【正文】 莞市南城區(qū)銀豐路 2 號(hào) 網(wǎng)址： 電話： 076922808818 傳真： 076922808813 生鮮可回收廢料處理流程 負(fù)責(zé)人 實(shí)施部門 過程描述及注意事項(xiàng) 店長 門店 尋找供應(yīng)商，簽定廢料回收合同。 部門主管 部門 部門主管按照合同和實(shí)際情況，通知 廠家，選擇適合的時(shí)間到達(dá)分店。 廢料處理協(xié)議簽定 廢料確定 廢料整理 通知 處理廢料 Page 24 of 57 地址：東莞市南城區(qū)銀豐路 2 號(hào) 網(wǎng)址： 電話： 076922808818 傳真： 076922808813 生鮮商品部門調(diào)撥流程 負(fù)責(zé)人 實(shí)施部門 過程描述及注意事項(xiàng) 部門主管 部門 由調(diào)入部門指定人員在規(guī)定時(shí)間內(nèi)，到調(diào)出部門選擇需要調(diào)拔的商品。 非正常商品的調(diào)拔由雙方主管協(xié)商解決。 調(diào)撥單實(shí)行流水號(hào)管理，寫錯(cuò)或者作廢需要在該頁簽名注明作廢，不能私自撕毀造成斷號(hào) 電腦文員 電腦部 調(diào)出部門把調(diào)拔單白聯(lián)交由電腦員錄入， 打印電腦調(diào)拔單。 部門將備好的商品送至出貨處，貨量少的在收銀臺(tái)出貨，貨量多的在收貨口出貨。 收銀小票 由值班店長和防損主管 /教練簽字確認(rèn)，注明：未出貨及出貨地點(diǎn)； 出貨口防損員在小票上注明“此貨已出”字樣； 值班店長 門店 一、 值班店長根據(jù)實(shí)際情況決定是否請(qǐng)車及派人送貨。 推廣員 值 班店長 團(tuán)購部門店 值班店長或推廣員與客戶洽談，確定大宗購物商品的名稱 /規(guī)格 /數(shù)量 /優(yōu)惠方案 /付款時(shí)間/送貨地點(diǎn) /送貨時(shí)間 /聯(lián)系人 /聯(lián)系電話等； 在需要掛帳時(shí)，值班店長同財(cái)務(wù)進(jìn)行確認(rèn)，是否超出信用額度，并通知前臺(tái)主管 /教練是否可以掛帳； 如不透支則填寫 /審批《 大宗購物訂貨單》；如超出信譽(yù)度則按現(xiàn)付流程出貨； 無賒賬協(xié)議的客戶，按現(xiàn)付、預(yù)付定金方式操作執(zhí)行； 主管 /教練 樓面部門 部門主管 /教練接到團(tuán)購組的備貨通知后，按時(shí)、按質(zhì)、按量備好客戶的商品，含紙箱等外包裝； 部門同團(tuán)購組保持密切聯(lián)系，及時(shí)通知商品的備貨情況； 部門將備好的商品送至出貨處，貨量少的在收銀臺(tái)出貨，貨量多的在收貨口出貨； 倉庫團(tuán)購商品 專區(qū)的商品須按批次、按客戶分類整齊碼放，并 有明顯的待送貨標(biāo)記。 二、送貨 10000 元以下由團(tuán)購?fù)茝V員和防損員送貨； 10000 元（含）以上的由 防損主任 /教練 、團(tuán)購?fù)茝V員共同送貨； 送貨到客戶處， 防損負(fù)責(zé)看管商品確保安全，團(tuán)購?fù)茝V員聯(lián)系客戶前來驗(yàn)貨，驗(yàn)貨完畢后，請(qǐng)客戶在《掛帳單》及 《大宗購物訂貨單》上簽名確認(rèn)。 主管 /教練 樓面部門 部門主管 /教練接到團(tuán)購組的備貨通知后，按時(shí)、按質(zhì)、按量備好客戶的商品，含紙箱等外包裝； 部門同團(tuán)購組保持密切聯(lián)系，及時(shí) 通知商品的備貨情況； 部門將備好的商品送至出貨處，貨量少的在收銀臺(tái)出貨，貨量多的在收貨口出貨。 發(fā)生團(tuán)購 出貨檢查 確定具體的訂貨明細(xì) 確定交貨 方式 部門備貨 商品過機(jī) 轉(zhuǎn)賬/支票 Page 30 of 57 地址：東莞市南城區(qū)銀豐路 2 號(hào) 網(wǎng)址： 電話： 076922808818 傳真： 076922808813 值班店長 門店 一、 值班店長根據(jù)實(shí)際情況決定是否請(qǐng)車及派人送貨； 二、送貨 5000 元以下由值班店長決定安排人員送貨； 500020200 元由團(tuán)購?fù)茝V員 /防損員送貨； 20200 元（含） 以上的由 防損主任 /教練 、團(tuán)購?fù)茝V員共同送貨； 如送貨時(shí)有客戶自己陪同則由值班店長決定是否需安排送貨。否 則按查處的帶貨金額的50 倍處罰供應(yīng)商。 