中介服務(wù)公司項(xiàng)目管理制度-資料下載頁
【導(dǎo)讀】員的控制責(zé)任，制定本項(xiàng)目管理制度。務(wù)；較為重要和大項(xiàng)基建審計(jì)鑒證業(yè)務(wù)、評(píng)估業(yè)務(wù)及其他服務(wù)業(yè)務(wù)。事長(zhǎng)對(duì)質(zhì)量控制制度承擔(dān)最終責(zé)任。總稽核是受董事長(zhǎng)委派承擔(dān)項(xiàng)。目經(jīng)理的人員數(shù)量。缺乏誠信；工作范圍無受到不適當(dāng)限制的情況；（三）不會(huì)導(dǎo)致現(xiàn)實(shí)或潛在的利益沖突，能夠遵守職業(yè)道德規(guī)范；業(yè)務(wù)準(zhǔn)則的規(guī)定完滿完成項(xiàng)目。（二）對(duì)執(zhí)業(yè)人員的需求，需要其具備的經(jīng)驗(yàn)、專業(yè)知識(shí)和技能；（四）需要考慮可能產(chǎn)生的影響?yīng)毩⑿院涂陀^性的情況。經(jīng)理人選及需配備的項(xiàng)目組主要成員。以遵守的重要程序；培訓(xùn)，使其了解擬執(zhí)行工作的目標(biāo)，掌握所需技能。能存在風(fēng)險(xiǎn)的領(lǐng)域，以及可能采取的特殊執(zhí)業(yè)程序；業(yè)勝任能力，對(duì)項(xiàng)目組成員進(jìn)行恰當(dāng)?shù)姆止ぃ慌偶白罱K實(shí)施復(fù)核、所需溝通、提交報(bào)告的時(shí)間預(yù)算；報(bào)，商議后可修改方案。集團(tuán)處理意見分歧的程序解決重大事項(xiàng)后，項(xiàng)目經(jīng)理才能出具。檔案，經(jīng)總稽核復(fù)查后轉(zhuǎn)交檔案管理員。作底稿的歸檔期限為業(yè)務(wù)報(bào)告日后六十天內(nèi)。
【正文】 和出具不恰當(dāng)報(bào)告的風(fēng)險(xiǎn)。如果項(xiàng)目 經(jīng)理 不接受項(xiàng)目質(zhì)量控制復(fù)核人員的建議，并且重大事項(xiàng)未得到滿意解決，項(xiàng)目 經(jīng)理 不應(yīng)當(dāng)出具報(bào)告。只有在按照集團(tuán) 處理意見分歧的程序解決重大事項(xiàng)后，項(xiàng)目 經(jīng)理 才能出具 。 項(xiàng)目質(zhì)量控制復(fù)核并不減輕項(xiàng)目 經(jīng)理 的責(zé)任。 第四章 項(xiàng)目的后續(xù)管理 一、 項(xiàng)目 經(jīng)理出具報(bào)告后，必須做好項(xiàng)目收費(fèi)工作，以及客戶資料的整理，以便于客戶關(guān)系的保持和業(yè)務(wù)的的連續(xù)。 二、 項(xiàng)目組在出具業(yè)務(wù)報(bào)告后 應(yīng) 及時(shí)將工作底稿歸整為最終業(yè)務(wù)檔案 ，經(jīng)總稽核復(fù)查后轉(zhuǎn)交檔案管理員 。 具本要求如下： （一） 對(duì)歷史財(cái)務(wù)信息 審計(jì)和審閱業(yè)務(wù)、其他鑒證業(yè)務(wù)，業(yè)務(wù)工作底稿的歸檔期限為業(yè)務(wù)報(bào)告日后六十天內(nèi)。 （二） 保證業(yè)務(wù)工作底稿的完整性 ， 使業(yè)務(wù)工作底稿清晰地顯示其生成 軌跡，變動(dòng) 修改及復(fù)核的時(shí)間和人員 ； （三） 便于使用和檢索業(yè)務(wù)工作底稿； （四） 如果針對(duì)客戶的同一財(cái)務(wù)信息執(zhí)行不同的委托業(yè)務(wù)，出具兩個(gè)或多個(gè)不同的報(bào)告， 項(xiàng)目組 應(yīng)當(dāng)將其視為不同的業(yè)務(wù)，根據(jù)制定的政策和程序，在規(guī)定的歸檔期限內(nèi)分別將業(yè)務(wù)工作底稿歸整為最終業(yè)務(wù)檔案。 （五）應(yīng) 當(dāng)對(duì)業(yè)務(wù)工作底稿包含的信息予以保密 。 第 五 章 附則 常規(guī)較為簡(jiǎn)單的驗(yàn)資項(xiàng)目參照?qǐng)?zhí)行。 本管理制度自 2021年 1月 1日起實(shí)施。
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