【正文】 8. 針對產(chǎn)品、過程進行持續(xù)改進； 9. 建立糾正與預防措施程序， 以明確發(fā)現(xiàn)問題、解決 問題的方法，并適當考慮防錯防呆法、糾正措施的影響，以徹底解決問題，放置在法； 誠心為顧 客提升競爭力、引導塑造優(yōu)秀企業(yè)文化 35 過程審核 /產(chǎn)品審核 品質、設計開發(fā) /工程、生產(chǎn)制造、生管＋內審員＋其他相關部門 上課 品質成本 同上 上課 APQPamp。 6. 結合品質目標、年度經(jīng)營計劃及競爭對手狀況等，對品質和運作績效的趨勢應與目標的進展相比較，并轉化成相關措施。 4. 工程認可產(chǎn)品的核準以書面規(guī)范送件之時機及適當?shù)暮灉兽k法。 10. 建立制程能力的監(jiān)控的管理辦法，以使制程能力維持在要求的水平，若有變化時應采取相關措施； 11. 從進料、制程、成品到出貨建立一套完整的檢驗與試驗管理程序，對檢驗標準依實際加以整合并進行編號，版本管 制且作為檢驗依據(jù)； 12. 界定全尺寸檢驗的頻率、方法； 13. 鑒別外觀項目，界定環(huán)境要求及檢驗要求； 誠心為顧 客提升競爭力、引導塑造優(yōu)秀企業(yè)文化 34 不合格的控制 不合格品控制 — 補充 重工產(chǎn)品控制 顧客信息 顧客放棄 資料分析 資料的分析和應用 改進 持續(xù)改善的規(guī)劃 組織的持續(xù)改進 矯正措施 解決問題 防錯法 糾正措施的影響 退回產(chǎn) 品的試驗／分析 預防措施 1. 對不合格品放置區(qū)域予以界定，對不合格品的內容進行統(tǒng)計、分析，界定緊急放行，特別采用等概念并建立書面程序 2. 重工產(chǎn)品之作業(yè)指導文件的建立。當內／外部不合格或顧客抱怨發(fā)生時，審核頻率應該適當?shù)靥岣摺? 6. 建立內部審核并實施內部品質系統(tǒng)審核 ,以文件形式予以規(guī)定； 7. 建立過程審核程序，并對制造過程進行審核，以確定其有效性 誠心為顧 客提升競爭力、引導塑造優(yōu)秀企業(yè)文化 33 產(chǎn)品審核 內部審核規(guī)劃 內部審核員資格 過程的測量和監(jiān)控 制造過程的監(jiān)控和測量 產(chǎn)品測量和監(jiān)控 全尺寸檢驗與功能測試 外觀項目 8. 建立產(chǎn)品審 核程序，以確定的頻率、在生產(chǎn)和交付的適當階段對其產(chǎn)品及其交貨情況進行審核，以驗證與所有規(guī)定的要求的符合性，如產(chǎn)品尺寸、功能、包裝、標簽等。 2. 統(tǒng)計技術應用需求鑒別，包括基本統(tǒng)計手法、抽樣計劃、制程能力分析、 SPC 等的運用，以明確各場合所使用的統(tǒng)計技術； 3. 對基本統(tǒng)計知識進行培訓，強化公司員工統(tǒng)計知識及技術，以提升解決品質問題的能力。 廢舊產(chǎn)品應以處置不合格品的類似方法進行控制。 19. 對制程中的特殊制程與以鑒別，并從設備、人員、程序方法、記錄等方面予以確認； 20. 建立產(chǎn)品標示與追溯性程序，包括產(chǎn)品追溯標示和試驗狀態(tài)標示； 21. 建立客戶財產(chǎn)的管理方法，包含智慧產(chǎn)權的內容； 對于顧客所擁有的工具、制造、測試、檢驗的工具和設備應賦予永久性標記，以便使其所有權能一目了然。 誠心為顧 客提升競爭力、引導塑造優(yōu)秀企業(yè)文化 31 服務信息的回饋 與顧客的服務協(xié)議 生產(chǎn)和服務提供的確認 生產(chǎn)和服務提供的確認 — 補充 標示和可追溯性 顧客財產(chǎn) 產(chǎn)品的保存 儲存和庫存量 測量和監(jiān)控裝置的控制 測量系統(tǒng)分析 校正記錄 實驗室要求 內部實驗室 外部實驗室 17. 