【文章內(nèi)容簡介】 品 門店每天天進(jìn)行檢查 近期商品 過期 商品 非人為變質(zhì) 商品 人為變質(zhì) 商品 通知退貨 商品 鼠咬 商品 E Page 15 of 57 地址：東莞市南城區(qū)銀豐路 2 號(hào) 網(wǎng)址： 電話： 076922808818 傳真： 076922808813 門店供應(yīng)商 退貨流程 負(fù)責(zé)人 實(shí)施部門 過程描述及注意事項(xiàng) 索賠文員 收貨部 門店接到采購部《待退 /報(bào)損審批單》 (A 類 商品憑通知直接退貨 ) 索賠文員 收貨部 傳《供應(yīng)商預(yù)退明細(xì)表》通知供應(yīng)商退貨并確認(rèn)是否收到，并分類整理好待退的商品； 7 天 供應(yīng)商接到傳單未到分店辦理退貨手續(xù)的，由分店上報(bào)采購部聯(lián)系供應(yīng)商過來退貨， 15 天仍未到分店辦理退貨手續(xù)的，由分店再次上報(bào)采購部跟進(jìn)處理，如超過 21 天的仍未到門店退貨的由門店店長同意后執(zhí)行退貨手續(xù)，并上報(bào)SPAR 采購部。 索賠文員 收貨部 索賠文員拿《供應(yīng)商預(yù)退明細(xì)表》第一聯(lián)，寫上實(shí)退數(shù)量， 收貨員復(fù)數(shù)、收貨主管 /教練復(fù)核、防損員簽名確認(rèn)； 索賠文員交明細(xì)表給電腦員打 印未生效《返廠單》兩聯(lián)， 供應(yīng)商確認(rèn)簽名； 索賠文員辦理供應(yīng)商退貨前，查詢退貨商品庫存是否可以支持電腦系統(tǒng)的退貨，如退貨數(shù)量大于電腦庫存量，電腦員按實(shí)物做日盤點(diǎn)單進(jìn)行庫存調(diào)整，通知部門主管確認(rèn)并執(zhí)行退貨； 索賠文員 收貨部 未生效《返廠單》第一聯(lián)留底，第二聯(lián)供應(yīng)商結(jié)算依據(jù)。 電腦員審核未生效《返廠單》，打印一聯(lián)已生效《返廠單》，索賠文員、收貨主管簽名確認(rèn)，交財(cái)務(wù)。 財(cái)務(wù)人員 財(cái)務(wù)部 財(cái)務(wù)對(duì)《供應(yīng)商預(yù)退明細(xì)表》、未生效《返廠單》 第一聯(lián)和已生效《返廠單》同時(shí)審核 供應(yīng)商辦理退貨 傳單給供應(yīng)商 《返廠單》確認(rèn) 財(cái)務(wù)審核 /退貨 門店接收審批單 Page 16 of 57 地址：東莞市南城區(qū)銀豐路 2 號(hào) 網(wǎng)址： 電話： 076922808818 傳真： 076922808813 門店供 應(yīng)商換貨流程 負(fù)責(zé)人 實(shí)施部門 過程描述及注意事項(xiàng) 主管 /教練 賣場各部門 樓面申請換貨，在索賠文員處登記 索賠文員 收貨部 索賠文員審核換貨商品并通知供應(yīng)商 索賠文員 收貨部 供應(yīng)商送貨時(shí)索賠文員將換貨商品送到收貨口 收貨員 收貨部 收貨員、防損員、供應(yīng)商同時(shí)確認(rèn)，必須為相同商品，一對(duì)一同條碼商品換貨，先進(jìn)后出 防損員 防損部 防損員核查進(jìn)出的數(shù)量情況； 主管 /教練 賣場各部 門 已換貨商品收貨部通知部門陳列銷售 換貨申請 文員審核 送貨至收貨口 換貨 核查 陳列 Page 17 of 57 地址：東莞市南城區(qū)銀豐路 2 號(hào) 網(wǎng)址： 電話： 076922808818 傳真： 076922808813 通知退貨商品（ A 類） 處理流程 負(fù)責(zé)人 實(shí)施部門 過程描述及注意事項(xiàng) 店長 門店 門店接收 SPAR 采購部退貨通知 財(cái)務(wù)主管 財(cái)務(wù)部 門店財(cái)務(wù)部查詢未結(jié)貨款及應(yīng)收費(fèi)用情況，并確認(rèn)可否退貨，一天內(nèi)匯報(bào)給店長 部門主管 部門 繼續(xù)銷售并回復(fù)供應(yīng)商和 SPAR 采購部不退貨 部門主管 部門 部門主管對(duì)退貨商品進(jìn)行下架 處理 部門主管將退貨商品整理好交給收貨部放 在待退商品區(qū) 供應(yīng)商逾期不辦理退貨反饋給 SPAR 采購部 索賠文員 收貨部 供應(yīng)商到門店退貨時(shí)按退貨流程執(zhí)行退貨 可退 接收通知 查詢未結(jié)貨款及應(yīng)收費(fèi)用 不可退 辦理退貨 Page 18 of 57 地址：東莞市南城區(qū)銀豐路 2 號(hào) 網(wǎng)址： 電話： 076922808818 傳真： 076922808813 近期商品 (B 類 )申請?zhí)幚砹鞒? 