【導(dǎo)讀】地址：東莞市南城區(qū)銀豐路2號(hào)網(wǎng)址：。電話：0769-22808818傳真：0769-22808813. 流水號(hào)流程名稱(chēng)版本。006異常商品轉(zhuǎn)庫(kù)流程A. 011通知退貨商品（A類(lèi)）處理流程A. 012近期商品(B類(lèi))申請(qǐng)?zhí)幚砹鞒藺. 015負(fù)庫(kù)存報(bào)告處理流程A. 017生鮮可回收廢料處理流程A. 018生鮮商品部門(mén)調(diào)撥流程A. 019門(mén)店大宗訂購(gòu)、送貨流程---預(yù)付定金方式A. 030POS機(jī)數(shù)據(jù)清除流程A. 038終止合同協(xié)議流程A. 039總部調(diào)價(jià)商品下傳到門(mén)店P(guān)OS機(jī)流程A. 負(fù)責(zé)人實(shí)施部門(mén)過(guò)程描述及注意事項(xiàng)。周期表》將每日須點(diǎn)貨的所有供應(yīng)商商品名細(xì)。門(mén)店?duì)I運(yùn)部門(mén)主管到電腦部登記領(lǐng)取每日供應(yīng)。商補(bǔ)貨周期表安排人員點(diǎn)貨，點(diǎn)貨時(shí)間定于每。點(diǎn)好貨的點(diǎn)貨單分類(lèi)別于11:00前由部門(mén)主管。已過(guò)期的協(xié)議是否已恢復(fù)特價(jià)，但仍在繼續(xù)按。，部門(mén)主管，值班店長(zhǎng)簽名。調(diào)出來(lái)，審核生效成訂單。00前采購(gòu)主任審核訂單，簽名后由采購(gòu)文員運(yùn)。供應(yīng)商收到SPAR采購(gòu)部發(fā)。供應(yīng)商供應(yīng)商供應(yīng)商提前24小時(shí)電話預(yù)約送貨；

　　

【正文】 少的在收銀臺(tái)出貨，貨量多的在收貨口出貨。 倉(cāng)庫(kù)團(tuán)購(gòu)商品 專(zhuān)區(qū)的商品須按批次、按客戶(hù)分類(lèi)整齊碼放，并 有明顯的待送貨標(biāo)記。 收銀員 前臺(tái)部 推廣員通知值班店長(zhǎng)及防損主任 /教練在 10分鐘內(nèi)到現(xiàn)場(chǎng)確認(rèn)出貨地點(diǎn)及是否現(xiàn)場(chǎng)出貨； 收銀員根據(jù) 《大宗購(gòu)物訂貨單》 確認(rèn)商品明細(xì)及 優(yōu)惠方案，幫助大宗客戶(hù)迅速買(mǎi)單。 防損員 防損部 收銀口現(xiàn)場(chǎng)出貨的，由防損員當(dāng)場(chǎng)清點(diǎn)數(shù)量后放行； 收貨口出貨的，出貨時(shí)由防損員 100%查看收銀小票（小票上需有值班店長(zhǎng)和防 損教練簽名的“此單未出貨”），清點(diǎn)商品實(shí)物，在收銀小票上簽名確認(rèn)放行，寫(xiě)上“已出貨”。 發(fā)生團(tuán)購(gòu) 出貨檢查 確定具體的訂貨明細(xì) 確定交貨 方式 部門(mén)備貨 商品過(guò)機(jī) 轉(zhuǎn)賬/支票 Page 30 of 57 地址：東莞市南城區(qū)銀豐路 2 號(hào) 網(wǎng)址： 電話： 076922808818 傳真： 076922808813 值班店長(zhǎng) 門(mén)店 一、 值班店長(zhǎng)根據(jù)實(shí)際情況決定是否請(qǐng)車(chē)及派人送貨； 二、送貨 5000 元以下由值班店長(zhǎng)決定安排人員送貨； 500020200 元由團(tuán)購(gòu)?fù)茝V員 /防損員送貨； 20200 元（含） 以上的由 防損主任 /教練 、團(tuán)購(gòu)?fù)茝V員共同送貨； 如送貨時(shí)有客戶(hù)自己陪同則由值班店長(zhǎng)決定是否需安排送貨。 推廣員 /防損 團(tuán)購(gòu)部 /防損部 送貨到客戶(hù)處， 防損負(fù)責(zé)看管商品確保安全，團(tuán)購(gòu)?fù)茝V員聯(lián)系客戶(hù) 前來(lái)驗(yàn)貨，驗(yàn)貨完畢后，防損、團(tuán)購(gòu)?fù)茝V員共同幫客戶(hù)卸貨； 客戶(hù)在《大宗購(gòu)物訂貨單》上簽收。 