部門主管 /教練 商品所屬部門 促銷活動(dòng)結(jié)束當(dāng)天，供應(yīng)商整理好待退的商品，到收銀臺(tái)結(jié)算。差異達(dá)到500 元的商品及防損部日常防盜匯總的被盜商品進(jìn)行分析匯總，確認(rèn)季度周盤點(diǎn)商品明細(xì)； 門店依據(jù)防損部下發(fā)的《易盜商品明細(xì)》每周進(jìn)行易盜商品盤點(diǎn)。 部門主管當(dāng)天對(duì)盤點(diǎn)商品進(jìn)行審核后，將盤點(diǎn)單交防損部。 盤點(diǎn)商品確認(rèn) 打印盤點(diǎn)表 組織盤點(diǎn) 數(shù)據(jù)核查 盤點(diǎn)差異跟進(jìn) Page 34 of 57 地址：東莞市南城區(qū)銀豐路 2 號(hào) 網(wǎng)址： 電話： 076922808818 傳真： 076922808813 門店顧客退 /換貨流程 負(fù)責(zé)人 實(shí)施部門 過程描述及注意事項(xiàng) 服務(wù)員 前臺(tái)部 所有收銀區(qū)以外的退換貨在服務(wù)臺(tái)進(jìn)行。 有效單據(jù)包括：小票、發(fā)票、維修商品跟進(jìn)表、收據(jù)等有效單據(jù)； 服務(wù)員 前臺(tái)部 由服務(wù)員填表寫《退換貨證明單》。 服務(wù)員 /防損員 前臺(tái)部 /防損部 在顧客拿商品到服務(wù)臺(tái)需要換貨時(shí)，由服務(wù)員填單，入口防損員簽名； 由顧客憑單自己進(jìn)去挑選，在拿商品出來時(shí)，出口防損員在單上確認(rèn)，并帶到服務(wù)臺(tái)確認(rèn)商品實(shí)物； 前臺(tái)主管 /教練 前臺(tái)部 前臺(tái)主管 /教練確認(rèn)后直接在服務(wù)臺(tái) POS 機(jī) 上退款給顧客，前臺(tái)主管無法識(shí)別配件較多的鍋類、玩具等類商品需部門主管協(xié)助處理。 本店有銷售的退貨商品由服務(wù)員通知商品部門主管 /防損教練在退換貨證明單上簽名確認(rèn)，并核對(duì)商品統(tǒng)計(jì)表，由防損教練確認(rèn)商品入場； 生鮮商品直接退回部門作進(jìn)行處理； 前臺(tái)主管 /教練 財(cái)務(wù)人員 前臺(tái)部 財(cái)務(wù)部 服務(wù)員每日營業(yè)結(jié)束后將退貨小 票與《退 貨證明單》第二聯(lián)裝訂好，于次日上午 9 點(diǎn)前上交上交財(cái)務(wù)備查）。 財(cái)務(wù)每周一將上一周每日退貨明細(xì)報(bào)表交店長分析。 備注： 在收銀區(qū)出現(xiàn)的退貨，由收銀主管與前臺(tái)防損直接在發(fā)生收銀機(jī)退貨。 服務(wù)臺(tái)備用金定為 500 元，在服務(wù)臺(tái)服務(wù) 員的備用金不足的情況下，可憑退貨小票（有相關(guān)權(quán)限人員簽名）到財(cái)務(wù)補(bǔ)充備用金 如顧客所退的商品已經(jīng)過變價(jià)，則按原購 價(jià)退款，所差或多余的金額按長短款處理，但退貨小票上需有前臺(tái)主管、防損員、值班店長共同簽名確認(rèn)。 前臺(tái)主管 / 值班店長 前臺(tái)部 退貨金額在 200 元以下的由前臺(tái)主管 /教練確認(rèn)， 200 元以上的由值班店長確認(rèn)。 服務(wù)員 前臺(tái)部 確認(rèn)顧客的商品是 否在本店購買。 店長對(duì)本周盤點(diǎn)的結(jié)果、差異分析及整改措施進(jìn)行審核簽字，部門執(zhí)行。 相關(guān)主管 營運(yùn)區(qū) 防損部 營運(yùn) 部門主管接到防損部的《易盜商品盤點(diǎn)表》后，安排部門員工整理須盤點(diǎn)商品，白天盤點(diǎn)倉庫商品，晚上 22： 30 分開始盤點(diǎn)賣場。 退貨時(shí)，須找前臺(tái)主管 /教練打退單 登記 借貨 購買商品 前臺(tái)結(jié)算 場外促銷 剩余商品處理 Page 32 of 57 地址：東莞市南城區(qū)銀豐路 2 號(hào) 網(wǎng)址： 電話： 076922808818 傳真： 076922808813 附表一： 《借貨登記表》 借貨登記表 門店： 借貨日期： 序號(hào) 商品條碼 商品名稱 會(huì)員價(jià) 借出數(shù)量 退回?cái)?shù)量 應(yīng)結(jié)算數(shù)量 應(yīng)結(jié)算金額 備注 借出時(shí)需執(zhí)行確認(rèn)程序： 活動(dòng)結(jié)束后需執(zhí)行確認(rèn)程序： 借出人簽名： 退回人簽名： 促銷主管： 前臺(tái)主管 /教練簽名： 防損員： 防損員： 值班店長： 值班店長： 附表二：《借貨申請(qǐng)》格式 借貨申請(qǐng) 茲有我公司業(yè)務(wù)員（或 ）姓名： ，身份證號(hào)碼為： 。 