【導讀】酒店和管理公司負責、對董事會負責的一種表現(xiàn)形式。酒店例會則是酒店管理層實。施對酒店日常事務管理，及時反映和解決經(jīng)營中存在的問題，總結優(yōu)質服務案例，鍛煉和培養(yǎng)管理人員的重要過程。店周例會，由酒店執(zhí)總主持。不得少于45場次。（二）會議的組織工作由公司總辦實施。店餐飲總監(jiān)、行政總廚、房務總監(jiān)以及相關部門經(jīng)理參加。公司總經(jīng)理及相關高管視會議情況參與會議。2．年度、季度、月度經(jīng)營預算的制定與調整；3．年度、季度、月度完成經(jīng)營預算和管理指標的評估和審議；6．營銷決策和價格調整；7．在公司權限內對各酒店相關管理人員的聘任、升任、輪崗和換崗等提出指導性意見；8．財務政策的執(zhí)行和調整；5．其他業(yè)務部門前廳、客房、工程、質檢、培訓月度情況分析報告；6．員工福利及相關事項；7．客人投訴的處理與分析；會議記錄及紀要應整理歸檔妥善保存。準聘用并報董事會備案。原則上10日內辦理工作交接完畢。

　　

【正文】 部門進行成本損益分析， 根據(jù)分析結果，對存在的問題， 查明原因，提出改進措施。 （三）、 對于成本預算指標完成好的部門，給予獎勵；對于未完成成本預算指標的，相應給予懲罰。 33 管理公司基本運行制度（十 七 ） 管理公司集團采購控制的程序和制度 一、工作項目程序及標準 （一）采購工作程序 （二）年度、季度、月度計劃表單 各使用部門在每年 12 月 20 日以前，做好下年物品計劃。各使用部門要嚴格控制成本，做好年度預算，并填寫《年度計劃采 購申請表》，報采購部、財務部審批后，報總經(jīng)理批準，一式三份，一份采購部，一份財務部，一份使用部門留存。 根據(jù)市場規(guī)律性及經(jīng)營的淡季、旺季，使用部門必須年度計劃按季度合理分解，并填寫好《季度計劃申請表》。 為了減少資金占用、物品積壓，并保證使用部門正常物品供應，為此各使用部必須在每月 25 日之前擬定下月物資計劃，經(jīng)部門經(jīng)理簽字后，報采購部。 采購部接到各部門的月度計劃申報表后，由計劃員負責對各類物品，上月消耗，現(xiàn)有庫存認真匯總，并核定本月采購量，報部門經(jīng)理審核。 月度計劃申報表經(jīng)經(jīng)理審核后，填寫 物品采購計劃批準表一式三份，報財務總監(jiān)，分管領導，總經(jīng)理批準。 各部門每月實際需求 ? 入庫并反饋 ? 保 管 ?編制計劃 ? 實施采購 ?分管領導審核 ?送采購部 ?部門經(jīng)理下達采購任務 ?整 理 ? 報總經(jīng)理審批 ? 34 當采購部接到審批同意的計劃后，一份交財務部，一份交各采購員，一份采購部留存。 （三）食品及酒水采購程序標準 食品采購： 食品采購員當接到庫管填寫的物品申購單后，根據(jù)已批的月度計劃進行采購。 每日各類鮮活貨，由庫管于進貨前一天下午將填寫的申購單交采購員辦理。（特殊情況或特殊品種可由庫管報總廚師長批準后作適當庫存） 計劃外采購物品必須由使用部門向庫管填寫申購單，由行政總廚師長簽字后交采購部辦理。 屬于庫管正常庫存的貨物采購 ，采購員必須將三家以上的報價，報采購部經(jīng)理、餐飲部經(jīng)理及行政總廚核定后，方可辦理。 由供貨商每天交貨的鮮活類（含鮮活、海鮮實行 10 天一期定價，各客戶于定價前二天報價格給采購部經(jīng)理，再報餐飲部經(jīng)理認可，并將定價表復印若干，交有關部門作計算成本和核價用。 每日購進的食品原料、鮮活類物品，由采購員、庫管、廚師長共同驗收簽字后，方可入庫。 酒水采購： 接庫管理填寫的酒水申購單后，按已批的月度采購計劃要貨。 及時組織貨源選擇商家，貨比三家。 積極開拓市場，嚴格按采購計劃進貨，按時、按質、按量 確保供應嚴格控制酒水有效日期。 配合庫管嚴格酒水質量關，對不符合要求的貨物負責退換。 負責對酒水飲料的商標、包裝，對各種許可證、標簽的標準化、衛(wèi)生保鮮要求進行檢查，防止假冒偽劣商品進入酒店。 物品到店到，同保管員共同查驗并辦理入庫手續(xù)。 （四）客務用品采購程序標準 接到庫管的申購單后，認真核對采購計劃量后方能采購。 