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【正文】 審的重點(diǎn)）、糾正和改進(jìn)措施、實(shí)施責(zé)任單位、人員、時限要求、評審結(jié)論等。 評審結(jié)果的跟蹤 各有關(guān)責(zé)任部門根據(jù)評審報告要求，落實(shí)糾正和整改措施，并將結(jié)果在規(guī)定期限內(nèi)反饋至辦公室，由辦公室組織人員對實(shí)施效果進(jìn)行驗證，并將驗證結(jié)果及時報告管理者代表及總經(jīng)理。 管理評審過程中所有記錄及驗證結(jié)果，由公司各職能科室收集 整理上報公司辦公室，同時按《記錄控制程度》歸檔案保管。 管理評審涉及到體系文件的修改，由主管部門提出申請，填寫《文件更改審批單》，并按《文件控制程度》執(zhí)行。 相關(guān)文件 《文件控制程度》 《記錄控制程度》 《管理評審控制程度》 六、資源管理 資源提供 總則 為保證公司質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系有效地運(yùn)行，實(shí)現(xiàn)公司的質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全方針和目標(biāo)，公司致力于科技創(chuàng)新、提高員工素質(zhì)、優(yōu)化資源配置，以確保人力資源、設(shè)施、設(shè)備等資源能夠滿足工程施工的高速運(yùn)行和 提供優(yōu)質(zhì)服務(wù)的需要。公司依據(jù)標(biāo)準(zhǔn)的規(guī)定控制質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系中各過程所需的人員、資金、設(shè)施、設(shè)備、技術(shù)和方法的適宜性，以確保質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系的有效實(shí)施、并持續(xù)改進(jìn)其有效性，從而滿足業(yè)主及相關(guān)方的要求。對資源管理應(yīng)進(jìn)行控制。 職責(zé) 45 總經(jīng)理負(fù)責(zé)管理體系所需資源總體配置的批準(zhǔn)： 公司所屬各單位負(fù)責(zé)人、項目經(jīng)理對管理體系所需資源進(jìn)行整體配置的策劃和落實(shí)。 控制要求 為達(dá)到業(yè)主的滿意所需的資源應(yīng)包括：人力資源、基礎(chǔ)設(shè)施、工作環(huán)境。應(yīng)及時識別由于公司內(nèi)外部環(huán)境變化而 引起的資源需求并及時提供這些資源。 公司所屬各單位及項目部根據(jù)自身特點(diǎn)，在每個項目開工前，針對施工現(xiàn)場狀況進(jìn)行策劃，組建項目部，確定人員配置、臨時設(shè)施、材料、設(shè)備、作業(yè)方法，選拔施工隊伍，保證工程質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全符合要求。 人力資源（ 培訓(xùn)、意識和能力和 培訓(xùn)、意識和能力） 總則 為了確保公司的各崗位人員能夠勝任本職工工作的要求，對人力資源進(jìn)行有效的控制。公司建立并保持《人力資源控制程序》，保證質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系有效運(yùn)行。 職責(zé) a)政工科負(fù)責(zé)確定和識別崗位人員的能力，負(fù)責(zé)年度培訓(xùn)計劃的制定，組織職工進(jìn)行培訓(xùn)工作。 b)機(jī)關(guān)各職能科室、項目部配合政工科確定各職能科室、項目部的培訓(xùn)人員及相關(guān)主方的培訓(xùn)。 控制要求 人力資源的需求和識別 公司政工科應(yīng)根據(jù)質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系各工作崗位和所從事的質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全活動及規(guī)定的職責(zé)對人員能力的要求，選擇勝任的人員；應(yīng)根據(jù)公司的發(fā)展和對人力資源的需求，制定人力資源發(fā)展規(guī)劃報總經(jīng)理審批。并且對在崗人員進(jìn)行考評，定 46 期對員工的德、能、績、 勤、效五個方面進(jìn)行考核，考核結(jié)果作為薪酬管理、人事崗位調(diào)整、人員培訓(xùn)的重要依據(jù)和改進(jìn)員工現(xiàn)有工作績效的基礎(chǔ)。 