制定生產(chǎn)計劃管理持序﹐使生產(chǎn)合 理有序﹐提高效率﹐有效降低生產(chǎn)周轉中成本﹒ 18. 建立 /修訂有關服務管理程序，規(guī)范服務方法，并進行服務信息的犯規(guī)，以確保組織內部能知悉發(fā)生在組織外部的不符合事情。 形成設備保養(yǎng)標準，建立 /修訂機器設備保養(yǎng)程序，建立 /修訂設備操作指導書，建立 TPM體系。 誠心為顧 客提升競爭力、引導塑造優(yōu)秀企業(yè)文化 30 采購 符合法規(guī) 供應商品質管理體系開發(fā) 采購信息 采購產(chǎn)品的驗證驗證 進料產(chǎn)品的品質 供應商監(jiān)控 生產(chǎn)和服務的運作 (作業(yè) ) 作業(yè)控制 控制計劃 作業(yè)指導書 作業(yè)設定的驗證 預防和預測保養(yǎng) 生產(chǎn)工具管理 建立采購作業(yè)程序，從采購計劃、采購資料，審批權限界定及采購產(chǎn)品的驗證等方面加以系統(tǒng)策劃； 建立法規(guī)管理程序，鑒別法規(guī)需求，使產(chǎn)品從采購、 使用、儲存到廢棄物處理均應付合法規(guī)要求； 建立供應商管理程序，從供應商的開發(fā)、評估、合作后的跟蹤考核等，作全面管理（含從品質、價格、交期、服務、配合）；若有客戶制定供應商，按客戶要求處理； 建立進料檢驗程序，并對進料產(chǎn)品品質進行控制； 公司促使供應商監(jiān)控其過程績效。 15. 建立流程對先前設計項目、競爭者分析和其它適當來源的獲益，展開作為類性質的現(xiàn)在的或未來的項目的信息。 13. 協(xié)助建立及管理使用設計開發(fā)的設施，確保產(chǎn)品和制程的創(chuàng)新。 11. 根據(jù)先期品質規(guī)劃的要求規(guī)劃各階段的設計開發(fā)流程。 3. 確定對客戶開發(fā)、合同的保密性； 4. 建立工程 /設計變更的管理方法，以期得到嚴格控制，并符合客戶相關要求；對于專利權的設計變更，與客戶協(xié)商使用； 5. 從客戶需求、溝通到服務全面制度化； 6. 對于特殊特性，按客戶要求進行確定、標示和控制； 7. 建立合同評審方法； 在合同評審時，應對所規(guī)劃的產(chǎn)品探討、確認制造的可行性，并且要文件化， 包含風險分析 。 8. 建立突發(fā)事件的管理辦法（如供應中斷、基礎設施損壞、人員短缺等） 誠心為顧 客提升競爭力、引導塑造優(yōu)秀企業(yè)文化 28 工作環(huán)境 人員安全 作業(yè)場所的清潔 9. 制訂有關產(chǎn)品安全和降低對員工造成危害的潛在風險之方法，并予以實施，特別是在設計與開發(fā)過程和過程活動中。 5. 建立相關測量方法，用以衡量組織的人員認知他們活動的關聯(lián)性及重要性，以及他們如何對于品質目標的達成有所貢獻。 4. 建立管理方法，如 QCC，以激勵員工去實現(xiàn)品質目標、并進行持續(xù)改善、及建立一個促進革新的環(huán)境。 誠心為顧 客提升競爭力、引導塑造優(yōu)秀企業(yè)文化 27 6．資源管理 資源的提供 人力資源 人才的指 派 培訓﹐意識和資格 產(chǎn)品設計技能 培訓 員工激勵及授權 基礎設施 工廠、設施及設備規(guī)劃 緊急應變計劃 1. 建立完善之培訓制度（新進﹐在職培訓）﹐并設定評價方法 ,合格方能上崗； 2. 