采購前，必須對所需物品進行市場調查，盡快尋找三家以上的供應商進行業(yè)務洽談，填寫《君 宜 王朝酒店采購物品報價單》，并取回樣品提供給使用部門認可。 使用部門接到采購部提供的樣品 ，填寫《君 宜 王朝酒店樣品認可書》，以確定認可與 35 否，認可書由使用部門簽字確定后，方能辦理。 經(jīng)確定的樣品認可書與樣品留存采購部，以作為收貨時驗收依據(jù)，貨到與樣品不符可拒收。 （五）工程配件、燃料采購程序標準 當工程配件采購員接到庫管申購單后，認真核對月度計劃核定的采購量方可辦理。 對所需采購的物品，進行市場調查，對產品的質量、規(guī)格、型號，廠家價格作詳細的對比。 競爭報價，采用最合理的價格購進達標物品。 對有物殊要求的配件或加工定做的產品，申請部門需提供樣品和資料。供方按要求提供樣品，經(jīng)使用 部門簽定認可方可辦理。 （六）進口設備采購程序標準 凡屬國外進口項目，申請部門在申請前須向采購部確認能否在國內采購，采購部要認真對待，詳細了解市場，及時予以答復。 經(jīng)確認實屬必需進口購買的項目，必須由庫管填寫不同類型的申購單，報總經(jīng)理批準。 國外進口項目需提前三個月提出申請。 國外采購申請單批后，即以發(fā)電傳、傳真的方式。同國外廠家聯(lián)系確定，屬國家控制進口的項目，在聯(lián)系的同時，應向國家有關部門辦理申報審批手續(xù)。 對于有特殊要求的或需加工訂做的采購項目，申請采購部門應作詳細說明或提供樣品。供 方按需要示提供詳細的資料，經(jīng)使用部門確認簽字后，方可進一步洽談。 （七）應急物品采購程序標準 各部門所需應急物品的采購，在每單 100 元以下的各部門可報財務部后，即可辦理。 每單 100 元以上，必須報總經(jīng)理批準方可采購。 各部門計劃外特殊物品采購必須寫專題報告，經(jīng)總經(jīng)理批準后，由采購部進行采購，各使用部門不得自行采購（有總經(jīng)理授權除外）。 應急物品采購回后，應由相關人員驗收，事后辦理入庫手續(xù)和領料手續(xù)。 餐飲部急購物品（鮮、活類）由行政總廚簽字下單后，采購部方可辦理，貨到后必須由采購員、廚師 長、庫管驗收簽字后并補辦食品日報表。 二、管理度制 36 （一）物品采購審批制度 使用部門根據(jù)批準的年度、季度、月度申報表，對所需申購的物品，必須填寫本酒店的物品采購申請單，經(jīng)使用部門經(jīng)理簽字后報采購部。 采購部接到采購申請單后，計劃員與庫管，盡快核實數(shù)量與批準計劃是否相符，如無，簽字后交歸口采購員辦理。 采購員接到采購申請單后，對所購物品進行市場調查，貨比三家，并提供三家以下的報價，并填寫《君 宜 王朝酒店采購物品報價單》。 使用部門需要樣品的，采購員需提供樣品，使用部門對該樣品認可的應填寫《君 宜 王朝酒店樣品認可書》經(jīng)部門經(jīng)理簽字后與樣品一起封存交采購人員作驗收依據(jù)。 各使用部門所報采購申請單，須財務按批準計劃核定后，采購員方可采購。 各使用部門計劃外需購物品，一律報總經(jīng)理批準后方可采購。 （二）物資采購、管理規(guī)定 物品采購及庫管作為酒店日常經(jīng)營管理中的重要組成部分，已經(jīng)得酒店業(yè)內人士的高度認同。如何達到物品的最佳經(jīng)濟進貨批量和物品最佳經(jīng)濟存貨批量。為開源節(jié)流，堵塞漏洞，努力降低酒店經(jīng)營成本，使酒店經(jīng)營資金實現(xiàn)利潤最大化，切實保證酒店對客服務的需要，特制定本規(guī)定。 制定計劃 為節(jié)約 開支，減少酒店物資積壓和資金占用，酒店各有關部門，應根據(jù)經(jīng)營需要，在每月的 25 日之前擬定下月物資計劃，經(jīng)部門經(jīng)理簽字后報采購部。 采購部計劃員應迅速對各部門采購清單作分類匯總，認真核對并沖減庫存后，列出實際采購清單，填寫物品產地、規(guī)格、價格等向申報部門反饋，經(jīng)申報部門簽字認可。采購部在次月 5 日前完成《月度采購計劃》的編制，經(jīng)部門經(jīng)理審核，一式三份報分管領導及總經(jīng)理審批。 