人力資源的培訓(xùn)和開發(fā) a)公司政工科應(yīng)根據(jù)人力資源的發(fā)展規(guī)劃及實(shí)際需要制定公司培訓(xùn)計劃。對培訓(xùn)實(shí)施情況進(jìn)行檢查和記錄，對培訓(xùn)有效性進(jìn)行評價。 b)各職能科室、項目部負(fù)責(zé)完成部門培訓(xùn)需求分析和培訓(xùn)計劃編制。按照批準(zhǔn)的培訓(xùn)計劃落實(shí)。 c)項目部負(fù)責(zé)內(nèi)、外部人員（包括物資供方、工程供方）等相關(guān)方的入場教育和勞務(wù)分包隊伍在質(zhì)量要求、環(huán)境管理、職業(yè)健康安全教育方面的培訓(xùn) 工作。 d)通過對全體員工進(jìn)行各種教育和培訓(xùn)，使其理解公司的經(jīng)營理念、管理制度、質(zhì)量方針、環(huán)境方針、職業(yè)健康安全方針、提高工作質(zhì)量和持續(xù)改進(jìn)的自覺性及目標(biāo)，增強(qiáng)質(zhì)量意識、法律意識、環(huán)保意識和安全意識，并使他們能夠意見到他們的工作對實(shí)現(xiàn)公司方針和目標(biāo)的重要性。 e)記錄：政工科建立職工培訓(xùn)檔案，按《記錄控制程度》收集、整理、保管培訓(xùn)記錄。 f)跟蹤：各類培訓(xùn)結(jié)束后，要對培訓(xùn)效果進(jìn)行跟蹤，作為培訓(xùn)效果評價，驗證培訓(xùn)結(jié)果是否達(dá)到目的。 工作績效考核 政工科應(yīng)定期對員工的德、 能、績、效五個方面進(jìn)行考核，考核結(jié)果作為崗位調(diào)整、培訓(xùn)的重要依據(jù)和改進(jìn)員工現(xiàn)有工作績效的基礎(chǔ)，確保全體員工尤其是重要管理和技術(shù)崗位人員具有滿足質(zhì)量管理、環(huán)境管理和職業(yè)健康安全管理要求的能力。 相關(guān)文件 《人力資源控制程度》 47 基礎(chǔ)設(shè)施（ 運(yùn)行控制） 總則 通過對公司所有的基礎(chǔ)設(shè)施從購建、使用、保養(yǎng)、維護(hù)、變動到報廢全過程進(jìn)行控制，確保工作質(zhì)量、減少環(huán)境影響，保證職業(yè)健康安全，公司建立并保持《機(jī)械設(shè)備控制程度》 職責(zé) a)公司機(jī)務(wù)安全科負(fù)責(zé)設(shè)施設(shè)備 的選型、購置、更動、報廢和處置進(jìn)行管理，對設(shè)施設(shè)備運(yùn)行全過程實(shí)施檢查監(jiān)督；負(fù)責(zé)建立設(shè)施設(shè)備臺帳。 b) 機(jī)務(wù)安全科負(fù)責(zé)設(shè)施設(shè)備的維修、保養(yǎng)。 c) 總經(jīng)理負(fù)責(zé)提供基礎(chǔ)設(shè)施必需的資源審批。 控制要求 設(shè)施設(shè)備包括：施工設(shè)備、辦公設(shè)施、計算機(jī)及軟件、運(yùn)輸、筑路機(jī)械及通訊設(shè)施。 對于辦公和工程中使用的基礎(chǔ)設(shè)施必須保證其安全性能，應(yīng)識別風(fēng)險，避免對員造成傷害、文明施工。 相關(guān)文件 《機(jī)械設(shè)備控制程序》 工作環(huán)境（ 環(huán)境因素、 運(yùn)行控制和 危 害辨識、危險評價、和危險控制、 運(yùn)行控制） 總則 為最終實(shí)現(xiàn)工程項目質(zhì)量提供支持，應(yīng)對工作環(huán)境實(shí)施控制、保障作業(yè)人員安全生產(chǎn)、文明施工。公司建立并保持《工作環(huán)境控制程序》，為公司員工和現(xiàn)場作業(yè)人員創(chuàng)造符合法律、法規(guī)、公司管理所需的工作條件，實(shí)現(xiàn)環(huán)境與職業(yè)健康安全管理體系的持續(xù)改進(jìn)。包括：社會的、心理的工作環(huán)境。公司對工作環(huán)境進(jìn)行控制。 職責(zé) 48 a) 辦公室負(fù)責(zé)公司樣工作環(huán)境的控制管理；并負(fù)責(zé)檢查監(jiān)督。 b) 項目部負(fù)責(zé)施工現(xiàn)場環(huán)境的控制管理。 控制要求 工作環(huán)境 內(nèi)容包括： a) 融洽、和諧的工作氛圍。 b) 符合溫度、濕度要求的作業(yè)場所。 c) 符合環(huán)境、職業(yè)健康安全要求的作業(yè)場所（如粉塵、噪聲危害）。 