【正文】 ﹒ 在評審中識別出的問題是否得到了解決？ ﹒ 評審記錄是否包括了評審結(jié)果和跟綜措施 ? ﹒ 在設(shè)計和（或）開發(fā)部門設(shè)計和（或）開 發(fā)評審記錄的總目錄。 技術(shù)中心 中國 3000 萬經(jīng)理人首選培訓(xùn)網(wǎng)站 更多免費資料下載請進(jìn)： 好好學(xué)習(xí)社區(qū) 檢查要求 檢查內(nèi)容 檢查方法 涉及部門 設(shè)計和(或 )開發(fā)輸出 ﹒ 設(shè)計和 (或 )開發(fā)輸出文件有哪些？ ﹒ 設(shè)計和 (或 )開發(fā)輸出文件在發(fā)放前是否進(jìn)行了評審和批準(zhǔn) ? ﹒ 設(shè)計和 (或 )開發(fā)輸出是否滿足輸入的要求？如何證實 ? ﹒ 在設(shè)計和 (或 )開發(fā)部門查數(shù)套設(shè)計和 (或 ) 開發(fā)輸出文件，檢查總目錄中列出的輸出文件的完整性是否滿足規(guī)定要求，設(shè)計和 (或 )開發(fā)輸入中所規(guī)定的產(chǎn)品 性能指標(biāo)和有關(guān)法律、法規(guī)要求是否得到滿足，檢驗測試及監(jiān)控規(guī)程是否齊全，并查設(shè)計說明書中是否有安全、操作、維護(hù)等的說明。 ﹒ 如有其他部門參與設(shè)計和 (或 )開發(fā)活動 (如檢驗部門、組織以 外的研究所等 )，則查閱與這些部門的接口文件。以了解顧客要 求并獲取顧客滿意的信息。檢查其是否按規(guī)定要求進(jìn)行了評審，并檢查其后續(xù)的跟蹤措施記錄，了解產(chǎn)品要求評審的效果。 ﹒ 審核結(jié)果應(yīng)能表明，組織已從明示規(guī)定、隱含要求和法律法規(guī)要求等方 面識別了顧容的要求。 技術(shù)中心 與顧客 有 關(guān) 的 過程 顧客要求的識別 ﹒ 組織如何確定顧客的要求 ? ﹒ 顧客要求是否形成了文件？ ﹒ 強(qiáng)制性標(biāo)準(zhǔn)和法律、法規(guī)要求有哪些 ?是否進(jìn)行了有效控制 ? ﹒ 組織應(yīng)從產(chǎn)品明示規(guī)定的耍求、隱含的要求 和法律、法規(guī)要求等方面來識別顧客的要求。 ﹒ 觀察現(xiàn)場，并查閱維護(hù)記錄，考察設(shè)施、設(shè)備的維護(hù)情況。 領(lǐng)導(dǎo)層 中國 3000 萬經(jīng)理人首選培訓(xùn)網(wǎng)站 更多免費資料下載請進(jìn)： 好好學(xué)習(xí)社區(qū) 檢查要求 檢查內(nèi)容 檢查方法 涉及部門 6． 2 人力資源 ﹒ 組織是否識別了從事影響質(zhì)量活動的各類人員的能力 ? ﹒ 是否對人員能力的勝任情況進(jìn)行了考核 ?人員的安排是否滿足需求？ ﹒ 是否按需求安排了培訓(xùn) ? ﹒ 是否評價了培訓(xùn)的有效性 ? ﹒ 員工的質(zhì)量意識如何？ ﹒ 是否保持了適當(dāng)?shù)呐嘤?xùn) 記錄？ ﹒ 在人力資源主管部門檢查人力資源的需求、資格要求和滿足情況，并在關(guān)鍵部門加以驗證。 領(lǐng)導(dǎo)層 綜合部 各部門 6 資 源 管理 資 源 的 提供 ﹒ 最高管理者采取了何種途 徑確定所需提供的資源 ? ﹒ 為滿足實現(xiàn)質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)的要求，提供了哪些資源？ ﹒ 提供的資源是否能確保提供的產(chǎn)品達(dá)到顧客滿意？ ﹒ 針對部門職能所涉及的過程，檢查使得輸出滿足輸入要求時所需資源的適宜性。 領(lǐng)導(dǎo)層 各部門、車間 管理評審 ﹒ 最高管理者如 何認(rèn)識管理評審的重要性 ? ﹒ 是否保存了管理評審的記錄？ ﹒ 管理評審的執(zhí)行人、時間間隔、輸入及輸出是否符合標(biāo)準(zhǔn)的規(guī)定 ? ﹒ 上次管理評審的改進(jìn)措施是否得到實施 ?有效性如何 ? ﹒ 對本次管理評審輸出的改進(jìn)措施是否進(jìn)行了跟蹤驗證？ ﹒ 查閱有關(guān)管理評審的規(guī)定，了解最高管理者是否親自主持 了管理評審活動。 ﹒ 查閱有關(guān)規(guī)定，并通過詢問、了解予以證實。 ﹒ 質(zhì)量目標(biāo)實現(xiàn)的效果可通過內(nèi)審、過程及產(chǎn)品的測量和監(jiān)控、數(shù)據(jù)分折、管理評審等方面的審核來了解。 領(lǐng)導(dǎo)層 質(zhì)量方針 ﹒ 最高管理者是如何認(rèn)識質(zhì)量力針的重要性的？ ﹒ 制定的質(zhì)量方針能否滿足標(biāo)準(zhǔn)的要求 ? ﹒ 質(zhì)量方針與質(zhì)量目標(biāo)的關(guān)系是否明確？ ﹒ 組織采用什么措施傳達(dá)質(zhì)量方針 ? ﹒ 組織各層次對質(zhì)量方針的理解程度如何 ? ﹒ 質(zhì)量方針的評審及修改狀態(tài)是否符合文件控制的要求 ? ﹒ 審核最高管理者對制定的質(zhì)量方針內(nèi)涵的說明，是否為制定質(zhì)量目標(biāo)提供了框架，怎樣在適當(dāng)層次上達(dá)到溝通與理解，是否在持續(xù)適宜性方面得到評審。 ﹒ 了解是否對質(zhì)量記錄的標(biāo)識、儲存、檢索、保護(hù)、 保存期限和處置作了明確規(guī)定，其適用性和有效性如何。 ﹒ 檢查文件更改情況，了解其通知時間、更改 時間、失效文件的處理情況。 ﹒ 檢查程序文件是否符合標(biāo)準(zhǔn)的要求，是否與質(zhì)量手冊相協(xié)調(diào)。 圖 A TS16949:2021 質(zhì)量管理體系檢查考核表 檢查要求 檢查內(nèi)容 檢查方法 涉及部門 質(zhì)量手冊 ﹒ 質(zhì)量手冊說明的剪裁細(xì)節(jié)是否合理？ ﹒ 質(zhì)量手冊內(nèi)容的覆蓋面是否完整？ ﹒ 質(zhì)量手冊中各過程的描述是否反映了組織所提供產(chǎn)品的特點？ ﹒ 質(zhì)量手冊的編寫格式不作具體要求，可通過現(xiàn)場審核了解其實際效 果。 d) 凡體系相關(guān)重要職能部門未發(fā)現(xiàn)不符合項的部門負(fù)責(zé)人獎勵 200 元 ； 對當(dāng)期安排部署的或要求整改的工作一項沒有按時完成，罰部門負(fù)責(zé)人 50 元，責(zé)任人30 元；對當(dāng)期安排布置的重大及影響全局的重要工作一項沒有按時完成，罰部門負(fù)責(zé)人 100元，責(zé)任人 60 元；嚴(yán)重者按此標(biāo)準(zhǔn)加倍處罰。 綜合管理部負(fù)責(zé)組織公司體系運行情況的現(xiàn)場檢查，檢查各部門程序運行情況，對發(fā)現(xiàn)實際運行與程序要求不相符的，出具《不符合報告單》，限期整改。 