【正文】 來說應(yīng)是可測(cè)量的，考察其測(cè)量方法的合理性。 領(lǐng)導(dǎo)層 綜合部、質(zhì)保部 質(zhì)量策劃 ﹒ 質(zhì)量策劃的輸出是否形成了文件？ ﹒ 實(shí)現(xiàn)質(zhì)量目標(biāo)的資源是否齊備 ? ﹒ 質(zhì)量目標(biāo)實(shí)現(xiàn)的程度如何 ? ﹒ 質(zhì)量策劃是否體現(xiàn)了質(zhì)量管理體系的持續(xù)改進(jìn) ? ﹒ 質(zhì)量策劃的更改是否受控 ?更改期間是否保持了質(zhì)量管理體系的完整性 ? ﹒ 審查質(zhì)量管理體系文件是否能夠反映了質(zhì)量策劃的結(jié)果，并體現(xiàn)了持續(xù)改進(jìn)的要求。 ﹒ 質(zhì)量目標(biāo)實(shí)現(xiàn)的效果可通過內(nèi)審、過程及產(chǎn)品的測(cè)量和監(jiān)控、數(shù)據(jù)分折、管理評(píng)審等方面的審核來了解。 ﹒ 審查改進(jìn)計(jì)劃的有效性，如果有效性不好，是否有替代的改進(jìn)計(jì)劃？審查如何傳達(dá)至相關(guān)部門的 ? 領(lǐng)導(dǎo)層 技術(shù) 質(zhì)保 中國(guó) 3000 萬經(jīng)理人首選培訓(xùn)網(wǎng)站 更多免費(fèi)資料下載請(qǐng)進(jìn)： 好好學(xué)習(xí)社區(qū) 檢查要求 檢查內(nèi)容 檢查方法 涉及部門 職責(zé)權(quán)限和溝通 職 責(zé) 和 權(quán)限 ﹒ 對(duì)應(yīng)組織質(zhì)量管理體系各過程的職能，是否明確了相應(yīng)的職能和崗位？ ﹒ 部門和 崗位的職責(zé)、權(quán)限及相互關(guān)系是否清楚、協(xié)調(diào)？ ﹒ 各部門負(fù)責(zé)人及各崗位員工是否明確自己的職責(zé)、權(quán)限及相互關(guān)系？ ﹒ 查閱組織結(jié)構(gòu)圖及規(guī)定各部門、各崗位職責(zé)、權(quán)限及相互關(guān)系的有關(guān)文件，并到有關(guān)部門、崗位進(jìn)行詢問、了解，予以證實(shí)。 ﹒ 查質(zhì)量負(fù)責(zé)人職責(zé)權(quán)限有否文件規(guī)定。 領(lǐng)導(dǎo)層 綜合部 各部門、車間 管 理 者 代表 ﹒ 管理者代表采取什么措施來實(shí)現(xiàn)自己的職責(zé)和權(quán)限 ?效果如何 ? ﹒ 詢問管理者代表是如何建立并保持質(zhì)量管理體系的，如何評(píng)價(jià)質(zhì)量管理體系的有效性。 ﹒ 查閱有關(guān)規(guī)定，并通過詢問、了解予以證實(shí)。 領(lǐng)導(dǎo)層 管理者代表 內(nèi)部溝通 ﹒ 組織內(nèi)溝通工具有哪些？ ﹒ 各類人員是否了解組織的質(zhì)量管理體系的運(yùn)行狀況？ ﹒ 審核組織是否對(duì)信息溝通的職責(zé)和方法作出明確的規(guī)定，是否使用了恰當(dāng)?shù)募夹g(shù)和工具，信息是否被有效地利用。 ﹒ 審核內(nèi)部溝通時(shí)，目的是撿查組織管理層對(duì)內(nèi)部溝通的保證作用和效果。主要撿查 組織是否對(duì)信息內(nèi)容、職責(zé)、方法、渠道、工具等方面作出了規(guī)定；是否在相關(guān)部門和管理過程中按規(guī)定開展了必要的活動(dòng)；管理層是否對(duì)不同層次和職能間進(jìn)行溝通的效果進(jìn)行了評(píng)價(jià)。 領(lǐng)導(dǎo)層 各部門、車間 管理評(píng)審 ﹒ 最高管理者如 何認(rèn)識(shí)管理評(píng)審的重要性 ? ﹒ 是否保存了管理評(píng)審的記錄？ ﹒ 管理評(píng)審的執(zhí)行人、時(shí)間間隔、輸入及輸出是否符合標(biāo)準(zhǔn)的規(guī)定 ? ﹒ 上次管理評(píng)審的改進(jìn)措施是否得到實(shí)施 ?