【導讀】本辦法適用于公司TS16949:2021質量管理體系覆蓋范圍內的各部門?？己艘庖姷纳蠄蠊ぷ?。小組檢查各部門程序運行情況和體系目標完成情況。評審及年度體系監(jiān)督復審),對受審核部門進行審核活動后；b)為糾正不符合項而開展的跟蹤審核活動后；d)產品出現(xiàn)重大質量問題或顧客重大投訴時；e)體系內部協(xié)調溝通會安排部署工作完成情況；TS16949:2021管理體系考核辦法分為內外部審核、日常的檢查考核和體系目標的考核；想，進行具體的檢查和考核。實際運行與程序要求不相符的，出具《不符合報告單》，限期整改。并按月將其考核結果匯。總上報公司管理者代表。部門負責人200元。d)凡體系相關重要職能部門未發(fā)現(xiàn)不符合項的部門負責人獎勵200元；元，責任人60元；嚴重者按此標準加倍處罰。理部制定并報公司總經理批準后實施。按文件要求執(zhí)行。和相互關系的表述、支持性文件清單，確定其是否滿足認證標準的要求。份，了解其編號及受控情況。索、保護、保存期限和處置作了明確規(guī)定，規(guī)要求的重要性。

　　

【正文】 其客觀性和可信程度。 ﹒ 檢查組織獲取的顧客滿意和不滿意信息，檢查對這些信息進行綜合分析的證據(jù)和結果。 ﹒ 審核時應注意，組織的有關規(guī)定可能是口頭的，應著重從“過程”和‘結果”來檢查顧客的滿意程度。 ﹒ 對不滿足隱含的要求和習慣上的要求，適當時，應提出不合格報告。 市場部、生產部 檢查要求 檢查內容 檢查方法 涉及部門 中國 3000 萬經理人首選培訓網(wǎng)站 更多免費資料下載請進： 好好學習社區(qū) 內部審核 ﹒ 是否制定了形成文件的程序？ 程序文件是否符合標準要求 ? ﹒ 是否對內部審核方案進行了策劃？策劃的結果是否適合組織的現(xiàn)狀？ ﹒ 是否按規(guī)定要求實施？ ﹒ 審核人員是否具備獨立性？ ﹒ 是否記錄了審核中發(fā)現(xiàn)的問題？是否及時采取了糾正措施？是否對糾正措施進行了驗證和報告？效果如何？ ﹒ 向主管內部審核部門的負責人索要程序文件，了解實施情況。 ﹒ 檢查程序內容是否符合標準要求，是否與質量手冊相協(xié)調，重點了解內部審核是否涉及了產品、過程及體系，實施步驟安排地是否合理，對內審人員是否提出了具體要求，對審核結果的落實與跟蹤是否提出了要求。 ﹒ 查閱內審計劃，是否覆蓋了質量管理體系的所有過程、部門。 ﹒ 抽查 1 至 2 套內部審核的全套資料(主要有：會議通知、會議簽到、會議記錄、審核計劃、檢查表、不合格報告、審核報告、糾正措施跟蹤報告 )，了解內部審核的實施情況。 綜合部 過程的 測 量 和 監(jiān)控 ﹒ 是否明確了為滿足顧客要求所必須進行的產品實現(xiàn)過程測量和監(jiān)控方法 ? ﹒ 是否法規(guī)定的要求進行了實施？效果如何？ ﹒ “過程的測量和監(jiān)控”活動是否覆蓋了全部的產品實現(xiàn)過程？ ﹒ 是否識別了過程測量和監(jiān)控的環(huán)節(jié)，如測量點、控制點、見證點、停止點、巡回撿查點、自動監(jiān)測點和報警系統(tǒng)等。 ﹒ 是否確定了測量和監(jiān)控方法，如測量、驗證、見證、檢查、巡視、評價、記錄分析和定期評審 等。 ﹒ 是否對每一過程“持續(xù)滿足其預期目的”的能力進行評審或評價，如何進行？ ﹒ 查在對過程進行測量和監(jiān)控時是否運用了統(tǒng)計技術。 ﹒ 關鍵產品和材料的驗證程序和定期確認檢驗程序。 質保部 生產部、技術中心 8． 2． 4 產品的 測 量 和 監(jiān)控 ﹒ 是否明確了在產品實現(xiàn)過程的哪些階段需進行測量和監(jiān)控？對測量和監(jiān)控作了哪些規(guī)定？形成了哪些文件 ? ﹒ 是否對產品特性按要求進行了測量和監(jiān)控？ ﹒ 符合驗收準則的證據(jù)是否形成了文件 ?是否表明經授權負責產品放行的責任者？ ﹒ 有無顧客批準放行產品和交付服務的特例情況 ?是否滿足要求？ ﹒ 向質保部負責人索要有關產品測量和監(jiān)控的控制文件，檢查是否規(guī)定了需進行測量和監(jiān)控的產品實現(xiàn)階段，是否對這些階段安排了檢測點，是否對實施檢驗的人員資格、檢驗方法、使用的測量和監(jiān)控裝置、工作環(huán)境以及應留下的記錄作了明確規(guī)定。 ﹒ 通過現(xiàn)場審核，觀察檢驗人員是否 遵照規(guī)定對產品特性按要求進行了測量和監(jiān)控。 ﹒ 檢查檢驗記錄是否能證實滿足符合驗收準則的要求，是否有負責產品放行責任者的簽名或章印。 ﹒ 對于顧客批準放行和交付服務的特殊情況，組織是如何進行控制的 ? 質管部 各車間 檢查要求 檢查內容 檢查方法 涉及部門 中國 3000 萬經理人首選培訓網(wǎng)站 更多免費資料下載請進： 好好學習社區(qū) 不 合 格 控制 ﹒ 是否制定了程序文件？在程序文件中是否規(guī)定了對不合格產品的識別和控制？ ﹒ 是否明確了對不合格產品的評審方式？評審結果是 否得到了實施 ? ﹒ 不合格產品是否得到了糾正 ? 糾正后是否對其進行了再次驗證 ? ﹒ 對交付和開始使用后發(fā)現(xiàn)產品不合格時，組織是否采取了措施？有效性如何？ ﹒ 是否明確讓步處理需報告的場合和部門？讓步處理時是否向顧客和有關部門報告？ ﹒ 向質保部負責人索要不合格控制程序文件，檢查程序內容是否符合標準要求，是否與質量手冊相協(xié)調。重點了解是否對不合格產品的標識、記錄、隔離、評審及處置作了規(guī)定，對不合格產品實施糾正后是否 規(guī)定了不合格產品的重新驗證，對交付和開始使用后發(fā)現(xiàn)的不合格產品如何處置，如何了解顧客對處置結果的滿意程度，是否規(guī)定了讓步處理的條件以及應向哪些部門報告，在什么情況下，應將讓步處理的結果向顧客和有關部門報告。 ﹒ 抽查數(shù)份不合格產品處置記錄，檢查相應的不合格報告中是否有參加評審和處置人員的簽字，是否按評審后的決定進行處置，是否有糾正后重新驗證的記錄 ?讓步申請書是否有顧客簽字或授權人簽字，讓步處理時向顧客或有關部門報告的形式是什么，等等。 質保部 數(shù)據(jù)分析 ﹒ 組織對哪些數(shù)據(jù)進行了分析？采用了哪些統(tǒng)計技術？ ﹒ 分析的結果提供了哪些信息 ? 信息的利用程度如何 ? ﹒ 檢查組織是否收集了有關的數(shù)據(jù)，通過分析數(shù)據(jù)得到顧客滿意程度、產品符合性、產品特性及其趨勢以及過程和體系的信息。 ﹒ 組織是否能及時利用這些信息來評價體系的有效性和適宜性，尋找對體系改進的機會。 ﹒ 檢查組織對數(shù)據(jù)收集作出的規(guī)定，包括數(shù)據(jù)來源、數(shù)據(jù)內容、人員職責、渠道和方法；檢查組織對數(shù)據(jù)分析的有關規(guī)定，是否明確可獲得產品、過程、體系和顧客滿意程度等方面的 信息，檢查在收集和分析數(shù)據(jù)的規(guī)定中，是否確定正確使用統(tǒng)計技術，檢查組織利用數(shù)據(jù)分析的信息進行質量管理體系評價和尋找改進機會的結果。 質保部 各部門、車間 持續(xù)改進 的策劃 ﹒ 最高管理者如何認識“持續(xù)改進”？ ﹒ 組織策劃和管理了哪些持續(xù)改進的過程？ ﹒ 詢問最高管理者是如何考慮實施持續(xù)改進的，是如何策劃的。 ﹒ 通過詢問和查閱有關文件，檢查持續(xù)改進的范圍是否涉及質量管 理體系、過程和產品，持續(xù)改進的內容是否涉及質量特性、特征和組織長遠的、日常的改進，持續(xù)改進的職責是否涉及組織的各層次，持續(xù)改進的結果是否達到了提高效率和有效性的目的。 ﹒ 檢查對持續(xù)改進機會的識別方法和對持續(xù)改進的文件規(guī)定。 ﹒ 檢查在組織的相關職能和層次上展開的質量目標是否包括持續(xù)改進的內容，不求在某一段時間內全部的質量目標都在改進，但至少應有進行日?；顒拥母倪M證據(jù)。 領導層 各部門、車間 檢 查要求 檢查內容 檢查方法 涉及部門 中國 3000 萬經理人首選培訓網(wǎng)站 更多免費資料下載請進： 好好學習社區(qū) 糾正措施 ﹒ 是否制定了程序文件？程序文件是否包括了標準規(guī)定的要求？ ﹒ 是否對包括顧客投訴在內的不合格按規(guī)定的要求實施了糾正措施？ ﹒ 糾正措施是否有效？ ﹒ 重大的糾正措施是否成為管理評審的輸入？ ﹒ 向主管糾正措施部門的負責人索要糾正措施控制程序文件，檢查程序內容是否符合標準規(guī)定的要求，是否與質量手冊相協(xié)調。重點了解是否對糾正措施的制定和實施作了明確規(guī)定，是否有 效地利用了信息來源，是否對糾正措施的實施進行了控制，對實施的效果進行了評價。 ﹒ 查數(shù)份不合格報告（其中包括重大的不合格），并查相應的制定的糾正措施報告、跟蹤驗證報告及文件更改記錄(必要時 )，評定實施情況是否符合程序規(guī)定的要求。 ﹒ 查管理評審輸入，是否包括重大的糾正措施內容。 質保部 綜合部 各部門、車間 預防措施 ﹒ 是否制定了程序文件 ?程序文件是否包含了標準規(guī)定的內容 ? ﹒ 如何識別和分析潛在不合格 ? ﹒ 實施了哪些預防措施？是否符合規(guī)定要求？對組織的改進是否起到作用？是否保存了相應的記錄 ? ﹒ 重大的預防措施是否成為管理評審的輸入？ ﹒ 向主管預防措施部門的負責人索要預防措施控制程序文件、檢查程序內容是否符合標準規(guī)定的要求，是否與質量手冊相協(xié)調。重點了解是否對預防措施的制定和實施作了明確規(guī)定，是否有效地利用了信息來源，是否對預防措施的實施進行了控制，對實施的效果進行了評價。 ﹒ 檢查如何通過收集相應的信息制定適宜的預防措施，并查制定的預防措施報告、跟蹤驗證報告及文件更改記錄（必要時 )，評定 實施何況是否符合程序規(guī)定的要求。 ﹒ 查管理評審輸入，是否包括重大的糾正措施內容。 質保部 綜合部 各部門、車間 注 1：在涉及部門欄里字體加粗帶下劃線的部門為主要負責部門、字體加粗為次要負責部門，正常字體為配合部門。