【導讀】地址：東莞市南城區(qū)銀豐路2號網(wǎng)址：。電話：0769-22808818傳真：0769-22808813. 流水號流程名稱版本。006異常商品轉(zhuǎn)庫流程A. 011通知退貨商品（A類）處理流程A. 012近期商品(B類)申請?zhí)幚砹鞒藺. 015負庫存報告處理流程A. 017生鮮可回收廢料處理流程A. 018生鮮商品部門調(diào)撥流程A. 019門店大宗訂購、送貨流程---預付定金方式A. 030POS機數(shù)據(jù)清除流程A. 038終止合同協(xié)議流程A. 039總部調(diào)價商品下傳到門店P(guān)OS機流程A. 負責人實施部門過程描述及注意事項。周期表》將每日須點貨的所有供應商商品名細。門店營運部門主管到電腦部登記領(lǐng)取每日供應。商補貨周期表安排人員點貨，點貨時間定于每。點好貨的點貨單分類別于11:00前由部門主管。已過期的協(xié)議是否已恢復特價，但仍在繼續(xù)按。，部門主管，值班店長簽名。調(diào)出來，審核生效成訂單。00前采購主任審核訂單，簽名后由采購文員運。供應商收到SPAR采購部發(fā)。供應商供應商供應商提前24小時電話預約送貨；

　　

【正文】 少的在收銀臺出貨，貨量多的在收貨口出貨。 倉庫團購商品 專區(qū)的商品須按批次、按客戶分類整齊碼放，并 有明顯的待送貨標記。 收銀員 前臺部 推廣員通知值班店長及防損主任 /教練在 10分鐘內(nèi)到現(xiàn)場確認出貨地點及是否現(xiàn)場出貨； 收銀員根據(jù) 《大宗購物訂貨單》 確認商品明細及 優(yōu)惠方案，幫助大宗客戶迅速買單。 防損員 防損部 收銀口現(xiàn)場出貨的，由防損員當場清點數(shù)量后放行； 收貨口出貨的，出貨時由防損員 100%查看收銀小票（小票上需有值班店長和防 損教練簽名的“此單未出貨”），清點商品實物，在收銀小票上簽名確認放行，寫上“已出貨”。 發(fā)生團購 出貨檢查 確定具體的訂貨明細 確定交貨 方式 部門備貨 商品過機 轉(zhuǎn)賬/支票 Page 30 of 57 地址：東莞市南城區(qū)銀豐路 2 號 網(wǎng)址： 電話： 076922808818 傳真： 076922808813 值班店長 門店 一、 值班店長根據(jù)實際情況決定是否請車及派人送貨； 二、送貨 5000 元以下由值班店長決定安排人員送貨； 500020200 元由團購推廣員 /防損員送貨； 20200 元（含） 以上的由 防損主任 /教練 、團購推廣員共同送貨； 如送貨時有客戶自己陪同則由值班店長決定是否需安排送貨。 推廣員 /防損 團購部 /防損部 送貨到客戶處， 防損負責看管商品確保安全，團購推廣員聯(lián)系客戶 前來驗貨，驗貨完畢后，防損、團購推廣員共同幫客戶卸貨； 客戶在《大宗購物訂貨單》上簽收。 推廣員 團購部 《大宗購物訂貨單》第一、三聯(lián)團購推廣員存檔， 第二聯(lián)連同收銀小票一起 交顧客。 送貨 安 排 驗收貨 檔案保留 Page 31 of 57 地址：東莞市南城區(qū)銀豐路 2 號 網(wǎng)址： 電話： 076922808818 傳真： 076922808813 供應商場外促銷商品管理流程 負責人 實 施部門 過程描述及注意事項 店長文員 人事部 供應商持《促銷協(xié)議書》前來登記，店長文員作登記后，交促銷主管（促銷主管休假后由值班店長安排）安排場外活動； 部門主管 商品所屬 部門 供應商 借貨時須提前辦理好如下手續(xù)交店長文員登記匯總，交促銷主管審核存檔： 憑促銷活動協(xié)議的原件或協(xié)議復印件（有加蓋供應商公章），憑加蓋供應商單位公章的借貨申請、借貨人身份證復印件一份； 借貨時業(yè)務(wù)填寫好《借貨登記表》，由促銷主管、防損主管 /教練、值班店長共同確認； 借貨金額需在 10000元以下； 不得私自帶貨。