【正文】 B 類 (近期商品 ) C 類 (庫存過大 ) 非人為破損商品 人為破損商品 變質(zhì)商 品 A 類 (通知退貨 ) 被人偷吃偷 喝商品、 空包裝商品 門店每月定期檢查匯總 D類報損商品 Page 13 of 57 地址：東莞市南城區(qū)銀豐路 2 號 網(wǎng)址： 電話： 076922808818 傳真： 076922808813 索賠文員 收貨部 按鼠咬商品處理程序處理 索賠文員 收貨部 由索賠辦聯(lián)系供應商進行退 /換貨 或進行折價銷售 、 內(nèi)部調(diào)用等方式處理； 索賠文員 收貨部 商品主體存在， 而配件或附帶品丟失索賠辦聯(lián)系供應商退 /換貨 ，如不能退 /換貨的 折價處理； 指商品主體己買走，而留下配件或附屬品，可銷售的由索賠文員申請折價條碼進行銷售，不可銷售的填單報損。同時，收貨文員必須對每天的收貨單進行登記，登記內(nèi)容包 括送貨日期、供應商編號及名稱、入庫單單號、收貨員姓名等； 收貨專用章的管理：“收貨專用章”嚴格執(zhí)行專人管理制度， A、 B、 C 章對應專人， “收貨專用章”必須使用獨立的抽屜保管且加鎖。 蔬果的訂單在 17： 00 前完成。第二天的早晨 10：00 前采購主任審核訂單，簽名后由采購文員運行出發(fā)給供應商。 生鮮商品訂貨 商品訂貨種類的確定 填寫訂貨單 部門審核訂單 電腦員錄入打印電腦訂單 電腦訂單審核確認 單 傳真訂單 訂單 確認 Page 6 of 57 地址：東莞市南城區(qū)銀豐路 2 號 網(wǎng)址： 電話： 076922808818 傳真： 076922808813 門店商品 收貨流程 負責人 實施部門 過程描述及注意事項 供應商 供應商 供應商提前 24 小時電話預約送貨 ； 供應商 供應商 送貨到收貨部后于收貨口投單處投單 收貨文員 收貨部 收貨文員立即對訂單進行審核，并 審核訂單是否符合標準。 電腦員 電腦部 電腦員審核實收的數(shù)量與供應商送貨單數(shù)量、價格無誤后，打印并簽名確認。 保質(zhì)期 180 天以下 61 天以上，在保質(zhì)期 30% 時聯(lián)系退貨，在保質(zhì)期前 15 天下架處理。 索賠文員 收貨部 按鼠咬商品處理程序處理 偷吃、偷喝商品、 空包裝商品 門店每天天進行檢查 近期商品 過期 商品 非人為變質(zhì) 商品 人為變質(zhì) 商品 通知退貨 商品 鼠咬 商品 E Page 15 of 57 地址：東莞市南城區(qū)銀豐路 2 號 網(wǎng)址： 電話： 076922808818 傳真： 076922808813 門店供應商 退貨流程 負責人 實施部門 過程描述及注意事項 索賠文員 收貨部 門店接到采購部《待退 /報損審批單》 (A 類 商品憑通知直接退貨 ) 索賠文員 收貨部 傳《供應商預退明細表》通知供應商退貨并確認是否收到，并分類整理好待退的商品； 7 天 供應商接到傳單未到分店辦理退貨手續(xù)的，由分店上報采購部聯(lián)系供應商過來退貨， 15 天仍未到分店辦理退貨手續(xù)的，由分店再次上報采購部跟進處理，如超過 21 天的仍未到門店退貨的由門店店長同意后執(zhí)行退貨手續(xù)，并上報SPAR 采購部。 通知值班店長、索賠文員、防損員到達收貨口進行商品報損。 備注：聯(lián)營專柜方式的分店，可回收的廢料由所經(jīng) 營的專柜自行處理，但不得在賣場操作間進行，只能在收貨部或賣場以外的地方進行。 按未付款金額，由團購推廣員或指定的送貨人員寫 借款單 給該收銀員； 借款單由值班店長、前臺主管 /教練簽字確認，借款金額包括必要零鈔。 