【正文】 ﹒ 規(guī)定應(yīng)該具備哪些采購(gòu)文件？ ﹒ 采購(gòu)文件發(fā)放前，是否對(duì)規(guī)定要求的適宜性進(jìn)行了評(píng) 審？評(píng)審的方式是否有效 ? ﹒ 抽查數(shù)套采購(gòu)文件，包括標(biāo)準(zhǔn)產(chǎn)品、非標(biāo)準(zhǔn)產(chǎn)品、關(guān)鍵產(chǎn)品或批量大的產(chǎn)品，判定其采購(gòu)文件是否齊備，是否經(jīng)審批，其中標(biāo)準(zhǔn)產(chǎn)品是否寫明了規(guī)格和型號(hào)、非標(biāo)準(zhǔn)產(chǎn)品是否寫明了具體要求，并考慮了顧客要求，對(duì)于關(guān)鍵產(chǎn)品或批量大的產(chǎn)品是否在寫明具體要求的基礎(chǔ)上提出了質(zhì)量管理體系能力的要求。 ﹒ 查閱有關(guān)采購(gòu)產(chǎn)品驗(yàn)證的規(guī)定及驗(yàn)證記錄，以核實(shí)是否滿足規(guī)定要求。 質(zhì)保部 生產(chǎn)和 服 務(wù) 提供 運(yùn)作控制 ﹒ 是否確定了生產(chǎn)和 服務(wù)運(yùn)作的全過(guò)程 ?是否規(guī)定了相應(yīng)的信息？ 包括必縣的作業(yè)指導(dǎo)書？ ﹒ 是否按規(guī)定要求實(shí)施了對(duì)生產(chǎn)和服務(wù)運(yùn)作過(guò)程的控制？ ﹒ 生產(chǎn)和服務(wù)的設(shè)施、設(shè)備是否符合運(yùn)作的要求？是否進(jìn)行了維護(hù)和保養(yǎng)？ ﹒ 測(cè)量和監(jiān)控設(shè)備是否齊備，其測(cè)量能力是否滿足所需要求 ? ﹒ 運(yùn)作中設(shè)定了哪些關(guān)鍵和特殊過(guò)程？對(duì)其實(shí)施的監(jiān)控活動(dòng)是否滿足規(guī)定要求？ ﹒ 運(yùn)作過(guò)程中設(shè)定了哪些監(jiān)控點(diǎn)？監(jiān)控活動(dòng)是否滿足規(guī)定要求？ ﹒ 向生產(chǎn)和服務(wù)運(yùn)作部門的負(fù)責(zé)人 索要有關(guān)控制過(guò)程的文件及數(shù)份作業(yè)指導(dǎo)書 (包括監(jiān)控點(diǎn)和關(guān)鍵過(guò)程和特殊過(guò)程 )，并向其了解實(shí)施情況。 ﹒ 在生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)抽查數(shù)名操作者，觀察其操作過(guò)程，對(duì)照相應(yīng)的作業(yè)指導(dǎo)書。 ﹒ 索閱設(shè)備、設(shè)施 保養(yǎng)計(jì)劃，并在現(xiàn)場(chǎng)抽查數(shù)臺(tái)設(shè)備、設(shè)施 (其中包括重要設(shè)備、設(shè)施 )檢查其維護(hù)保養(yǎng)情況。 各部門、車間 中國(guó) 3000 萬(wàn)經(jīng)理人首選培訓(xùn)網(wǎng)站 更多免費(fèi)資料下載請(qǐng)進(jìn)： 好好學(xué)習(xí)社區(qū) 檢查要求 檢查內(nèi)容 檢查方法 涉及部門 生產(chǎn)和 服 務(wù) 的提供 運(yùn)作控制 ﹒ 運(yùn)作過(guò)程中產(chǎn)品的放行、交付和交付后的服務(wù)是否符合規(guī)定的要求 ? ﹒ 抽查數(shù)個(gè)監(jiān)控點(diǎn)，索閱相關(guān)的控制文件，了解是否對(duì)監(jiān)控點(diǎn)的設(shè)定和控制提出了具體要求，通過(guò)查看記錄，評(píng)定其是否對(duì)關(guān)鍵參數(shù)進(jìn)行了監(jiān)控，環(huán)境 條件是否符合規(guī)定要求。