推廣員 團(tuán)購(gòu)部 《大宗購(gòu)物訂貨單》第一、三聯(lián)團(tuán)購(gòu)?fù)茝V員存檔， 第二聯(lián)連同收銀小票一起 交顧客。 送貨 安 排 驗(yàn)收貨 檔案保留 Page 31 of 57 地址：東莞市南城區(qū)銀豐路 2 號(hào) 網(wǎng)址： 電話： 076922808818 傳真： 076922808813 供應(yīng)商場(chǎng)外促銷(xiāo)商品管理流程 負(fù)責(zé)人 實(shí) 施部門(mén) 過(guò)程描述及注意事項(xiàng) 店長(zhǎng)文員 人事部 供應(yīng)商持《促銷(xiāo)協(xié)議書(shū)》前來(lái)登記，店長(zhǎng)文員作登記后，交促銷(xiāo)主管（促銷(xiāo)主管休假后由值班店長(zhǎng)安排）安排場(chǎng)外活動(dòng)； 部門(mén)主管 商品所屬 部門(mén) 供應(yīng)商 借貨時(shí)須提前辦理好如下手續(xù)交店長(zhǎng)文員登記匯總，交促銷(xiāo)主管審核存檔： 憑促銷(xiāo)活動(dòng)協(xié)議的原件或協(xié)議復(fù)印件（有加蓋供應(yīng)商公章），憑加蓋供應(yīng)商單位公章的借貨申請(qǐng)、借貨人身份證復(fù)印件一份； 借貨時(shí)業(yè)務(wù)填寫(xiě)好《借貨登記表》，由促銷(xiāo)主管、防損主管 /教練、值班店長(zhǎng)共同確認(rèn)； 借貨金額需在 10000元以下； 不得私自帶貨。否 則按查處的帶貨金額的50 倍處罰供應(yīng)商。 借貨需當(dāng)天結(jié)算； 業(yè)務(wù) 供應(yīng)商 供應(yīng)商以通用的“團(tuán)購(gòu)客戶(hù)專(zhuān)用會(huì)員卡”享受會(huì)員價(jià) ； 由促銷(xiāo)主管、 前臺(tái)主管 /教練、防損部陪同下購(gòu)買(mǎi)商品。 前臺(tái)主管 /教練 前臺(tái) 結(jié)算： （ 1）、 在員工購(gòu)物通道； （ 2）、 收銀主管 /教練在收銀小票上加蓋 “已參加活動(dòng)章” （ 3）、此小票不能開(kāi)發(fā)票。 營(yíng)運(yùn)區(qū)長(zhǎng) 營(yíng)運(yùn)區(qū) 場(chǎng)外促銷(xiāo)的位置須經(jīng)促銷(xiāo)主管確認(rèn)，促銷(xiāo)位置的面積則按協(xié)議執(zhí)行，特殊或例外情況由促銷(xiāo)主管現(xiàn)場(chǎng)靈活協(xié)調(diào)和界定； 促銷(xiāo)主管隨時(shí)檢查場(chǎng)外促銷(xiāo)情況，確保場(chǎng)外促銷(xiāo)活動(dòng)熱烈 、有序、安全； 購(gòu)買(mǎi)商品的收銀小票不得參加本公司的任何促銷(xiāo)活動(dòng)； 場(chǎng)外促銷(xiāo)商品的價(jià)格需和賣(mài)場(chǎng)的銷(xiāo)售價(jià)格一致； 場(chǎng)外購(gòu)買(mǎi)的顧客如堅(jiān)持要收銀小票的，則供應(yīng)商須禮貌請(qǐng)顧客或建議顧客到超市內(nèi)購(gòu)買(mǎi)同樣商品。 部門(mén)主管 /教練 商品所屬部門(mén) 促銷(xiāo)活動(dòng)結(jié)束當(dāng)天，供應(yīng)商整理好待退的商品，到收銀臺(tái)結(jié)算。 如屬借出的商品，商品所屬部門(mén)主管 \教練、防損員共同清點(diǎn) 《借貨登記表》上的需還貨及結(jié)算的商品數(shù)量， 檢查商品質(zhì)量，由值班店長(zhǎng)確認(rèn)，把活動(dòng)所用去的商品在收銀臺(tái)進(jìn)行過(guò)機(jī)收款程序，剩余的商品返還賣(mài)場(chǎng)； 如是購(gòu)買(mǎi)的商品，則需 持收銀小票和商品所屬部門(mén)主管 \教練、防損員共同清點(diǎn)剩余商品實(shí)物，交店長(zhǎng)（值班店長(zhǎng)）確認(rèn)簽名后，辦理退貨 。 