【正文】 2 號 網(wǎng)址： 電話： 076922808818 傳真： 076922808813 異常商品轉(zhuǎn)庫流程 負責人 實施部門 過程描述及注意事項 理貨員 商品所屬 部門 樓面發(fā)現(xiàn)異常商品立即交索賠辦放置指定區(qū)域，索賠文員統(tǒng)一整理簽收； 樓面整理要求：破損商品必須寫好《有缺陷商品標卡》寫明缺陷原因和數(shù)量，責任人簽名、寫日期，部門主管確認； 包裝損壞的必須先用連卷袋或封箱紙，將包裝封好，以免散落，無條碼的先打印條碼貼在包裝上； 索賠文員 收貨部 索賠文員簽收后，直 接將待退商品做轉(zhuǎn)庫單，將庫存轉(zhuǎn)入索賠倉 索賠文員 收貨部 B 類和 C 類填寫 《待退 /報損商品處理審批單》 傳SPAR 采購部審批，因需要繼續(xù)銷售，則先不進行轉(zhuǎn)庫，近期商品如撤柜停止銷售后，則立即進行轉(zhuǎn)庫。 收貨主管 收貨部 入庫：電腦員審單，生成有效入庫單。 電腦員 電腦部 電腦員審核實收的數(shù)量與供應商送貨單數(shù)量、價格無誤后，打印并簽名確認。 (生鮮入庫單必須在當天錄入完成 )； 入庫單在當天 11:00、16： 00、 19： 00 由收貨文員上交財務部 ,(生鮮區(qū)早市收貨入庫單于第二天 11： 00 上交財務部 ),入庫單一式三聯(lián)，財務（第一、三聯(lián)，白色、黃色）、供應商（第二聯(lián)，紅色）；入庫單的“財務二聯(lián)”和“供應商聯(lián)”都必須同時蓋上各分店的“收貨專用章”，“收貨專用章”由收貨主管負責保管及蓋印，收貨單的流轉(zhuǎn)由收貨文員負責跟進及有效性審核。 審核未生效入庫單數(shù)量錄入是否正確。 收貨員 收貨部 收貨文員對未生效入庫單進行審核，審核無誤后交另一名收貨員憑未生效入庫單進行抽查，抽查要求： 每張入庫單抽查量必須達到 30%；重點抽查進貨金額較大、數(shù)量較多的單品。 生鮮商品訂貨 商品訂貨種類的確定 填寫訂貨單 部門審核訂單 電腦員錄入打印電腦訂單 電腦訂單審核確認 單 傳真訂單 訂單 確認 Page 6 of 57 地址：東莞市南城區(qū)銀豐路 2 號 網(wǎng)址： 電話： 076922808818 傳真： 076922808813 門店商品 收貨流程 負責人 實施部門 過程描述及注意事項 供應商 供應商 供應商提前 24 小時電話預約送貨 ； 供應商 供應商 送貨到收貨部后于收貨口投單處投單 收貨文員 收貨部 收貨文員立即對訂單進行審核，并 審核訂單是否符合標準。 值班主管 門店生鮮區(qū) 部門主管負責傳真已確認的電腦訂單至供 應商。 部門主管或教練核對手工訂單與電腦訂單 的一致，并簽名確認。 訂貨要考慮庫存、天氣、商品的質(zhì)量、價 格，節(jié)假日、周轉(zhuǎn)天數(shù)、根據(jù)銷售的實際需要下單。第二天的早晨 10：00 前采購主任審核訂單，簽名后由采購文員運行出發(fā)給供應商。供應商收到 SPAR 采購部發(fā)出的訂單后 .在 5 個工作日內(nèi)，憑訂單和送貨單送貨到門店 門 店打 印 點貨名細表 主管領取 點貨單安排點貨 主管審核 區(qū)長審核 電腦員處理點貨單 采購部審核訂 貨單 Page 5 of 57 地址：東莞市南城區(qū)銀豐路 2 號 網(wǎng)址： 電話： 076922808818 傳真： 076922808813 生鮮商品訂貨流程 負責人 實施部門 過程描述及注意事項 部門主管 門店生鮮區(qū) 生鮮商品 、半成品原料 部門主管員工教練 門店生鮮區(qū) 手工訂單：熟食、魚肉、面包、果蔬各部 門的商品； 預定單：由部門主管 /教練提供需訂貨的供應商單品明細，由電腦文員打印出相應的預定單。 