負(fù)責(zé)人 實(shí)施部門 過程描述及注意事項(xiàng) 賣場主管 部門 樓面每月定期對(duì)保質(zhì)期低于 30%商品申請退貨 索賠文員 收貨部 門店索賠文員按供應(yīng)商統(tǒng)計(jì)并錄入系統(tǒng)《待 /退報(bào)損商品審批單》，并要求一個(gè)供應(yīng)商一個(gè)單號(hào) 區(qū)長 門店 商品所屬區(qū)長在系統(tǒng)中進(jìn)行審核，并在每周一15： 00 前 統(tǒng)一完成上傳 SPAR 采購部。 SPAR 采購主任 /經(jīng)理 SPAR 采購部 每周三采購主任完成在系統(tǒng)中審核 采購副經(jīng)理完成退貨單審核并在周五下發(fā) 部門主管 部門 門店主管安排進(jìn)行促銷銷售，在保質(zhì)期低于10%做撤架處理 財(cái)務(wù)主管 財(cái)務(wù)部 門 店 財(cái)務(wù)部主管核實(shí)未結(jié)貨款及應(yīng)收款項(xiàng)情況 ,確認(rèn)可否退貨 索賠文員 收貨部 門店按退貨操作流程完成退貨、復(fù)核、打單工作。凡供應(yīng)商逾期不辦理退貨的加盟店應(yīng)通過聯(lián)絡(luò)函或再上報(bào)《待 /退報(bào)損商品審批單》 ,并在備注欄說明 ,反饋至采購部 申請辦理退貨 錄入系統(tǒng) 《待 /退報(bào)損商品審批單》 區(qū)長進(jìn)行審核 SPAR 采購主任 /經(jīng)理審核 門店財(cái)務(wù)審核 不可退 辦理退貨 可退 Page 19 of 57 地址：東莞市南城區(qū)銀豐路 2 號(hào) 網(wǎng)址： 電話： 076922808818 傳真： 076922808813 庫 存過大商品 (C 類 )申請退貨流程 負(fù)責(zé)人 實(shí)施部門 過程描述及注意事項(xiàng) 賣場主管 部門 樓面對(duì)部分快訊特價(jià)、轉(zhuǎn)季滯銷、庫存積壓量較大的商品申請退貨。 索賠文員 收貨部 門店索賠文員按供應(yīng)商統(tǒng)計(jì)并錄入系統(tǒng)《待 /退報(bào)損商品審批單》，并要求一個(gè)供應(yīng)商一個(gè)單號(hào) 區(qū)長 門店 商品所屬區(qū)長在系統(tǒng)中進(jìn)行審核，并在每周一15： 00 前統(tǒng)一完成上傳 SPAR 采購部。 SPAR 采購主任 /經(jīng)理 SPAR 采購部 每周三采購主任完成 在系統(tǒng)中審核 采購副經(jīng)理完成退貨單審核并在周五下發(fā) 部門主管 部門 門店主管安排進(jìn)行促銷銷售 財(cái)務(wù)主管 財(cái)務(wù)部 店財(cái)務(wù)部主管核實(shí)未結(jié)貨款及應(yīng)收款項(xiàng)情況 ,確認(rèn)可否退貨 索賠文員 收貨部 門店按退貨操作流程完成退貨、復(fù)核、打單工作。凡供應(yīng)商逾期不辦理退貨的加盟店應(yīng)通過聯(lián)絡(luò)函或再上報(bào)《待 /退報(bào)損商品審批單》 ,并在備注欄說明 ,反饋至采購部 申請辦理退貨 錄入系統(tǒng) 《待 /退報(bào)損商品審批單》 區(qū)長進(jìn)行審核 SPAR 采購主任 /經(jīng)理審核 門店財(cái)務(wù)審核 不可退 辦理退貨 可退 Page 20 of 57 地址：東莞市南城區(qū)銀豐路 2 號(hào) 網(wǎng)址： 電話： 076922808818 傳真： 076922808813 報(bào)損商品（ D 類） 報(bào)損流程 負(fù)責(zé)人 實(shí)施部門 過程描述及注意事項(xiàng) 索賠文員 收貨部 報(bào)損商品分類： 人為破損； 非人為破損；空包裝商品； 過期變質(zhì)商品； 折價(jià)剩下商品；等 索賠文員 收貨部 索賠文員每周三報(bào)損營運(yùn)區(qū)的索賠商品，提前匯總按部門錄入打印通知單交部門主管、區(qū)長簽名確認(rèn)，店長審批； 500 元以下由店長審批， 500 元以上由 總經(jīng)理審批 ； 營運(yùn)區(qū)長 門店 分管區(qū)長對(duì)負(fù)責(zé)部門報(bào)損進(jìn)行審核確認(rèn)，了解各部門商品的損耗情況；將異常情況向店長匯報(bào)； 店長 門店 店長對(duì)報(bào)損單進(jìn)行審批 索賠文員 收 貨部 索賠文員、防損員、值班店長執(zhí)行報(bào)損程序，清點(diǎn)報(bào)損數(shù)量； 報(bào)損后的商品需及時(shí)銷毀。 