否 則按查處的帶貨金額的50 倍處罰供應商。 借貨需當天結(jié)算； 業(yè)務(wù) 供應商 供應商以通用的“團購客戶專用會員卡”享受會員價 ； 由促銷主管、 前臺主管 /教練、防損部陪同下購買商品。 前臺主管 /教練 前臺 結(jié)算： （ 1）、 在員工購物通道； （ 2）、 收銀主管 /教練在收銀小票上加蓋 “已參加活動章” （ 3）、此小票不能開發(fā)票。 營運區(qū)長 營運區(qū) 場外促銷的位置須經(jīng)促銷主管確認，促銷位置的面積則按協(xié)議執(zhí)行，特殊或例外情況由促銷主管現(xiàn)場靈活協(xié)調(diào)和界定； 促銷主管隨時檢查場外促銷情況，確保場外促銷活動熱烈 、有序、安全； 購買商品的收銀小票不得參加本公司的任何促銷活動； 場外促銷商品的價格需和賣場的銷售價格一致； 場外購買的顧客如堅持要收銀小票的，則供應商須禮貌請顧客或建議顧客到超市內(nèi)購買同樣商品。 部門主管 /教練 商品所屬部門 促銷活動結(jié)束當天，供應商整理好待退的商品，到收銀臺結(jié)算。 如屬借出的商品，商品所屬部門主管 \教練、防損員共同清點 《借貨登記表》上的需還貨及結(jié)算的商品數(shù)量， 檢查商品質(zhì)量，由值班店長確認，把活動所用去的商品在收銀臺進行過機收款程序，剩余的商品返還賣場； 如是購買的商品，則需 持收銀小票和商品所屬部門主管 \教練、防損員共同清點剩余商品實物，交店長（值班店長）確認簽名后，辦理退貨 。 退貨時，須找前臺主管 /教練打退單 登記 借貨 購買商品 前臺結(jié)算 場外促銷 剩余商品處理 Page 32 of 57 地址：東莞市南城區(qū)銀豐路 2 號 網(wǎng)址： 電話： 076922808818 傳真： 076922808813 附表一： 《借貨登記表》 借貨登記表 門店： 借貨日期： 序號 商品條碼 商品名稱 會員價 借出數(shù)量 退回數(shù)量 應結(jié)算數(shù)量 應結(jié)算金額 備注 借出時需執(zhí)行確認程序： 活動結(jié)束后需執(zhí)行確認程序： 借出人簽名： 退回人簽名： 促銷主管： 前臺主管 /教練簽名： 防損員： 防損員： 值班店長： 值班店長： 附表二：《借貨申請》格式 借貨申請 茲有我公司業(yè)務(wù)員（或 ）姓名： ，身份證號碼為： 。 于 年 月 日至 年 月 日到貴店進行場外促銷活動，需向貴公司 店借貨，借貨總金額約為： 元整，請支配，謝謝！ 借入方： 借出方： 公司蓋章： 公司蓋章： 借出人簽名： 采購經(jīng)理： 日期： 日期： Page 33 of 57 地址：東莞市南城區(qū)銀豐路 2 號 網(wǎng)址： 電話： 076922808818 傳真： 076922808813 易盜（損）商品周盤點流程 負責人 實施部門 過程描述及注意事項 防損 主任 /主管 防損部 防損部依據(jù)每季度盤點結(jié)果177。差異達到500 元的商品及防損部日常防盜匯總的被盜商品進行分析匯總，確認季度周盤點商品明細； 門店依據(jù)防損部下發(fā)的《易盜商品明細》每周進行易盜商品盤點。 主任 /主管 防損部 門店防損部每周二至電腦部按部門打印易盜商品盤點明細；在上午 10： 00 前交商品所屬部門主管。 相關(guān)主管 營運區(qū) 防損部 營運 部門主管接到防損部的《易盜商品盤點表》后，安排部門員工整理須盤點商品，白天盤點倉庫商品，晚上 22： 30 分開始盤點賣場。 防損部安排資深防損員全程參與， 100%對盤點商品進行復盤。 部門主管當天對盤點商品進行審核后，將盤點單交防損部。 