前臺(tái)主管 /教練 前臺(tái) 結(jié)算： （ 1）、 在員工購物通道； （ 2）、 收銀主管 /教練在收銀小票上加蓋 “已參加活動(dòng)章” （ 3）、此小票不能開發(fā)票。 推廣員 團(tuán)購部 《大宗購物訂貨單》第一、三聯(lián)團(tuán)購?fù)茝V員存檔， 第二聯(lián)連同收銀小票一起 交顧客。 收銀員 前臺(tái)部 推廣員通知值班店長及防損主任 /教練在 10分鐘內(nèi)到現(xiàn)場確認(rèn)出貨地點(diǎn)及是否現(xiàn)場出貨； 收銀員根據(jù) 《大宗購物訂貨單》 確認(rèn)商品明細(xì)及 優(yōu)惠方案，幫助大宗客戶迅速買單。 送貨 檔案保留 Page 29 of 57 地址：東莞市南城區(qū)銀豐路 2 號(hào) 網(wǎng)址： 電話： 076922808818 傳真： 076922808813 大宗訂購、 送貨 流程 — 現(xiàn)付、轉(zhuǎn)帳 /支票方式 負(fù)責(zé)人 實(shí)施部門 過程描述及注意事項(xiàng) 推廣員 /值班店長 團(tuán)購部 門店 現(xiàn)付即運(yùn)； 現(xiàn)付待運(yùn)； 轉(zhuǎn)帳 /支票 推廣員 值班店長 團(tuán)購部 門店 值班店長或推廣員與客戶洽談，確 定大宗購物商品的名稱 /規(guī)格 /數(shù)量 /優(yōu)惠方案 /付款時(shí)間/送貨地點(diǎn) /送貨時(shí)間 /聯(lián)系人 /聯(lián)系電話等； 填寫 /審批《大宗購物訂貨單》。 防損員 防損部 賒帳提貨、賒帳送貨的商品統(tǒng)一在收貨口出貨； 收貨口出貨時(shí)由防損員 100%查看收銀小票（小票上需有值班店長和防損教練簽名的“此單未出貨”），清點(diǎn)商品實(shí)物，在收 銀小票上注明“此貨已出”簽名確認(rèn)放行。 送貨的車不能用供應(yīng)商的車送貨， 送貨 安 排 確定交貨 方式 部門備貨 商品過機(jī) /借款 檢查 發(fā)生團(tuán)購 確定具體的訂貨明細(xì) Page 26 of 57 地址：東莞市南城區(qū)銀豐路 2 號(hào) 網(wǎng)址： 電話： 076922808818 傳真： 076922808813 收銀員 /財(cái)務(wù)人員 /防損人員 前臺(tái)部 /財(cái)務(wù)部 /防損部 送貨前推廣員預(yù)先和客戶溝通預(yù)約送貨到達(dá)時(shí)間及收款的事宜； 送貨到客戶處， 防損、收銀、財(cái)務(wù)人員負(fù)責(zé)看管商品確保安全，團(tuán)購?fù)茝V員聯(lián)系客戶前來驗(yàn)貨，驗(yàn)貨完畢后，防損、收銀、財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)收款，在收款期間，團(tuán)購?fù)茝V員負(fù)責(zé)看管商品確保安全，確認(rèn)所 有款額全部收齊后，防損、收銀、財(cái)務(wù)、團(tuán)購?fù)茝V員共同幫客戶卸貨；（要求是：先收款再卸貨）； 請(qǐng)客戶在《大宗購物訂貨單》上簽收； 送貨過程中到客戶驗(yàn)收的整個(gè)過程，防損不能離開貨物，收款后也不能和收銀 /財(cái)務(wù)分開，直至回到財(cái)務(wù)交款； 推廣員 門店 《大宗購物訂貨單》第一、三聯(lián)團(tuán)購?fù)茝V員存檔， 第二聯(lián)連同收銀小票一起 交顧客，經(jīng)手人將欠款交財(cái)務(wù)領(lǐng)取《收銀員繳款報(bào)告》，經(jīng)手人憑《收銀員繳款報(bào)告》到收銀員處換回借條）。 收銀員 前臺(tái)部 推廣員通知值班店長及防損主管 /教練在 5分鐘內(nèi) 到現(xiàn)場確認(rèn)出貨地點(diǎn)及是否現(xiàn)場出貨； 收銀員根據(jù) 《大宗購物訂貨單》 確認(rèn)商品明細(xì)及 優(yōu)惠方案，幫助大宗客戶迅速買單（憑商品實(shí)物過機(jī)）。 主管 /教練 樓面部門