值班主管生鮮區(qū)長 門店生鮮區(qū) 生鮮區(qū)長審查核，生鮮區(qū)長不在則由生鮮 值班主管代理。 如果電腦訂單與手工訂單有誤，不得直接 在電腦訂單上涂改，要重新打印。 蔬果的訂單在 17： 00 前完成。 收貨文 收貨部 卸貨時注意區(qū)分三區(qū)： 已收貨區(qū)； 正在收貨區(qū)； 卸貨區(qū)； 收貨文員 收貨部 在收貨前先進行退 /換貨 收貨員 收貨部 將貨物拉到正確的區(qū)域內(nèi)，由一名收貨員單獨驗貨； 檢查商品質(zhì)量是否符合我司進貨要求； 商品符合質(zhì)量后，憑訂單與供應商送貨單雙方進行 100%數(shù)量的確認（對于非標準箱，必須全部打開， 100%驗貨；對于標準箱，五件以下開箱抽查一件，五件以上不得少于兩件開箱檢查 , 貴重商品按貴重商品收貨流程執(zhí)行，生鮮整件固定重量的商品，標準箱抽查 30%稱凈重，非標準箱 100%稱重凈重）；簽名并注明日期，防損員簽名； 水產(chǎn)、鮮肉、冷凍冷藏品、蔬果類等商品收貨時，可根據(jù)商品的具體特性，調(diào)整為兩名收貨員，在稱重或點數(shù)時雙方共同確認并簽名，同時生鮮區(qū)主管或員工教練對所收的商品品質(zhì)進行確認。(如果一張單號單品不足于 5 個品種時 ,必須100%抽查 )； 抽查后無誤的于所抽查的單品明細上打“√”； 商品數(shù)量有異的立即通知收貨主管進行確認。 防損員 防損部 防損員對收貨的過程進行監(jiān)督； 如果收貨過程未按照流程執(zhí)行（包括收貨主管未審核直接簽名），防損員可拒絕簽名； 如果防損員懷疑收貨的數(shù)量或質(zhì)量有問題的，可由防損員進行復查 ,確認無誤后執(zhí)行簽名程序。同時，收貨文員必須對每天的收貨單進行登記，登記內(nèi)容包 括送貨日期、供應商編號及名稱、入庫單單號、收貨員姓名等； 收貨專用章的管理：“收貨專用章”嚴格執(zhí)行專人管理制度， A、 B、 C 章對應專人， “收貨專用章”必須使用獨立的抽屜保管且加鎖。 收貨文員 收貨部 收貨文員審單。要求收貨后三十分鐘內(nèi)必須完成系統(tǒng)入庫確認。庫存過大的商品退貨時選擇庫位為賣場 索賠文員 收貨部 清點轉(zhuǎn)庫：需報損的商品，由索賠文員清點后，立即進行轉(zhuǎn)庫，然后單獨存放； 報損時按流程報損，電腦員打印報損單，庫位必須選擇索賠倉。 索賠文員 收貨部 在賣場發(fā)現(xiàn)不能確定責任人的報損后折價處理，能確定責任人的按不誠實行為處理； 被調(diào)包商品 過期商品 B 類 (近期商品 ) C 類 (庫存過大 ) 非人為破損商品 人為破損商品 變質(zhì)商 品 A 類 (通知退貨 ) 被人偷吃偷 喝商品、 空包裝商品 門店每月定期檢查匯總 D類報損商品 Page 13 of 57 地址：東莞市南城區(qū)銀豐路 2 號 網(wǎng)址： 電話： 076922808818 傳真： 076922808813 索賠文員 收貨部 按鼠咬商品處理程序處理 索賠文員 收貨部 由索賠辦聯(lián)系供應商進行退 /換貨 或進行折價銷售 、 內(nèi)部調(diào)用等方式處理； 索賠文員 收貨部 商品主體存在， 而配件或附帶品丟失索賠辦聯(lián)系供應商退 /換貨 ，如不能退 /換貨的 折價處理； 指商品主體己買走，而留下配件或附屬品，可銷售的由索賠文員申請折價條碼進行銷售，不可銷售的填單報損。 60 天以下 31 天以上，在保質(zhì)期剩 15 天時 聯(lián)系退貨，在保質(zhì)期前 7 天下架處理。 