【文章內(nèi)容簡介】 品 門店每天天進行檢查 近期商品 過期 商品 非人為變質 商品 人為變質 商品 通知退貨 商品 鼠咬 商品 E Page 15 of 57 地址：東莞市南城區(qū)銀豐路 2 號 網(wǎng)址： 電話： 076922808818 傳真： 076922808813 門店供應商 退貨流程 負責人 實施部門 過程描述及注意事項 索賠文員 收貨部 門店接到采購部《待退 /報損審批單》 (A 類 商品憑通知直接退貨 ) 索賠文員 收貨部 傳《供應商預退明細表》通知供應商退貨并確認是否收到，并分類整理好待退的商品； 7 天 供應商接到傳單未到分店辦理退貨手續(xù)的，由分店上報采購部聯(lián)系供應商過來退貨， 15 天仍未到分店辦理退貨手續(xù)的，由分店再次上報采購部跟進處理，如超過 21 天的仍未到門店退貨的由門店店長同意后執(zhí)行退貨手續(xù)，并上報SPAR 采購部。 索賠文員 收貨部 索賠文員拿《供應商預退明細表》第一聯(lián)，寫上實退數(shù)量， 收貨員復數(shù)、收貨主管 /教練復核、防損員簽名確認； 索賠文員交明細表給電腦員打 印未生效《返廠單》兩聯(lián)， 供應商確認簽名； 索賠文員辦理供應商退貨前，查詢退貨商品庫存是否可以支持電腦系統(tǒng)的退貨，如退貨數(shù)量大于電腦庫存量，電腦員按實物做日盤點單進行庫存調(diào)整，通知部門主管確認并執(zhí)行退貨； 索賠文員 收貨部 未生效《返廠單》第一聯(lián)留底，第二聯(lián)供應商結算依據(jù)。 電腦員審核未生效《返廠單》，打印一聯(lián)已生效《返廠單》，索賠文員、收貨主管簽名確認，交財務。 財務人員 財務部 財務對《供應商預退明細表》、未生效《返廠單》 第一聯(lián)和已生效《返廠單》同時審核 供應商辦理退貨 傳單給供應商 《返廠單》確認 財務審核 /退貨 門店接收審批單 Page 16 of 57 地址：東莞市南城區(qū)銀豐路 2 號 網(wǎng)址： 電話： 076922808818 傳真： 076922808813 門店供 應商換貨流程 負責人 實施部門 過程描述及注意事項 主管 /教練 賣場各部門 樓面申請換貨，在索賠文員處登記 索賠文員 收貨部 索賠文員審核換貨商品并通知供應商 索賠文員 收貨部 供應商送貨時索賠文員將換貨商品送到收貨口 收貨員 收貨部 收貨員、防損員、供應商同時確認，必須為相同商品，一對一同條碼商品換貨，先進后出 防損員 防損部 防損員核查進出的數(shù)量情況； 主管 /教練 賣場各部 門 已換貨商品收貨部通知部門陳列銷售 換貨申請 文員審核 送貨至收貨口 換貨 核查 陳列 Page 17 of 57 地址：東莞市南城區(qū)銀豐路 2 號 網(wǎng)址： 電話： 076922808818 傳真： 076922808813 通知退貨商品（ A 類） 處理流程 負責人 實施部門 過程描述及注意事項 店長 門店 門店接收 SPAR 采購部退貨通知 財務主管 財務部 門店財務部查詢未結貨款及應收費用情況，并確認可否退貨，一天內(nèi)匯報給店長 部門主管 部門 繼續(xù)銷售并回復供應商和 SPAR 采購部不退貨 部門主管 部門 部門主管對退貨商品進行下架 處理 部門主管將退貨商品整理好交給收貨部放 在待退商品區(qū) 供應商逾期不辦理退貨反饋給 SPAR 采購部 索賠文員 收貨部 供應商到門店退貨時按退貨流程執(zhí)行退貨 可退 接收通知 查詢未結貨款及應收費用 不可退 辦理退貨 Page 18 of 57 地址：東莞市南城區(qū)銀豐路 2 號 網(wǎng)址： 電話： 076922808818 傳真： 076922808813 近期商品 (B 類 )申請?zhí)幚砹鞒? 