退貨時(shí)，須找前臺(tái)主管 /教練打退單 登記 借貨 購(gòu)買(mǎi)商品 前臺(tái)結(jié)算 場(chǎng)外促銷(xiāo) 剩余商品處理 Page 32 of 57 地址：東莞市南城區(qū)銀豐路 2 號(hào) 網(wǎng)址： 電話： 076922808818 傳真： 076922808813 附表一： 《借貨登記表》 借貨登記表 門(mén)店： 借貨日期： 序號(hào) 商品條碼 商品名稱(chēng) 會(huì)員價(jià) 借出數(shù)量 退回?cái)?shù)量 應(yīng)結(jié)算數(shù)量 應(yīng)結(jié)算金額 備注 借出時(shí)需執(zhí)行確認(rèn)程序： 活動(dòng)結(jié)束后需執(zhí)行確認(rèn)程序： 借出人簽名： 退回人簽名： 促銷(xiāo)主管： 前臺(tái)主管 /教練簽名： 防損員： 防損員： 值班店長(zhǎng)： 值班店長(zhǎng)： 附表二：《借貨申請(qǐng)》格式 借貨申請(qǐng) 茲有我公司業(yè)務(wù)員（或 ）姓名： ，身份證號(hào)碼為： 。 于 年 月 日至 年 月 日到貴店進(jìn)行場(chǎng)外促銷(xiāo)活動(dòng)，需向貴公司 店借貨，借貨總金額約為： 元整，請(qǐng)支配，謝謝！ 借入方： 借出方： 公司蓋章： 公司蓋章： 借出人簽名： 采購(gòu)經(jīng)理： 日期： 日期： Page 33 of 57 地址：東莞市南城區(qū)銀豐路 2 號(hào) 網(wǎng)址： 電話： 076922808818 傳真： 076922808813 易盜（損）商品周盤(pán)點(diǎn)流程 負(fù)責(zé)人 實(shí)施部門(mén) 過(guò)程描述及注意事項(xiàng) 防損 主任 /主管 防損部 防損部依據(jù)每季度盤(pán)點(diǎn)結(jié)果177。差異達(dá)到500 元的商品及防損部日常防盜匯總的被盜商品進(jìn)行分析匯總，確認(rèn)季度周盤(pán)點(diǎn)商品明細(xì)； 門(mén)店依據(jù)防損部下發(fā)的《易盜商品明細(xì)》每周進(jìn)行易盜商品盤(pán)點(diǎn)。 主任 /主管 防損部 門(mén)店防損部每周二至電腦部按部門(mén)打印易盜商品盤(pán)點(diǎn)明細(xì)；在上午 10： 00 前交商品所屬部門(mén)主管。 相關(guān)主管 營(yíng)運(yùn)區(qū) 防損部 營(yíng)運(yùn) 部門(mén)主管接到防損部的《易盜商品盤(pán)點(diǎn)表》后，安排部門(mén)員工整理須盤(pán)點(diǎn)商品，白天盤(pán)點(diǎn)倉(cāng)庫(kù)商品，晚上 22： 30 分開(kāi)始盤(pán)點(diǎn)賣(mài)場(chǎng)。 防損部安排資深防損員全程參與， 100%對(duì)盤(pán)點(diǎn)商品進(jìn)行復(fù)盤(pán)。 部門(mén)主管當(dāng)天對(duì)盤(pán)點(diǎn)商品進(jìn)行審核后，將盤(pán)點(diǎn)單交防損部。 主任 /主管 防損部 防損部對(duì)盤(pán)點(diǎn)單進(jìn)行審核后交電腦員在上午 12： 00 時(shí)前核對(duì)出電腦庫(kù)存差異； 營(yíng)運(yùn)主管 防損主任 /主管 樓面部門(mén) 防損部 營(yíng)運(yùn)區(qū)相關(guān)部門(mén)主管配合防損部主任 /主管對(duì)盤(pán)點(diǎn)的差異（單品金額大于 100 元 含 或差異數(shù)量大于 5 件 含 以上）進(jìn)行分析； 部門(mén)主管和防損主任 /主管共同對(duì)差異原因進(jìn)行確認(rèn)，在當(dāng)天制定具體可行的整改措施。 店長(zhǎng)對(duì)本周盤(pán)點(diǎn)的結(jié)果、差異分析及整改措施進(jìn)行審核簽字，部門(mén)執(zhí)行。 / / 煙酒柜商品及封閉柜商品必須每周進(jìn)行盤(pán)點(diǎn)。 盤(pán)點(diǎn)商品確認(rèn) 打印盤(pán)點(diǎn)表 組織盤(pán)點(diǎn) 數(shù)據(jù)核查 盤(pán)點(diǎn)差異跟進(jìn) Page 34 of 57 地址：東莞市南城區(qū)銀豐路 2 號(hào) 網(wǎng)址： 電話： 076922808818 傳真： 076922808813 門(mén)店顧客退 /換貨流程 負(fù)責(zé)人 實(shí)施部門(mén) 過(guò)程描述及注意事項(xiàng) 服務(wù)員 前臺(tái)部 所有收銀區(qū)以外的退換貨在服務(wù)臺(tái)進(jìn)行。