索閱相關(guān)的控制規(guī)定，觀察操作人員是否按規(guī)定進(jìn)行操作，查問操作人員的資格。 ﹒ 查有關(guān)文件，對(duì)這些特 殊過(guò)程的確認(rèn)是如何規(guī)定的，查確認(rèn)時(shí)過(guò)程參數(shù)的鑒定記錄。評(píng)定是否符合規(guī)定要求。 ﹒ 是否規(guī)定了在接收、生產(chǎn)、安裝、交付等各階段對(duì)產(chǎn)品進(jìn)行標(biāo)識(shí)．并且對(duì)標(biāo)識(shí)的移植作了規(guī)定，以保證每一產(chǎn)品具有唯一性標(biāo)識(shí)，有可追溯性要求時(shí)，能否實(shí)現(xiàn)。檢查是否有標(biāo)識(shí)記錄。 ﹒ 查生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)的使用的各種物料、過(guò)程中產(chǎn)品、成品是否有明確的測(cè)量狀態(tài)標(biāo)識(shí)以及對(duì)狀態(tài)標(biāo)識(shí)的保護(hù)情況。 ﹒ 查看如何對(duì) 顧客財(cái)產(chǎn)進(jìn)行標(biāo)識(shí)、驗(yàn)證及維護(hù)，是否有適當(dāng)?shù)挠涗?，?dāng)顧客財(cái)產(chǎn)出現(xiàn)問題時(shí)，如何向顧客報(bào)告。 各車間 、倉(cāng)庫(kù) 中國(guó) 3000 萬(wàn)經(jīng)理人首選培訓(xùn)網(wǎng)站 更多免費(fèi)資料下載請(qǐng)進(jìn)： 好好學(xué)習(xí)社區(qū) 檢查要求 檢查內(nèi)容 檢查方法 涉及部門 測(cè) 量 和 監(jiān)控 裝 置 的控制 ﹒ 是否對(duì)確保產(chǎn)品符合規(guī)定要求所需的測(cè)量和監(jiān)控裝置進(jìn)行了識(shí)別？是否配備了必要的測(cè)量和監(jiān)控裝置？ ﹒ 測(cè)量和監(jiān)控裝置的測(cè)量能力是否與測(cè)量要求相一致？ ﹒ 對(duì)測(cè)量和監(jiān)控裝置的控制是否滿足標(biāo)準(zhǔn)中規(guī)定的各項(xiàng)要求 ? ﹒ 發(fā)現(xiàn)測(cè)量和監(jiān)控裝置偏離校準(zhǔn)狀態(tài)時(shí)，對(duì)先前測(cè)量結(jié)果的有效性采取了哪些復(fù)評(píng)方式 ?是否根據(jù)復(fù)評(píng)結(jié)果采取了相應(yīng)的糾正措施 ? ﹒ 用于測(cè)量和監(jiān)控的軟件，在使用前是否進(jìn)行了確認(rèn)？ ﹒ 向計(jì)量部門負(fù)責(zé)人了解有關(guān)測(cè)量和監(jiān)控裝置的規(guī)定，根據(jù)產(chǎn)品驗(yàn)收準(zhǔn)則及監(jiān)控要求，判定所規(guī)定的測(cè)量和監(jiān)控裝置的測(cè)量能力及數(shù)量是否足夠。 ﹒ 查閱測(cè)量和監(jiān)控裝置清單，抽查數(shù)種測(cè)量和監(jiān)控裝置，檢查其有效期、編號(hào)、在用、停用、禁用、限用標(biāo)志，觀察測(cè)量和監(jiān)控裝置的保管情況、工作環(huán)境是否符合規(guī)定要求。 ﹒ 對(duì)于用于測(cè)量和監(jiān)控的軟件是如何進(jìn)行控制的 ?