防損員 防損部 收銀口現(xiàn)場出貨的，由防損員當場清點數(shù)量后放行； 收貨口出貨的，出貨時由防損員 100%查看收銀小票（小票上需有值班店長和防 損教練簽名的“此單未出貨”），清點商品實物，在收銀小票上簽名確認放行，寫上“已出貨”。 防損部安排資深防損員全程參與， 100%對盤點商品進行復盤。 前臺主管 /教練 部門主管 值班店長 防損教練 前臺部 商品部門 防損部 防損部 、前臺主管 /教練、（上機）服務員在服務臺進行交接班時（和每天營業(yè)結(jié)束前）同時對退貨商品統(tǒng)計表、換貨商品統(tǒng)計表（相同條碼換）、《退換貨證明單》、系統(tǒng)的退貨明細表、退貨金額、退貨的商品實物進行核對確認，由部門主管 /教練返回賣場，防損部不定時進行抽查（每天不低于 3 次）。 權(quán)限需逐級審批。 于 年 月 日至 年 月 日到貴店進行場外促銷活動，需向貴公司 店借貨，借貨總金額約為： 元整，請支配，謝謝！ 借入方： 借出方： 公司蓋章： 公司蓋章： 借出人簽名： 采購經(jīng)理： 日期： 日期： Page 33 of 57 地址：東莞市南城區(qū)銀豐路 2 號 網(wǎng)址： 電話： 076922808818 傳真： 076922808813 易盜（損）商品周盤點流程 負責人 實施部門 過程描述及注意事項 防損 主任 /主管 防損部 防損部依據(jù)每季度盤點結(jié)果177。 財務主管 財務部 財務部提供帳戶資料給團購推廣員； 轉(zhuǎn)帳：財務確認貨款是否到賬（金額是否相符）； 支票：財務在收到支票 18 小時內(nèi)辦理進賬手續(xù)，確認到賬情況； 財務部通知推廣員支票 /轉(zhuǎn)帳款項己到帳，可以出貨。 部門同團購員保持密切聯(lián)系，及時通知商品的備貨情況。 回收人員不得在部門加工間進行加 工整理，只能協(xié)助搬運。 電腦員 財務主管 電腦部 分店財務 分店電腦部按月統(tǒng)一裝訂負庫存報表和日盤點單交分店財務，財務每月根據(jù)報表查詢系統(tǒng)變更檢查 是否一致，報表于財務部保存三個月后統(tǒng)一銷毀。 未按規(guī)定或退貨不及時，少退或者漏退的由 部門主管負責買單。 不能確定責任人或責任部門的，屬倉庫內(nèi)（收貨部倉庫、辦公室）發(fā)生的 ,計入分店當月?lián)p耗，而可以確定責任人或責任部門處所發(fā)生的空包裝，需由部門集體承擔（在封閉區(qū)域：如部門的小倉庫）； 專柜空包裝，因?qū)９褚话銥榉忾]柜臺 銷售或有專職銷售人員在場，貴重專柜空包裝作作異常事故處理； 空包裝確認登記后，如里面有小包裝或小件商品仍有價值的，應由索賠文員進行折價處理，如沒有價值的則填寫《報損單》報損。 (生鮮入庫單必須在當天錄入完成 )； 入庫單在當天 11:00、16： 00、 19： 00 由收貨文員上交財務部 ,(生鮮區(qū)早市收貨入庫單于第二天 11： 00 上交財務部 ),入庫單一式三聯(lián)，財務（第一、三聯(lián)，白色、黃色）、供應商（第二聯(lián)，紅色）；入庫單的“財務二聯(lián)”和“供應商聯(lián)”都必須同時蓋上各分店的“收貨專用章”，“收貨專用章”由收貨主管負責保管及蓋印，收貨單的流轉(zhuǎn)由收貨文員負責跟進及有效性審核。 值班主管 門店生鮮區(qū) 部門主管負責傳真已確認的電腦訂單至供 應商。供應商收到 SPAR 采購部發(fā)出的訂單后 .在 5 個工作日內(nèi)，憑訂單和送貨單送貨到門店 門 店打 印 點貨名細表 主管領(lǐng)取 點貨單安排點貨 主管審核 區(qū)長審核 電腦員處理點貨單 采購部審核訂 貨單 Page 5 of 57 地址：東莞市南城區(qū)銀豐路 2 號 網(wǎng)址： 電話： 076922808818 傳真： 076922808813 生鮮商品訂貨流程 負責人 實施部門 過程描述及注意事項 部門主管 門店生鮮區(qū) 生鮮商品 、半成品原料 部門主管員工教練 門店生鮮區(qū) 手工訂單：熟食、魚肉、面包、果蔬各部 門的商品； 預定單：由部門主管 /教練提供需訂貨的供應商單品明細，由電腦文員打印出相應的預定單。 