主任 /主管 防損部 防損部對盤點單進行審核后交電腦員在上午 12： 00 時前核對出電腦庫存差異； 營運主管 防損主任 /主管 樓面部門 防損部 營運區(qū)相關(guān)部門主管配合防損部主任 /主管對盤點的差異（單品金額大于 100 元 含 或差異數(shù)量大于 5 件 含 以上）進行分析； 部門主管和防損主任 /主管共同對差異原因進行確認，在當天制定具體可行的整改措施。 店長對本周盤點的結(jié)果、差異分析及整改措施進行審核簽字，部門執(zhí)行。 / / 煙酒柜商品及封閉柜商品必須每周進行盤點。 盤點商品確認 打印盤點表 組織盤點 數(shù)據(jù)核查 盤點差異跟進 Page 34 of 57 地址：東莞市南城區(qū)銀豐路 2 號 網(wǎng)址： 電話： 076922808818 傳真： 076922808813 門店顧客退 /換貨流程 負責人 實施部門 過程描述及注意事項 服務(wù)員 前臺部 所有收銀區(qū)以外的退換貨在服務(wù)臺進行。服務(wù)臺安裝 POS 機。 服務(wù)員 前臺部 確認顧客的商品是 否在本店購買。 確認商品是否在退貨范圍。 有效單據(jù)包括：小票、發(fā)票、維修商品跟進表、收據(jù)等有效單據(jù)； 服務(wù)員 前臺部 由服務(wù)員填表寫《退換貨證明單》。并在經(jīng) 手人處簽名確認。 前臺主管 / 值班店長 前臺部 退貨金額在 200 元以下的由前臺主管 /教練確認， 200 元以上的由值班店長確認。 權(quán)限需逐級審批。 服務(wù)員 /防損員 前臺部 /防損部 在顧客拿商品到服務(wù)臺需要換貨時，由服務(wù)員填單，入口防損員簽名； 由顧客憑單自己進去挑選，在拿商品出來時，出口防損員在單上確認，并帶到服務(wù)臺確認商品實物； 前臺主管 /教練 前臺部 前臺主管 /教練確認后直接在服務(wù)臺 POS 機 上退款給顧客，前臺主管無法識別配件較多的鍋類、玩具等類商品需部門主管協(xié)助處理。 在電腦小票上注明該單品已退。 服務(wù)臺備用金定為 500 元，在服務(wù)臺服務(wù) 員的備用金不足的情況下，可憑退貨小票（有相關(guān)權(quán)限人員簽名）到財務(wù)補充備用金 如顧客所退的商品已經(jīng)過變價，則按原購 價退款，所差或多余的金額按長短款處理，但退貨小票上需有前臺主管、防損員、值班店長共同簽名確認。 前臺主管 /教練 部門主管 值班店長 防損教練 前臺部 商品部門 防損部 防損部 、前臺主管 /教練、（上機）服務(wù)員在服務(wù)臺進行交接班時（和每天營業(yè)結(jié)束前）同時對退貨商品統(tǒng)計表、換貨商品統(tǒng)計表（相同條碼換）、《退換貨證明單》、系統(tǒng)的退貨明細表、退貨金額、退貨的商品實物進行核對確認，由部門主管 /教練返回賣場，防損部不定時進行抽查（每天不低于 3 次）。 本店有銷售的退貨商品由服務(wù)員通知商品部門主管 /防損教練在退換貨證明單上簽名確認，并核對商品統(tǒng)計表，由防損教練確認商品入場； 生鮮商品直接退回部門作進行處理； 前臺主管 /教練 財務(wù)人員 前臺部 財務(wù)部 服務(wù)員每日營業(yè)結(jié)束后將退貨小 票與《退 貨證明單》第二聯(lián)裝訂好，于次日上午 9 點前上交上交財務(wù)備查）。 財務(wù)部于次日上午 9 點前打印出前一日的 退貨明細表（含服務(wù)臺與收銀臺），并與前一日退貨證明單及小票核對，查看是否有差異。 備注： 在收銀區(qū)出現(xiàn)的退貨，由收銀主管與前臺防損直接在發(fā)生收銀機退貨。 收銀員保存好有前臺主管 /教練及前臺防損簽名的電腦小票，每天結(jié)束時上交財務(wù)備查。 財務(wù)每周一將上一周每日退貨明細報表交店長分析。 接待顧客 確認商品、單據(jù) 填單 通知權(quán)限人簽名 換貨 退貨 商品返回賣場