負責人 實施部門 過程描述及注意事項 賣場主管 部門 樓面每月定期對保質期低于 30%商品申請退貨 索賠文員 收貨部 門店索賠文員按供應商統(tǒng)計并錄入系統(tǒng)《待 /退報損商品審批單》，并要求一個供應商一個單號 區(qū)長 門店 商品所屬區(qū)長在系統(tǒng)中進行審核，并在每周一15： 00 前 統(tǒng)一完成上傳 SPAR 采購部。 SPAR 采購主任 /經(jīng)理 SPAR 采購部 每周三采購主任完成在系統(tǒng)中審核 采購副經(jīng)理完成退貨單審核并在周五下發(fā) 部門主管 部門 門店主管安排進行促銷銷售，在保質期低于10%做撤架處理 財務主管 財務部 門 店 財務部主管核實未結貨款及應收款項情況 ,確認可否退貨 索賠文員 收貨部 門店按退貨操作流程完成退貨、復核、打單工作。凡供應商逾期不辦理退貨的加盟店應通過聯(lián)絡函或再上報《待 /退報損商品審批單》 ,并在備注欄說明 ,反饋至采購部 申請辦理退貨 錄入系統(tǒng) 《待 /退報損商品審批單》 區(qū)長進行審核 SPAR 采購主任 /經(jīng)理審核 門店財務審核 不可退 辦理退貨 可退 Page 19 of 57 地址：東莞市南城區(qū)銀豐路 2 號 網(wǎng)址： 電話： 076922808818 傳真： 076922808813 庫 存過大商品 (C 類 )申請退貨流程 負責人 實施部門 過程描述及注意事項 賣場主管 部門 樓面對部分快訊特價、轉季滯銷、庫存積壓量較大的商品申請退貨。 索賠文員 收貨部 門店索賠文員按供應商統(tǒng)計并錄入系統(tǒng)《待 /退報損商品審批單》，并要求一個供應商一個單號 區(qū)長 門店 商品所屬區(qū)長在系統(tǒng)中進行審核，并在每周一15： 00 前統(tǒng)一完成上傳 SPAR 采購部。 SPAR 采購主任 /經(jīng)理 SPAR 采購部 每周三采購主任完成 在系統(tǒng)中審核 采購副經(jīng)理完成退貨單審核并在周五下發(fā) 部門主管 部門 門店主管安排進行促銷銷售 財務主管 財務部 店財務部主管核實未結貨款及應收款項情況 ,確認可否退貨 索賠文員 收貨部 門店按退貨操作流程完成退貨、復核、打單工作。凡供應商逾期不辦理退貨的加盟店應通過聯(lián)絡函或再上報《待 /退報損商品審批單》 ,并在備注欄說明 ,反饋至采購部 申請辦理退貨 錄入系統(tǒng) 《待 /退報損商品審批單》 區(qū)長進行審核 SPAR 采購主任 /經(jīng)理審核 門店財務審核 不可退 辦理退貨 可退 Page 20 of 57 地址：東莞市南城區(qū)銀豐路 2 號 網(wǎng)址： 電話： 076922808818 傳真： 076922808813 報損商品（ D 類） 報損流程 負責人 實施部門 過程描述及注意事項 索賠文員 收貨部 報損商品分類： 人為破損； 非人為破損；空包裝商品； 過期變質商品； 折價剩下商品；等 索賠文員 收貨部 索賠文員每周三報損營運區(qū)的索賠商品，提前匯總按部門錄入打印通知單交部門主管、區(qū)長簽名確認，店長審批； 500 元以下由店長審批， 500 元以上由 總經(jīng)理審批 ； 營運區(qū)長 門店 分管區(qū)長對負責部門報損進行審核確認，了解各部門商品的損耗情況；將異常情況向店長匯報； 店長 門店 店長對報損單進行審批 索賠文員 收 貨部 索賠文員、防損員、值班店長執(zhí)行報損程序，清點報損數(shù)量； 報損后的商品需及時銷毀。 