(shè)定評價方法 ,合格方能上崗； 2. 獲取各部門培訓(xùn)需求， 以對所有從事影響品質(zhì)活動的人員鑒定其訓(xùn)練需求及達(dá)成其能力 , 對于從事特定指派工作的人員，依據(jù)其所需之適當(dāng)教育、訓(xùn)練、技能與 /或經(jīng)驗(yàn)而審定其資格； 以滿足顧客指定的要求。 4． 管理評審的輸入應(yīng)包括如下內(nèi)容： （ a） 審核結(jié)果； （ b） 顧客反饋； （ c） 過程績效和產(chǎn)品符合性； （ d） 預(yù)防和矯正措施的狀態(tài)； （ e） 上一次管理評審的后續(xù)措施； （ f） 可能影響到品質(zhì)管理體系的更改；和 （ g） 改進(jìn)的建議。 2． 管理評審應(yīng)包括品 質(zhì)管理體系的所有要素 與其績效趨勢 ， 以將其作為持續(xù)改善過程的必要部分 。 9． 完善 /調(diào)整公司組織機(jī)構(gòu)﹐劃清各部門之權(quán)責(zé)等﹐使之各盡其能； 10． 最高管理階層應(yīng)指派相關(guān)人員代表顧客提出品質(zhì)要求，例如：選擇特殊特性、制定品質(zhì)目標(biāo)、相關(guān)的 培訓(xùn)策劃 、矯正與預(yù)防措施、產(chǎn)品設(shè)計(jì)和開發(fā)等。 7． 負(fù)責(zé)品質(zhì)的人員應(yīng)有權(quán)停止生產(chǎn)，以矯正品質(zhì)問題。 顧客焦點(diǎn) 品質(zhì)政策 規(guī)劃 品質(zhì)目標(biāo) 品 質(zhì)目標(biāo) —補(bǔ)充 品質(zhì)規(guī)劃 行政管理 概述 職責(zé)和權(quán)限 顧客代表 3． 建立公司之品質(zhì)政策﹐以品質(zhì)政策為指引﹐建立相關(guān)品質(zhì)目標(biāo)﹐并要求量化（給出計(jì)算公式）﹐分解到各部門﹐于實(shí)施中定期檢討達(dá)成狀況； 4． 最高管理階層應(yīng)制訂量化的品質(zhì)目標(biāo)并加以測量，品質(zhì)目標(biāo)應(yīng)包含在經(jīng)營計(jì)劃中，并將品質(zhì)方針加以展開。 5. 修訂品質(zhì)記錄管理辦法；記錄的保存期限 應(yīng)滿足法規(guī)和客戶要求。 三、委員會成員職責(zé)： 主 任 委 員 總干事（管理代表） 推 行 委 員 干 事 副主任委員 推 行 委 員 推 行 委 員 推 行 委 員 干 事 1． 主任委員，由具有決策權(quán)人員擔(dān)任，例如總經(jīng)理，其主要任務(wù)為： ? 訂定品質(zhì)政策、品質(zhì)目標(biāo) ? 例行會議中擔(dān)任主席 ? 負(fù)活動成敗之責(zé)任 ? 督導(dǎo)推行委員之工作 2． 副主 任委員，由具有協(xié)助或代理決策權(quán)人員來擔(dān)任，例如副總經(jīng)理，其主要任務(wù)為： ? 協(xié)助主任委員會建立品質(zhì)政策 ? 作為主任委員之咨詢幕僚 ? 主任委員出缺時，代理其主持會議 3． 總干事（管理代表），由具有專業(yè)素養(yǎng)人員擔(dān)任 ,例如 總 經(jīng)理 助理 ，其主要任務(wù)為： ? 落實(shí)委員會的決議并展開各工作 ? 規(guī)劃工作進(jìn)度，掌握各項(xiàng)工作內(nèi)容 ? 檢討執(zhí)行績效并與委員會議中提報(bào) ? 適時提出各項(xiàng)建議，供委員會議參酌 ? 率領(lǐng)干事群進(jìn)行跨部門的溝通與協(xié)調(diào) 4． 推行委員，由各部門主管擔(dān)任，其主要任務(wù)為： ? 制度的維持及改善 ? 執(zhí)行品質(zhì)活動或會議決議事項(xiàng) ? 提供建議或研擬可行方案 ? 落實(shí) 高階經(jīng)營者之品質(zhì)政策 ? 督導(dǎo)品質(zhì)目標(biāo)之達(dá)成 5． 干事，由各部門主管指派所屬中具特殊才干者擔(dān)任，其主要任務(wù)為： ? 接受委員與總干事的調(diào)度，完成各項(xiàng)受指派的工作 壹拾 . 本專案聯(lián)絡(luò)人 一、 廈門玉柴發(fā)動機(jī) 聯(lián)絡(luò)人： 魏先生 TEL： 05923676647 FAX： 05923676668 二、廈門誠新企業(yè)管理咨詢 聯(lián)絡(luò)人： 杜必慎 TEL： 0592 6680123 FAX： 0592 6682729 EMAIL： 附錄一 ISO/TS16949(QS9000/)品質(zhì)體系要求及參考手冊 1. ISO/TS16949 技術(shù)規(guī)范 第一版 20200301 2. ISO/TS 16949 檢查表 第一版 20200301 3. ISO/TS 16949 指南 第一版 20200301 4. 實(shí)現(xiàn) IATF認(rèn)可的準(zhǔn)則 第一版 20200301 5. QS9000