d) 符合安全生產(chǎn)要求的工作條件。 e) 作業(yè)過程符合環(huán)境保護(hù)、法律法規(guī)要求。 為了創(chuàng)造良好的工作環(huán)境和作業(yè)條件，公司各職能科室、項目部要對硬環(huán)境、軟環(huán)境進(jìn)行有效控制，并進(jìn)行效果效證，采取必要的糾正和預(yù)防措施。 檢查與改進(jìn) 辦公室和機(jī)務(wù)安全科定期對硬、軟環(huán)境進(jìn)行檢查、效果驗證。 對硬環(huán)境設(shè)施的需求由各部門提出申請，并填寫《設(shè)施需求申請單》，報機(jī)務(wù)安全科審核，公司 分管副總經(jīng)理審批后實(shí)施，項目部所需設(shè)施由項目經(jīng)理批準(zhǔn)后實(shí)施。 相關(guān)文件 《工作環(huán)境控制程序》 七、 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)及過程實(shí)施運(yùn)行 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)及過程實(shí)施運(yùn)行的策劃（ 運(yùn)行控制和 運(yùn)行控制） 工程項目實(shí)現(xiàn)的策劃 總則 為確保工程和服務(wù)達(dá)到質(zhì)量要求，應(yīng)對工程和服務(wù)按照三個標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行策劃和開發(fā)。 49 職責(zé) 總工程師或項目部負(fù)責(zé)策劃活動，歸口公司工程質(zhì)檢科管理，項目部負(fù)責(zé)組織實(shí)施。 公司對工程和服務(wù)實(shí)現(xiàn)過程的策劃，其內(nèi)容主要包括： a) 工程概況； b) 工程的質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全的目標(biāo)和主要經(jīng)濟(jì)、技術(shù)要求； c) 項目部施工人員組成及其崗位職責(zé)； d) 的依據(jù)文件，即法律、法規(guī)、規(guī)程、標(biāo)準(zhǔn)、合同、圖紙、管理文件等； e)確定主要工序的施工方法，控制方法和試驗方法及共所需的資源配量； f) 工程施工進(jìn)度計劃（網(wǎng)絡(luò)圖） g) 施工過程應(yīng)產(chǎn)生的必要記錄； h) 所需的其它有關(guān)內(nèi)容。 策劃結(jié)果通常以《施工組織設(shè)計》體現(xiàn)上述策劃內(nèi)容。 審批程序（按規(guī)模大小進(jìn)行審批） 《施工組織設(shè)計》、《作業(yè)指導(dǎo)書》由項目部在開工前十五日內(nèi)組織編制，編制 完畢后，一式兩份報公司工程質(zhì)檢科備查，經(jīng)常務(wù)副總經(jīng)理批準(zhǔn)后由項目部具體負(fù)責(zé)實(shí)施；公司工程質(zhì)檢科對執(zhí)行情況進(jìn)行監(jiān)督檢查。 環(huán)境保護(hù)、職業(yè)健康安全管理的運(yùn)行控制是管理體系的實(shí)際運(yùn)行過程，控制對象是與重要環(huán)境因素、危險危害因素有關(guān)的運(yùn)行與活動。應(yīng)按照以下要求加以規(guī)劃，確保他們在程序規(guī)定的條件下運(yùn)行。 a)對缺乏程序指導(dǎo)可能偏離、目標(biāo)、指標(biāo)的運(yùn)行應(yīng)建立并保持一套以文件支持的程序或準(zhǔn)則。 b)對那些可能有重大影響及重大危害的活動實(shí)施有效控制，建立 50 程序，必要時還要規(guī)定具體的運(yùn)行標(biāo)準(zhǔn)、作業(yè)指導(dǎo) 書。 c)對于公司使用外包工程項目和服務(wù)時，應(yīng)將有關(guān)程序與要求通報供方和承包方，以促進(jìn)他們提供的工程項目或服務(wù)符合公司的要求。 基于以上幾點(diǎn)要求，公司建立并保持《污染源控制程序》《事故、事件、不符合控制程序》、《績效監(jiān)視和測量控制程序》、《應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)控制程序》等 相關(guān)文件 《生產(chǎn)和服務(wù)提供過程控制程序》 《施工組織設(shè)計》 《作業(yè)指導(dǎo)書》 與顧客有關(guān)的過程 與產(chǎn)品有關(guān)的要求的確定 通過溝通了解公司應(yīng)確定業(yè)主對工程、服務(wù)、環(huán)境、安全的要求，這些要求應(yīng)滿足； a)總工辦 通過招投標(biāo)與接受工程信息時，要通過適當(dāng)方式明確業(yè)主規(guī)定的要求，包括合同、協(xié)議上要求的工程質(zhì)量、環(huán)境、安全要求和對工程交付后活動的要求。 