是否規(guī)定了在使用前進(jìn)行確認(rèn)？確認(rèn)的方法是否合理 ?并查確認(rèn)記錄。 ﹒ 詢問質(zhì)量管理部門，在測(cè)量、分析和改進(jìn)活動(dòng)中采用了哪些統(tǒng)計(jì)技術(shù) (包括描述性的和分析性的 )，效果如何。 ﹒ 是否有對(duì)持續(xù)改進(jìn)的機(jī)會(huì)的識(shí)別方法以及對(duì)持續(xù)改進(jìn)的文件規(guī)定，實(shí)施情況如何。具體如何策劃的。并作為評(píng)價(jià)質(zhì)量管理體系業(yè)績(jī)的依據(jù)之一。 ﹒ 檢查組織獲取的顧客滿意和不滿意信息，檢查對(duì)這些信息進(jìn)行綜合分析的證據(jù)和結(jié)果。 ﹒ 對(duì)不滿足隱含的要求和習(xí)慣上的要求，適當(dāng)時(shí)，應(yīng)提出不合格報(bào)告。 ﹒ 檢查程序內(nèi)容是否符合標(biāo)準(zhǔn)要求，是否與質(zhì)量手冊(cè)相協(xié)調(diào)，重點(diǎn)了解內(nèi)部審核是否涉及了產(chǎn)品、過(guò)程及體系，實(shí)施步驟安排地是否合理，對(duì)內(nèi)審人員是否提出了具體要求，對(duì)審核結(jié)果的落實(shí)與跟蹤是否提出了要求。 ﹒ 抽查 1 至 2 套內(nèi)部審核的全套資料(主要有：會(huì)議通知、會(huì)議簽到、會(huì)議記錄、審核計(jì)劃、檢查表、不合格報(bào)告、審核報(bào)告、糾正措施跟蹤報(bào)告 )，了解內(nèi)部審核的實(shí)施情況。 ﹒ 是否確定了測(cè)量和監(jiān)控方法，如測(cè)量、驗(yàn)證、見證、檢查、巡視、評(píng)價(jià)、記錄分析和定期評(píng)審 等。 ﹒ 關(guān)鍵產(chǎn)品和材料的驗(yàn)證程序和定期確認(rèn)檢驗(yàn)程序。 ﹒ 通過(guò)現(xiàn)場(chǎng)審核，觀察檢驗(yàn)人員是否 遵照規(guī)定對(duì)產(chǎn)品特性按要求進(jìn)行了測(cè)量和監(jiān)控。 ﹒ 對(duì)于顧客批準(zhǔn)放行和交付服務(wù)的特殊情況，組織是如何進(jìn)行控制的 ? 質(zhì)管部 各車間 檢查要求 檢查內(nèi)容 檢查方法 涉及部門 中國(guó) 3000 萬(wàn)經(jīng)理人首選培訓(xùn)網(wǎng)站 更多免費(fèi)資料下載請(qǐng)進(jìn)： 好好學(xué)習(xí)社區(qū) 不 合 格 控制 ﹒ 是否制定了程序文件？在程序文件中是否規(guī)定了對(duì)不合格產(chǎn)品的識(shí)別和控制？ ﹒ 是否明確了對(duì)不合格產(chǎn)品的評(píng)審方式？評(píng)審結(jié)果是 否得到了實(shí)施 ? ﹒ 不合格產(chǎn)品是否得到了糾正 ? 糾正后是否對(duì)其進(jìn)行了再次驗(yàn)證 ? ﹒ 對(duì)交付和開始使用后發(fā)現(xiàn)產(chǎn)品不合格時(shí)，組織是否采取了措施？有效性如何？ ﹒ 是否明確讓步處理需報(bào)告的場(chǎng)合和部門？讓步處理時(shí)是否向顧客和有關(guān)部門報(bào)告？ ﹒ 向質(zhì)保部負(fù)責(zé)人索要不合格控制程序文件，檢查程序內(nèi)容是否符合標(biāo)準(zhǔn)要求，是否與質(zhì)量手冊(cè)相協(xié)調(diào)。 ﹒ 抽查數(shù)份不合格產(chǎn)品處置記錄，檢查相應(yīng)的不合格報(bào)告中是否有參加評(píng)審和處置人員的簽字，是否按評(píng)審后的決定進(jìn)行處置，是否有糾正后重新驗(yàn)證的記錄 ?