獲取各部門培訓需求， 以對所有從事影響品質活動的人員鑒定其訓練需求及達成其能力 , 對于從事特定指派工作的人員，依據(jù)其所需之適當教育、訓練、技能與 /或經(jīng)驗而審定其資格； 以滿足顧客指定的要求。 4． 管理評審的輸入應包括如下內容： （ a） 審核結果； （ b） 顧客反饋； （ c） 過程績效和產(chǎn)品符合性； （ d） 預防和矯正措施的狀態(tài)； （ e） 上一次管理評審的后續(xù)措施； （ f） 可能影響到品質管理體系的更改；和 （ g） 改進的建議。 2． 管理評審應包括品 質管理體系的所有要素 與其績效趨勢 ， 以將其作為持續(xù)改善過程的必要部分 。 9． 完善 /調整公司組織機構﹐劃清各部門之權責等﹐使之各盡其能； 10． 最高管理階層應指派相關人員代表顧客提出品質要求，例如：選擇特殊特性、制定品質目標、相關的 培訓策劃 、矯正與預防措施、產(chǎn)品設計和開發(fā)等。 7． 負責品質的人員應有權停止生產(chǎn)，以矯正品質問題。 誠心為顧 客提升競爭力、引導塑造優(yōu)秀企業(yè)文化 25 顧客焦點 品質政策 規(guī)劃 品質目標 品 質目標 —補充 品質規(guī)劃 行政管理 概述 職責和權限 顧客代表 3． 建立公司之品質政策﹐以品質政策為指引﹐建立相關品質目標﹐并要求量化（給出計算公式）﹐分解到各部門﹐于實施中定期檢討達成狀況； 4． 最高管理階層應制訂量化的品質目標并加以測量，品質目標應包含在經(jīng)營計劃中，并將品質方針加以展開。 5. 修訂品質記錄管理辦法；記錄的保存期限 應滿足法規(guī)和客戶要求。 三、委員會成員職責： 主 任 委 員 總干事（管理代表） 推 行 委 員 干 事 副主任委員 推 行 委 員 推 行 委 員 推 行 委 員 干 事 1． 主任委員，由具有決策權人員擔任，例如總經(jīng)理，其主要任務為： ? 訂定品質政策、品質目標 ? 例行會議中擔任主席 ? 負活動成敗之責任 ? 督導推行委員之工作 2． 副主任委員，由具有協(xié)助或代理決策權人員來擔任，例如副總經(jīng)理，其主要任務為： ? 協(xié)助主任委員會建立品質政策 ? 作為主任委員之咨詢幕僚 ? 主任委員出缺時，代理其主持會議 3． 總干事（管理代表），由具有專業(yè)素養(yǎng)人員擔任 ,例如 總 經(jīng)理 助理 ，其主要任務為： ? 落實委員會的決議并展開各工作 ? 規(guī)劃工作進度，掌握各項工作內容 ? 檢討執(zhí)行績效并與委員會議中提報 ? 適時提出各項建議，供委員會議參酌 ? 率領干事群進行跨部門的溝通與協(xié)調 4． 推行委員，由各部門主管擔任，其主要任務為： ? 制度的維持及改善 ? 執(zhí)行品質活動或會議決議事項 ? 提供建議或研擬可行方案 ? 落實高階經(jīng)營者之品質政策 ? 督導品質目標之達成 5． 干事，由各部門主管指派所屬中具特殊才干者擔任，其主要任務為： ? 接受委員與總干事的調度，完成各項受指派的工作 壹拾 . 本專案聯(lián)絡人 一、 廈門玉柴發(fā)動機 聯(lián)絡人： 魏先生 TEL： 05923676647 FAX： 05923676668 二、廈門誠新企業(yè)管理咨詢 聯(lián)絡人： 杜必慎 TEL： 0592 6680123 FAX： 0592 6682729 EMAIL： 附錄一 ISO/TS16949(QS9000/)品質體系要求及參考手冊 1. ISO/TS16949 技術規(guī)范 第一版 20xx0301 2. ISO/TS 16949 檢查表 第一版 20xx0301 3.