b)業(yè)主沒有明示的要求，這是習(xí)慣上隱含的潛在要求，公司為滿足為主要求應(yīng)做出承諾。 c) 與公司工程和服務(wù)有關(guān)的法律、法規(guī)和規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)的要求。 d) 公司根據(jù)規(guī)定確定的任何附加要求。 與產(chǎn)品有關(guān)要求的評審 總則 為了保證正確理解業(yè)主的有關(guān)要求，并確保有能力實(shí)現(xiàn)這些要求，公司建立并保持《投標(biāo)控制程序》。工程和服務(wù)要求的評審應(yīng)在公司向業(yè)主作業(yè)承諾前，即在提交標(biāo)書、 接受合同或接受合同的更改 51 之前進(jìn)行。 職責(zé) a) 公司總工辦負(fù)責(zé)工程項目投標(biāo)的合同評審，其他相關(guān)部門參加。 b)公司分管副總經(jīng)理負(fù)責(zé)對投標(biāo)書和工程施工合同的最終評審和批準(zhǔn)。 c)總工辦應(yīng)保存評審記錄及相關(guān)資料。 評審過程包括資格預(yù)審文件、資格申請文件、招標(biāo)文件、投標(biāo)文件、合同及合同修訂后的評審。如果業(yè)主對工程和服務(wù)的要求沒有形成文件，各相關(guān)部門應(yīng)進(jìn)行如下控制； a)在合同履行過程中，如合同本身內(nèi)容發(fā)生技術(shù)變化或業(yè)主提出較大合同更改要求時，由分管領(lǐng)導(dǎo)負(fù)責(zé)組織工程質(zhì)檢科、項目部及相關(guān)部門 人員進(jìn)行評審，項目部組織實(shí)施，并及時向有關(guān)部門發(fā)送合同通知。 b)公路工程服務(wù)要求發(fā)生一般變更時，由項目部將變更信息及時上報工程質(zhì)檢科備查，確保相關(guān)人員熟悉已變更的要求。 相關(guān)文件 《投標(biāo)控制程序》 顧客溝通 公司內(nèi)部建立并實(shí)施與顧客溝通的有效安排?？刂埔髨?zhí)行 要求。 與相關(guān)方的信息交流 各有關(guān)科室、單位應(yīng)按職能與相關(guān)方進(jìn)行信息交流，收集和處理質(zhì)量、環(huán)境因素、危險源等有關(guān)的外部信息，以確保管理體系的運(yùn)行和改進(jìn)。 信息 交流有文件、會議、電話、黑板報、內(nèi)部刊物、回訪、調(diào)查、參觀等多種溝通方式。 52 公司各職能部門、項目部主動收集外部相關(guān)方關(guān)于環(huán)境方面的建議和抱怨，對相關(guān)方抱怨處理的結(jié)果應(yīng)有成文答復(fù)。 各級黨工部門組織接到員工關(guān)于勞動安全、健康、職業(yè)病有關(guān)方面的建議、抱怨應(yīng)及時解決，并把處理方法和結(jié)果傳達(dá)到員工。 員工參加職工代表大會，并對安全衛(wèi)生事務(wù)享有知情權(quán)，會議應(yīng)反映真實(shí)情況。 設(shè)計和開發(fā) 本手冊的范圍已申明刪減了“設(shè)計和開發(fā)”部分。 采購 總則 公司建立并保持《采購控制程序》《勞務(wù)分承包方控制程序》以確保采購過程得到控制，確保對影響質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全的采購的關(guān)鍵環(huán)節(jié)實(shí)施控制。評價和選擇合格的分承包方，以確保采購的產(chǎn)品符合規(guī)定的要求。 職責(zé) a)機(jī)務(wù)安全科負(fù)責(zé)機(jī)械設(shè)備的組織選型，招標(biāo)采購。 b）項目部負(fù)責(zé)材料的采購。 控制要求 采購過程 根據(jù)所采購的工程物資對最后的產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)或最終對質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全的影響程度，對供方及采購的工程物資進(jìn)行評價和選擇。 a)項目開工前，將由 公司下發(fā)與之有關(guān)聽合格供方名冊，由項目