電腦員 電腦部 電腦員根據(jù)相關(guān)人員簽名的通知單打印《損溢單》與通知單一起上交財(cái)務(wù) 財(cái)務(wù)人員 財(cái)務(wù)部 財(cái)務(wù)審核，定時(shí)匯總 報(bào)損 營運(yùn)區(qū)長審核 統(tǒng)計(jì)報(bào)損商品 匯總報(bào)損商品 店長審批 打印 《損溢單》 財(cái)務(wù)審核 Page 21 of 57 地址：東莞市南城區(qū)銀豐路 2 號(hào) 網(wǎng)址： 電話： 076922808818 傳真： 076922808813 負(fù)庫存報(bào)告處理流程 負(fù)責(zé)人 實(shí)施部門 過程描述及注意事項(xiàng) 電腦員 電腦部 電腦員在 當(dāng)天做完日結(jié)后 打出負(fù)庫存報(bào)表，（打印負(fù)庫存報(bào)表時(shí)必須檢查是否有 未審核入庫單 ,并核實(shí)未審核原因后完成審核 ） 主管 /教練 部門 次日早上 8： 30 前部門主管到電腦部簽領(lǐng)，由部門主管 /員工教練進(jìn)行盤點(diǎn)，部門于早上 11：00 前完成所有負(fù)庫存商品的盤點(diǎn)工作，并把報(bào)表交于電腦部； 部門主管 /教練 部門 包裝商品拆散后銷售； 上次盤點(diǎn)錯(cuò)誤造成； 贈(zèng)品當(dāng)商品銷售； 商品實(shí)物已被銷售但單還沒及時(shí)審核； 前臺(tái)收銀手輸條碼錯(cuò)誤導(dǎo)致誤賣； 冒用其他商品條碼粘貼； 以上原因由部門主管 /教練直接在負(fù)庫存報(bào)表上注明。 值班店長 門店 部門把已附上原因分析好的負(fù)庫存盤點(diǎn)單 交給值班店長處審核，根據(jù)負(fù)庫存出現(xiàn)的原因，值班店長作相應(yīng)的批示，簽名確認(rèn)。 電腦員 電腦部 同時(shí)盤點(diǎn)包裝商品（部門），更改散支庫存商品的同時(shí)對(duì)包裝商品進(jìn)行確認(rèn)； 對(duì)上次盤點(diǎn)所造成的負(fù)庫存問題，部門寫更改申請單值班店長審核，電腦員憑單錄入更改庫存； 更改庫存的同時(shí)對(duì)所剩下的贈(zèng)品進(jìn)行貼贈(zèng)品標(biāo)簽； 及時(shí)審單； 更正庫存后培訓(xùn)教育收銀員； 知會(huì)采購部對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行懲處。 電腦員 財(cái)務(wù)主管 電腦部 分店財(cái)務(wù) 分店電腦部按月統(tǒng)一裝訂負(fù)庫存報(bào)表和日盤點(diǎn)單交分店財(cái)務(wù)，財(cái)務(wù)每月根據(jù)報(bào)表查詢系統(tǒng)變更檢查 是否一致，報(bào)表于財(cái)務(wù)部保存三個(gè)月后統(tǒng)一銷毀。 負(fù)庫存報(bào)表打印 報(bào)表歸檔 負(fù)庫存的處理 負(fù)庫存盤點(diǎn) 值班店長確認(rèn) 原因分析 Page 22 of 57 地址：東莞市南城區(qū)銀豐路 2 號(hào) 網(wǎng)址： 電話： 076922808818 傳真： 076922808813 生鮮商品報(bào)損流程 負(fù)責(zé)人 實(shí)施部門 過程描述及注意事項(xiàng) 部門主管 部門 報(bào)損商品：當(dāng)天賣剩和在正常操作加工、陳列銷售、儲(chǔ)存保管的情況下過期變質(zhì)不能再銷售、無利用價(jià)值、不能退貨的商品， 部門主管 /員工教練 部門 由部門員工教練或指定人員對(duì)部門待報(bào)損商品按分類進(jìn)行整理，稱重、并填寫手工報(bào)損單。 電腦員文員 電腦部 電腦員憑手工報(bào)損單錄入打印《通知單》。 值班店長部門人員 防損員 索賠文員 門店店 在 22： 00，部門指定人員把整理好的待報(bào) 損商品運(yùn)送到收貨口。 通知值班店長、索賠文員、防損員到達(dá)收貨口進(jìn)行商品報(bào)損。 索賠文員憑電腦打印的《通知單》對(duì)報(bào)損商品進(jìn)行稱重或點(diǎn)數(shù)，核對(duì)《通知單》。 如實(shí)際報(bào)損數(shù)量與登記數(shù)量有差異，則直接在《通知單》上修正。 部門當(dāng)天的報(bào)損商品金額超過 200 元，必須請示店長。 處理完畢，值班店長、防損員、索賠文員在《通知