《月度采購計劃》經(jīng)領導審批后，一份交財務部，一份交采購部，一份交采購部留存。 物資采購規(guī)定 酒店所有物資應歸口統(tǒng)一由采購 部負責完成，以杜絕由使用部門自行報價、自行采購，使采購工作失去監(jiān)督機制。 采購部的采購工作由財務部和使用部門共同監(jiān)督。 所有采購申請應通過倉庫保管進行申請，特殊情況需作專題報告報總經(jīng)理審批。 37 目前市場物資假冒偽劣產品較多，市場價格較為混亂，為維護酒店聲譽，保證對客戶服務，采購員在采購物資之前必須對市場認真細致地調查，摸底、查驗產品質量，詢清價格。 所有采購物品要在三家以上單位報價者，從中選出價廉物美的物品，并與供貨商洽取樣品，交使用部門經(jīng)理確認（零星物品除外）后方可采購。 采購部應隨時了 解市場行情，掌握酒店各類物品最新價格及新產品動態(tài)。對已定產品如發(fā)生物價上漲，價格上揚采購部應另尋找其它相關供貨商，并及時通知財務總監(jiān)和總經(jīng)理指示。 所有采購的食品原材料，由廚師長、采購員和庫管共同驗收后方能入庫，庫管控制保質期限和發(fā)貨期限，并嚴格控制食品采購價格。 各部門所需物資一律通過倉庫保管進行申購，倉庫保管應仔細查看庫存物品，如需補充的應及時通知采購部申請采購人，如遇產品生產周期長的物品應提前一個月提出申請，以保證使用部門需求。 實際采購的物品必須與樣品一致，否則使用部門有權拒絕領取或使用 。 所有采購活動必須遵守國家有關法令、法律與法規(guī)。 1有關人員在采購、收貨過程中必須遵循社會主義商業(yè)道德，講文明禮貌，以酒店利益為重，相互監(jiān)督，相互配合，共同把好關。 物資進出庫規(guī)定 物品采購到貨后，倉庫保管員尖通知使用部門及采購員共同驗收，驗收合格方能入庫。 物品入庫后，采購員應在入庫單上簽字，憑此單辦理財務手續(xù)。 食品入庫時，應嚴格按照《食品衛(wèi)生法》所規(guī)定的標準驗收，并經(jīng)廚師長、庫管簽字后方可入庫。 所有工程材料中，質量按國家相關產品質量標準，由使用部門負責驗收、入庫。 凡采購大宗設備，一律由采購人員，采購部經(jīng)理、使用部門經(jīng)理及工程技術人員一同驗收。必要時應請生產廠家派人共同開箱測試，合格后方可入庫。 庫管規(guī)定 倉庫保管應嚴格驗收入庫物品，如發(fā)現(xiàn)規(guī)格、質量、數(shù)量與申購不符的，應拒絕收貨入庫。 物品驗收入庫后，庫管應根據(jù)物品的品種、生產廠家、出產日期、貨號等要求，將物 38 品按照類別編號，做好記錄并堆放整齊。 為了防止物品腐爛、變質等原因造成的不必要的損失，庫管應定期清點物品，保持倉庫內良好的物品儲藏環(huán)境，對舊、過期、腐爛物品要及時處理。 物品領用須認真填 好領料單，特需物品應注明用途，并經(jīng)使用部門及總經(jīng)理簽字后，庫管方能照單發(fā)貨。 使用部門對庫存物品的領用，庫管人員本著節(jié)約、合理的原則，物品凡能以舊換新的，一律以舊換新。 退換貨品規(guī)定 采購員對物品供應商嚴格監(jiān)管，應保質保量，保供應。 所有物品質量不合格的，由采購部負責退換貨， 采購部人員購進的物品，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)為偽劣商品，由此引起的責任事故，應予追究當事人的責任。 所有物品經(jīng)使用部門認可倉庫保管驗收合格并辦理入庫手續(xù)后，所發(fā)生的數(shù)量、規(guī)格、變質等問題由庫管人員負責，屬特殊情況需寫出書面 說明報告，報部門經(jīng)理簽字，同意后與采購部協(xié)商，由采購部辦理退換貨手續(xù)。 物品供應商提供偽劣貨物，屬第一次的，由采購部向供貨商提出警告，并承擔責任，如再發(fā)生類似事情，除追究責任外，并斷絕供貨商的業(yè)務關系。 付款物品經(jīng)驗收合格后，采購員在付款單上填清所購物品數(shù)量、單價、總金額，及供貨單位，經(jīng)采購部、財務部經(jīng)理簽字后，報總經(jīng)理批準方可付款。