各部門負(fù)責(zé)本部門的目標(biāo)實施和統(tǒng)計工作，并緊密配合當(dāng)期具體工作目標(biāo)的檢查和考核工作。 2 職責(zé) 公司管理體系的管理者代表全面負(fù)責(zé)本考核辦法的審核及領(lǐng)導(dǎo)工作；全面協(xié)調(diào)處理管理體系的推進(jìn)、協(xié)調(diào)等工作； 綜合管理部負(fù)責(zé)管理體系日常運行具體檢查、考核，相應(yīng)考核資料的收集匯總和當(dāng)期檢查考核意見的上報工作。 日常檢查考核 TS16949:2021 管理體系日常檢查 考核辦法，按照管理體系標(biāo)準(zhǔn)的要求，結(jié)合“ PDCA” 思想，進(jìn)行具體的檢查和考核（參見附錄 A）。 b) 同一部門凡有四個一般不符合項按一個嚴(yán)重不符合項考核 , 八個一般不符合項 （按二個嚴(yán)重不符合項考核 ,以此類推 ； c) 在管理體系審核中 ,對嚴(yán)重不符合項負(fù)有連帶責(zé)任的相關(guān)職能部門及責(zé)任人，罰部門負(fù)責(zé)人 200元，責(zé)任人 100元。 中國 3000 萬經(jīng)理人首選培訓(xùn)網(wǎng)站 更多免費資料下載請進(jìn)： 好好學(xué)習(xí)社區(qū) 附 錄 A TS16949:2021質(zhì)量 管理體系檢查考核表 各部門根據(jù)體系標(biāo)準(zhǔn)的要求，結(jié)合本部門管理體系的實際運行情況，在綜合管理部的統(tǒng)一安排策劃下，可參照但不限于日常體系檢查考核標(biāo)準(zhǔn)內(nèi)容進(jìn)行檢查，以此促進(jìn)公司一 體化管理體系日常運行的有效性、符合性。 綜合管理部 文件控制 ﹒ 組織是否制定了形成文件的程序？ ﹒ 組織的 質(zhì)量體系文件包括哪些 ?文件是否符合組織的產(chǎn)品特點和質(zhì)量管理體系要求 ? ﹒ 文件發(fā)布前是否得到批準(zhǔn)？文件的修訂是否及時？修訂后是否被重新批準(zhǔn) ? ﹒ 識別文件現(xiàn)行修訂狀態(tài)的方法是什么？是否滿足要求？ ﹒ 使用處是否得到有效版本的適用文片 ?作廢文件是否從發(fā)放場所及時撤回 ? ﹒ 外來文件是否得到識別 ?發(fā)放如何控制 ? ﹒ 保留作廢文件的標(biāo)識是否清晰 ? ﹒ 向負(fù)責(zé)文件管理的部門負(fù)責(zé)人索取文 件控制的程序文件，了解實施情況。 ﹒ 檢查質(zhì)量管理體系文件清單，抽查數(shù)份，了解其編號及受控情況。 ﹒ 檢查程序內(nèi)容是否符合標(biāo)準(zhǔn)的要求，是否與質(zhì)量手冊相協(xié)調(diào)。 領(lǐng)導(dǎo)層 以顧客 為中心 ﹒ 組織如何確定顧客的需求和期望 ? ﹒ 將顧客的需求和期望轉(zhuǎn)化為要求的形式是什么 ? ﹒ 組織如何證實顧客需求轉(zhuǎn)化為相應(yīng)要求并得到了滿足 ? ﹒ 通過與最高管理者座談，了解其對以顧客為中心的質(zhì)量管理原則的理解，并在審核與顧客有關(guān)的過程、設(shè)計開發(fā)過程、顧客滿意的測量和監(jiān)控過程以及持續(xù)改進(jìn)方面尋找證據(jù)予以證實。 領(lǐng)導(dǎo)層 綜合部、質(zhì)保部 質(zhì)量策劃 ﹒ 質(zhì)量策劃的輸出是否形成了文件