收貨文 收貨部 卸貨時注意區(qū)分三區(qū)： 已收貨區(qū)； 正在收貨區(qū)； 卸貨區(qū)； 收貨文員 收貨部 在收貨前先進行退 /換貨 收貨員 收貨部 將貨物拉到正確的區(qū)域內(nèi)，由一名收貨員單獨驗貨； 檢查商品質(zhì)量是否符合我司進貨要求； 商品符合質(zhì)量后，憑訂單與供應商送貨單雙方進行 100%數(shù)量的確認（對于非標準箱，必須全部打開， 100%驗貨；對于標準箱，五件以下開箱抽查一件，五件以上不得少于兩件開箱檢查 , 貴重商品按貴重商品收貨流程執(zhí)行，生鮮整件固定重量的商品，標準箱抽查 30%稱凈重，非標準箱 100%稱重凈重）；簽名并注明日期，防損員簽名； 水產(chǎn)、鮮肉、冷凍冷藏品、蔬果類等商品收貨時，可根據(jù)商品的具體特性，調(diào)整為兩名收貨員，在稱重或點數(shù)時雙方共同確認并簽名，同時生鮮區(qū)主管或員工教練對所收的商品品質(zhì)進行確認。 收貨文員 收貨部 收貨文員審單。 60 天以下 31 天以上，在保質(zhì)期剩 15 天時 聯(lián)系退貨，在保質(zhì)期前 7 天下架處理。 索賠文員 收貨部 索賠文員拿《供應商預退明細表》第一聯(lián)，寫上實退數(shù)量， 收貨員復數(shù)、收貨主管 /教練復核、防損員簽名確認； 索賠文員交明細表給電腦員打 印未生效《返廠單》兩聯(lián)， 供應商確認簽名； 索賠文員辦理供應商退貨前，查詢退貨商品庫存是否可以支持電腦系統(tǒng)的退貨，如退貨數(shù)量大于電腦庫存量，電腦員按實物做日盤點單進行庫存調(diào)整，通知部門主管確認并執(zhí)行退貨； 索賠文員 收貨部 未生效《返廠單》第一聯(lián)留底，第二聯(lián)供應商結(jié)算依據(jù)。 索賠文員憑電腦打印的《通知單》對報損商品進行稱重或點數(shù)，核對《通知單》。 廢料處理協(xié)議簽定 廢料確定 廢料整理 通知 處理廢料 Page 24 of 57 地址：東莞市南城區(qū)銀豐路 2 號 網(wǎng)址： 電話： 076922808818 傳真： 076922808813 生鮮商品部門調(diào)撥流程 負責人 實施部門 過程描述及注意事項 部門主管 部門 由調(diào)入部門指定人員在規(guī)定時間內(nèi)，到調(diào)出部門選擇需要調(diào)拔的商品。 收銀小票 由值班店長和防損主管 /教練簽字確認，注明：未出貨及出貨地點； 出貨口防損員在小票上注明“此貨已出”字樣； 值班店長 門店 一、 值班店長根據(jù)實際情況決定是否請車及派人送貨。 發(fā)生團購 出貨檢查 確定具體的訂貨明細 確定交貨 方式 部門備貨 商品過機 轉(zhuǎn)賬/支票 Page 30 of 57 地址：東莞市南城區(qū)銀豐路 2 號 網(wǎng)址： 電話： 076922808818 傳真： 076922808813 值班店長 門店 一、 值班店長根據(jù)實際情況決定是否請車及派人送貨； 二、送貨 5000 元以下由值班店長決定安排人員送貨； 500020200 元由團購推廣員 /防損員送貨； 20200 元（含） 以上的由 防損主任 /教練 、團購推廣員共同送貨； 如送貨時有客戶自己陪同則由值班店長決定是否需安排送貨。 部門主管當天對盤點商品進行審核后，將盤點單交防損部。 本店有銷售的