有過期商品遭投訴出現(xiàn)不良影響， 追究分 店相關人員的管理責任。 生鮮區(qū)長值班店長 門店 無意造成商品損壞或變質(zhì)， 退貨供應商或報損。 相關責任人 門店 可 確定責任人的按不誠實行為處理。 索賠文員 收貨部 索賠文員拿《供應商預退明細表》第一聯(lián)，寫上實退數(shù)量， 收貨員復數(shù)、收貨主管 /教練復核、防損員簽名確認； 索賠文員交明細表給電腦員打 印未生效《返廠單》兩聯(lián)， 供應商確認簽名； 索賠文員辦理供應商退貨前，查詢退貨商品庫存是否可以支持電腦系統(tǒng)的退貨，如退貨數(shù)量大于電腦庫存量，電腦員按實物做日盤點單進行庫存調(diào)整，通知部門主管確認并執(zhí)行退貨； 索賠文員 收貨部 未生效《返廠單》第一聯(lián)留底，第二聯(lián)供應商結算依據(jù)。凡供應商逾期不辦理退貨的加盟店應通過聯(lián)絡函或再上報《待 /退報損商品審批單》 ,并在備注欄說明 ,反饋至采購部 申請辦理退貨 錄入系統(tǒng) 《待 /退報損商品審批單》 區(qū)長進行審核 SPAR 采購主任 /經(jīng)理審核 門店財務審核 不可退 辦理退貨 可退 Page 19 of 57 地址：東莞市南城區(qū)銀豐路 2 號 網(wǎng)址： 電話： 076922808818 傳真： 076922808813 庫 存過大商品 (C 類 )申請退貨流程 負責人 實施部門 過程描述及注意事項 賣場主管 部門 樓面對部分快訊特價、轉(zhuǎn)季滯銷、庫存積壓量較大的商品申請退貨。 電腦員 電腦部 電腦員根據(jù)相關人員簽名的通知單打印《損溢單》與通知單一起上交財務 財務人員 財務部 財務審核，定時匯總 報損 營運區(qū)長審核 統(tǒng)計報損商品 匯總報損商品 店長審批 打印 《損溢單》 財務審核 Page 21 of 57 地址：東莞市南城區(qū)銀豐路 2 號 網(wǎng)址： 電話： 076922808818 傳真： 076922808813 負庫存報告處理流程 負責人 實施部門 過程描述及注意事項 電腦員 電腦部 電腦員在 當天做完日結后 打出負庫存報表，（打印負庫存報表時必須檢查是否有 未審核入庫單 ,并核實未審核原因后完成審核 ） 主管 /教練 部門 次日早上 8： 30 前部門主管到電腦部簽領，由部門主管 /員工教練進行盤點，部門于早上 11：00 前完成所有負庫存商品的盤點工作，并把報表交于電腦部； 部門主管 /教練 部門 包裝商品拆散后銷售； 上次盤點錯誤造成； 贈品當商品銷售； 商品實物已被銷售但單還沒及時審核； 前臺收銀手輸條碼錯誤導致誤賣； 冒用其他商品條碼粘貼； 以上原因由部門主管 /教練直接在負庫存報表上注明。 負庫存報表打印 報表歸檔 負庫存的處理 負庫存盤點 值班店長確認 原因分析 Page 22 of 57 地址：東莞市南城區(qū)銀豐路 2 號 網(wǎng)址： 電話： 076922808818 傳真： 076922808813 生鮮商品報損流程 負責人 實施部門 過程描述及注意事項 部門主管 部門 報損商品：當天賣剩和在正常操作加工、陳列銷售、儲存保管的情況下過期變質(zhì)不能再銷售、無利用價值、不能退貨的商品， 部門主管 /員工教練 部門 由部門員工教練或指定人員對部門待報損商品按分類進行整理，稱重、并填寫手工報損單。 索賠文員憑電腦打印的《通知單》對報損商品進行稱重或點數(shù)，核對《通知單》。 部門對報損商品進行報損處理，商品的外包裝及電子稱標簽等必須及時銷毀。 報損商品確定 整理報損商品 打印 《通知單》 報損處理 店長審核 打印 《損溢單》 Page 23 of 57 地址：東