電腦員 電腦部 電腦員根據(jù)相關人員簽名的通知單打印《損溢單》與通知單一起上交財務 財務人員 財務部 財務審核，定時匯總 報損 營運區(qū)長審核 統(tǒng)計報損商品 匯總報損商品 店長審批 打印 《損溢單》 財務審核 Page 21 of 57 地址：東莞市南城區(qū)銀豐路 2 號 網(wǎng)址： 電話： 076922808818 傳真： 076922808813 負庫存報告處理流程 負責人 實施部門 過程描述及注意事項 電腦員 電腦部 電腦員在 當天做完日結后 打出負庫存報表，（打印負庫存報表時必須檢查是否有 未審核入庫單 ,并核實未審核原因后完成審核 ） 主管 /教練 部門 次日早上 8： 30 前部門主管到電腦部簽領，由部門主管 /員工教練進行盤點，部門于早上 11：00 前完成所有負庫存商品的盤點工作，并把報表交于電腦部； 部門主管 /教練 部門 包裝商品拆散后銷售； 上次盤點錯誤造成； 贈品當商品銷售； 商品實物已被銷售但單還沒及時審核； 前臺收銀手輸條碼錯誤導致誤賣； 冒用其他商品條碼粘貼； 以上原因由部門主管 /教練直接在負庫存報表上注明。 值班店長 門店 部門把已附上原因分析好的負庫存盤點單 交給值班店長處審核，根據(jù)負庫存出現(xiàn)的原因，值班店長作相應的批示，簽名確認。 電腦員 電腦部 同時盤點包裝商品（部門），更改散支庫存商品的同時對包裝商品進行確認； 對上次盤點所造成的負庫存問題，部門寫更改申請單值班店長審核，電腦員憑單錄入更改庫存； 更改庫存的同時對所剩下的贈品進行貼贈品標簽； 及時審單； 更正庫存后培訓教育收銀員； 知會采購部對供應商進行懲處。 電腦員 財務主管 電腦部 分店財務 分店電腦部按月統(tǒng)一裝訂負庫存報表和日盤點單交分店財務，財務每月根據(jù)報表查詢系統(tǒng)變更檢查 是否一致，報表于財務部保存三個月后統(tǒng)一銷毀。 負庫存報表打印 報表歸檔 負庫存的處理 負庫存盤點 值班店長確認 原因分析 Page 22 of 57 地址：東莞市南城區(qū)銀豐路 2 號 網(wǎng)址： 電話： 076922808818 傳真： 076922808813 生鮮商品報損流程 負責人 實施部門 過程描述及注意事項 部門主管 部門 報損商品：當天賣剩和在正常操作加工、陳列銷售、儲存保管的情況下過期變質不能再銷售、無利用價值、不能退貨的商品， 部門主管 /員工教練 部門 由部門員工教練或指定人員對部門待報損商品按分類進行整理，稱重、并填寫手工報損單。 電腦員文員 電腦部 電腦員憑手工報損單錄入打印《通知單》。 值班店長部門人員 防損員 索賠文員 門店店 在 22： 00，部門指定人員把整理好的待報 損商品運送到收貨口。 通知值班店長、索賠文員、防損員到達收貨口進行商品報損。 索賠文員憑電腦打印的《通知單》對報損商品進行稱重或點數(shù)，核對《通知單》。 如實際報損數(shù)量與登記數(shù)量有差異，則直接在《通知單》上修正。 部門當天的報損商品金額超過 200 元，必須請示店長。 處理完畢，值班店長、防損員、索賠文員在《通知