服務(wù)臺(tái)安裝 POS 機(jī)。 服務(wù)員 前臺(tái)部 確認(rèn)顧客的商品是 否在本店購(gòu)買(mǎi)。 確認(rèn)商品是否在退貨范圍。 有效單據(jù)包括：小票、發(fā)票、維修商品跟進(jìn)表、收據(jù)等有效單據(jù)； 服務(wù)員 前臺(tái)部 由服務(wù)員填表寫(xiě)《退換貨證明單》。并在經(jīng) 手人處簽名確認(rèn)。 前臺(tái)主管 / 值班店長(zhǎng) 前臺(tái)部 退貨金額在 200 元以下的由前臺(tái)主管 /教練確認(rèn)， 200 元以上的由值班店長(zhǎng)確認(rèn)。 權(quán)限需逐級(jí)審批。 服務(wù)員 /防損員 前臺(tái)部 /防損部 在顧客拿商品到服務(wù)臺(tái)需要換貨時(shí)，由服務(wù)員填單，入口防損員簽名； 由顧客憑單自己進(jìn)去挑選，在拿商品出來(lái)時(shí)，出口防損員在單上確認(rèn)，并帶到服務(wù)臺(tái)確認(rèn)商品實(shí)物； 前臺(tái)主管 /教練 前臺(tái)部 前臺(tái)主管 /教練確認(rèn)后直接在服務(wù)臺(tái) POS 機(jī) 上退款給顧客，前臺(tái)主管無(wú)法識(shí)別配件較多的鍋類(lèi)、玩具等類(lèi)商品需部門(mén)主管協(xié)助處理。 在電腦小票上注明該單品已退。 服務(wù)臺(tái)備用金定為 500 元，在服務(wù)臺(tái)服務(wù) 員的備用金不足的情況下，可憑退貨小票（有相關(guān)權(quán)限人員簽名）到財(cái)務(wù)補(bǔ)充備用金 如顧客所退的商品已經(jīng)過(guò)變價(jià)，則按原購(gòu) 價(jià)退款，所差或多余的金額按長(zhǎng)短款處理，但退貨小票上需有前臺(tái)主管、防損員、值班店長(zhǎng)共同簽名確認(rèn)。 前臺(tái)主管 /教練 部門(mén)主管 值班店長(zhǎng) 防損教練 前臺(tái)部 商品部門(mén) 防損部 防損部 、前臺(tái)主管 /教練、（上機(jī)）服務(wù)員在服務(wù)臺(tái)進(jìn)行交接班時(shí)（和每天營(yíng)業(yè)結(jié)束前）同時(shí)對(duì)退貨商品統(tǒng)計(jì)表、換貨商品統(tǒng)計(jì)表（相同條碼換）、《退換貨證明單》、系統(tǒng)的退貨明細(xì)表、退貨金額、退貨的商品實(shí)物進(jìn)行核對(duì)確認(rèn)，由部門(mén)主管 /教練返回賣(mài)場(chǎng)，防損部不定時(shí)進(jìn)行抽查（每天不低于 3 次）。 本店有銷(xiāo)售的退貨商品由服務(wù)員通知商品部門(mén)主管 /防損教練在退換貨證明單上簽名確認(rèn)，并核對(duì)商品統(tǒng)計(jì)表，由防損教練確認(rèn)商品入場(chǎng)； 生鮮商品直接退回部門(mén)作進(jìn)行處理； 前臺(tái)主管 /教練 財(cái)務(wù)人員 前臺(tái)部 財(cái)務(wù)部 服務(wù)員每日營(yíng)業(yè)結(jié)束后將退貨小 票與《退 貨證明單》第二聯(lián)裝訂好，于次日上午 9 點(diǎn)前上交上交財(cái)務(wù)備查）。 財(cái)務(wù)部于次日上午 9 點(diǎn)前打印出前一日的 退貨明細(xì)表（含服務(wù)臺(tái)與收銀臺(tái)），并與前一日退貨證明單及小票核對(duì)，查看是否有差異。 備注： 在收銀區(qū)出現(xiàn)的退貨，由收銀主管與前臺(tái)防損直接在發(fā)生收銀機(jī)退貨。 收銀員保存好有前臺(tái)主管 /教練及前臺(tái)防損簽名的電腦小票，每天結(jié)束時(shí)上交財(cái)務(wù)備查。 財(cái)務(wù)每周一將上一周每日退貨明細(xì)報(bào)表交店長(zhǎng)分析。 接待顧客 確認(rèn)商品、單據(jù) 填單 通知權(quán)限人簽名 換貨 退貨 商品返回賣(mài)場(chǎng)