有效性如何 ? ﹒ 對(duì)本次管理評(píng)審輸出的改進(jìn)措施是否進(jìn)行了跟蹤驗(yàn)證？ ﹒ 查閱有關(guān)管理評(píng)審的規(guī)定，了解最高管理者是否親自主持 了管理評(píng)審活動(dòng)。 ﹒ 管理者代表及質(zhì)量管理部門和其他部門的相關(guān)人員是否參加了管理評(píng)審活動(dòng)，作了哪些管理評(píng)審的準(zhǔn)各工作 。 ﹒ 管理評(píng)審的輸入是否完備，輸出是否明確 ? ﹒ 抽查 1— 2 次管理評(píng)審活動(dòng)的全部記錄資料，主要包括會(huì)議通知、會(huì)議簽到表、管理評(píng)審計(jì)劃、會(huì)議記錄、管理評(píng)審報(bào)告等。 ﹒ 向部門負(fù)責(zé)人了解參與管理評(píng)審的情況及糾正、預(yù)防治施的實(shí)施情況，要求其出示有關(guān)證據(jù)。 領(lǐng)導(dǎo)層 綜合部 各部門 6 資 源 管理 資 源 的 提供 ﹒ 最高管理者采取了何種途 徑確定所需提供的資源 ? ﹒ 為滿足實(shí)現(xiàn)質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)的要求，提供了哪些資源？ ﹒ 提供的資源是否能確保提供的產(chǎn)品達(dá)到顧客滿意？ ﹒ 針對(duì)部門職能所涉及的過程，檢查使得輸出滿足輸入要求時(shí)所需資源的適宜性。 ﹒ 審核領(lǐng)導(dǎo)層對(duì)資源的安排和承諾及其落實(shí)情況。 ﹒ 結(jié)合實(shí)現(xiàn)質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)、滿足顧客期望及持續(xù)改進(jìn)的要求綜合判定所需資源的必要性，識(shí)別是否有資源短缺或資源過剩的情況。 ﹒ 通過產(chǎn)品不合格情況、反推是否存在資源提供不足或提供不及時(shí)的因素。 領(lǐng)導(dǎo)層 中國(guó) 3000 萬經(jīng)理人首選培訓(xùn)網(wǎng)站 更多免費(fèi)資料下載請(qǐng)進(jìn)： 好好學(xué)習(xí)社區(qū) 檢查要求 檢查內(nèi)容 檢查方法 涉及部門 6． 2 人力資源 ﹒ 組織是否識(shí)別了從事影響質(zhì)量活動(dòng)的各類人員的能力 ? ﹒ 是否對(duì)人員能力的勝任情況進(jìn)行了考核 ?人員的安排是否滿足需求？ ﹒ 是否按需求安排了培訓(xùn) ? ﹒ 是否評(píng)價(jià)了培訓(xùn)的有效性 ? ﹒ 員工的質(zhì)量意識(shí)如何？ ﹒ 是否保持了適當(dāng)?shù)呐嘤?xùn) 記錄？ ﹒ 在人力資源主管部門檢查人力資源的需求、資格要求和滿足情況，并在關(guān)鍵部門加以驗(yàn)證。 ﹒ 通過考試、談話、業(yè)績(jī)?cè)u(píng)價(jià)、能力測(cè)試等其 他有效方法來評(píng)定培訓(xùn)的有效性。 ﹒ 通過考試、面談?dòng)^察工作態(tài)度、詢問對(duì)“以顧客為中心”、“持續(xù)改進(jìn)”等質(zhì)量管理原則和對(duì)質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)的理解來評(píng)價(jià)人員的質(zhì)量意識(shí)。 綜合部 設(shè)施 ﹒ 為使產(chǎn)品符合要求，組織提供了哪些設(shè)施、設(shè)備？ ﹒ 設(shè)施、設(shè)備是否符合實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品的需要 ?是否得到了維護(hù)？ ﹒ 通過閱讀申請(qǐng)材料及在現(xiàn)場(chǎng)審核時(shí)結(jié)合產(chǎn)品的工藝過程來評(píng)價(jià)提供的設(shè)施是否能確保產(chǎn)品能符合要求。 ﹒ 觀察現(xiàn)場(chǎng)，并查閱維護(hù)記錄，考察設(shè)施、設(shè)備的維護(hù)情況。 