讓步申請(qǐng)書是否有顧客簽字或授權(quán)人簽字，讓步處理時(shí)向顧客或有關(guān)部門報(bào)告的形式是什么，等等。 ﹒ 組織是否能及時(shí)利用這些信息來(lái)評(píng)價(jià)體系的有效性和適宜性，尋找對(duì)體系改進(jìn)的機(jī)會(huì)。 質(zhì)保部 各部門、車間 持續(xù)改進(jìn) 的策劃 ﹒ 最高管理者如何認(rèn)識(shí)“持續(xù)改進(jìn)”？ ﹒ 組織策劃和管理了哪些持續(xù)改進(jìn)的過(guò)程？ ﹒ 詢問最高管理者是如何考慮實(shí)施持續(xù)改進(jìn)的，是如何策劃的。 ﹒ 檢查對(duì)持續(xù)改進(jìn)機(jī)會(huì)的識(shí)別方法和對(duì)持續(xù)改進(jìn)的文件規(guī)定。 領(lǐng)導(dǎo)層 各部門、車間 檢 查要求 檢查內(nèi)容 檢查方法 涉及部門 中國(guó) 3000 萬(wàn)經(jīng)理人首選培訓(xùn)網(wǎng)站 更多免費(fèi)資料下載請(qǐng)進(jìn)： 好好學(xué)習(xí)社區(qū) 糾正措施 ﹒ 是否制定了程序文件？程序文件是否包括了標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定的要求？ ﹒ 是否對(duì)包括顧客投訴在內(nèi)的不合格按規(guī)定的要求實(shí)施了糾正措施？ ﹒ 糾正措施是否有效？ ﹒ 重大的糾正措施是否成為管理評(píng)審的輸入？ ﹒ 向主管糾正措施部門的負(fù)責(zé)人索要糾正措施控制程序文件，檢查程序內(nèi)容是否符合標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定的要求，是否與質(zhì)量手冊(cè)相協(xié)調(diào)。 ﹒ 查數(shù)份不合格報(bào)告（其中包括重大的不合格），并查相應(yīng)的制定的糾正措施報(bào)告、跟蹤驗(yàn)證報(bào)告及文件更改記錄(必要時(shí) )，評(píng)定實(shí)施情況是否符合程序規(guī)定的要求。 質(zhì)保部 綜合部 各部門、車間 預(yù)防措施 ﹒ 是否制定了程序文件 ?程序文件是否包含了標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定的內(nèi)容 ? ﹒ 如何識(shí)別和分析潛在不合格 ? ﹒ 實(shí)施了哪些預(yù)防措施？是否符合規(guī)定要求？對(duì)組織的改進(jìn)是否起到作用？是否保存了相應(yīng)的記錄 ? ﹒ 重大的預(yù)防措施是否成為管理評(píng)審的輸入？ ﹒ 向主管預(yù)防措施部門的負(fù)責(zé)人索要預(yù)防措施控制程序文件、檢查程序內(nèi)容是否符合標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定的要求，是否與質(zhì)量手冊(cè)相協(xié)調(diào)。 ﹒ 檢查如何通過(guò)收集相應(yīng)的信息制定適宜的預(yù)防措施，并查制定的預(yù)防措施報(bào)告、跟蹤驗(yàn)證報(bào)告及文件更改記錄（必要時(shí) )，評(píng)定 實(shí)施何況是否符合程序規(guī)定的要求。 質(zhì)保部 綜合部 各部門、車間 注 1：在涉及部門欄里字體加粗帶下劃線的部門為主要負(fù)責(zé)部門、字體加粗為次要負(fù)責(zé)部門，正常字體為配合部