技術(shù)中心 維修中心、車間 工作環(huán)境 ﹒ 組織所處的工作環(huán)境條件是否滿足需要 ?是否得到了管理 ? ﹒ 撿查組織是否識(shí)別了為產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程所提供的人的因素和物的因素，如何管理的 ?有效 性如何 ? 生產(chǎn)部 各車間 7 產(chǎn) 品 實(shí)現(xiàn) 實(shí)現(xiàn)過程 的策劃 ﹒ 是否確定了產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程？ ﹒ 對(duì)產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程是否形成了必要的文件？對(duì)于沒有形成文件的過程和活動(dòng)，如何實(shí)施？是否明確了必要的資源 ? ﹒ 是否規(guī)定了相應(yīng)的驗(yàn)證和確認(rèn)活動(dòng)以及驗(yàn)收準(zhǔn)則 ? ﹒ 是否規(guī)定了必要的質(zhì)量記錄？ ﹒ 是否針對(duì)具體的產(chǎn)品、項(xiàng)目或合同編制了必要的質(zhì)量計(jì)劃 ? ﹒ 由專業(yè)人員確認(rèn)質(zhì)量管理體系所覆蓋的產(chǎn)品范圍并識(shí)別過程和過程網(wǎng)絡(luò)。 ﹒ 審查質(zhì)量手冊(cè)中質(zhì)量體系覆蓋的過程，在現(xiàn)場(chǎng)審查時(shí)進(jìn)一步確認(rèn)其實(shí)際情況，包括剪裁的合理性。 ﹒ 查相關(guān)文件并結(jié)合現(xiàn)場(chǎng)審核，了解組織是否規(guī)定了相應(yīng)的驗(yàn)證和確認(rèn)活動(dòng)、驗(yàn)收準(zhǔn)則、必要的質(zhì)量記錄，實(shí)施效果如何？ ﹒ 查組織所提供的產(chǎn)品是否均被組織的質(zhì)量管理體系所覆蓋，對(duì)于超出質(zhì)量體系覆蓋范圍的產(chǎn)品、項(xiàng)目或合同，是否 制定了相應(yīng) 的質(zhì)量計(jì)劃，是否滿足要求。 技術(shù)中心 與顧客 有 關(guān) 的 過程 顧客要求的識(shí)別 ﹒ 組織如何確定顧客的要求 ? ﹒ 顧客要求是否形成了文件？ ﹒ 強(qiáng)制性標(biāo)準(zhǔn)和法律、法規(guī)要求有哪些 ?是否進(jìn)行了有效控制 ? ﹒ 組織應(yīng)從產(chǎn)品明示規(guī)定的耍求、隱含的要求 和法律、法規(guī)要求等方面來識(shí)別顧客的要求。 ﹒ 審核組織關(guān)于識(shí)別顧客要求的相關(guān)規(guī)定，包括職責(zé)、識(shí)別方法、識(shí)別結(jié)果的提供形式及實(shí)施的證據(jù)。 ﹒ 審核組織對(duì)具體產(chǎn)品的顧客要求的識(shí)別結(jié)果，如合同草案、市場(chǎng)調(diào)研報(bào)告、產(chǎn)品開發(fā)論證報(bào)告、服務(wù)的公開承諾及其他證據(jù)。 ﹒ 索取與組織提供產(chǎn)品相關(guān)的法律、法規(guī)及強(qiáng)制性標(biāo)準(zhǔn)清單，判定其文本的有效性。 ﹒ 審核結(jié)果應(yīng)能表明，組織已從明示規(guī)定、隱含要求和法律法規(guī)要求等方 面識(shí)別了顧容的要求。 市場(chǎng)部、生產(chǎn)部 中國(guó) 3000 萬經(jīng)理人首選培訓(xùn)網(wǎng)站 更多免費(fèi)資料下載請(qǐng)進(jìn)： 好好學(xué)習(xí)社區(qū) 檢查要求 檢查內(nèi)容 檢查方法 涉及部門 產(chǎn)品要求 的評(píng)審 ﹒ 對(duì)產(chǎn)品要求評(píng)審的時(shí)間、內(nèi)容和結(jié)果是否滿足本標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定的要求？