【正文】 Page 1 of 57 地址：東莞市南城區(qū)銀豐路 2 號 網址： 電話： 076922808818 傳真： 076922808813 SPAR 流程 手冊 審核 /日期： 審批 /日期： 蓋章： Page 2 of 57 地址：東莞市南城區(qū)銀豐路 2 號 網址： 電話： 076922808818 傳真： 076922808813 目 錄 流水號 流程名稱 版本 001 營運商品訂貨流程 A 002 生鮮商品訂貨流程 A 003 門店商品收貨流程 A 004 盤點槍收貨流程 A 005 貴重商品收貨流程 A 006 異常商品轉庫流程 A 007 門店異常商品處理流程（營運） A 008 門店異常商品處理流程（生鮮） A 009 門店 供應商退貨流程 A 010 門店供應商換貨流程 A 011 通知退貨商品（ A 類）處理流程 A 012 近期商品 (B 類 )申請?zhí)幚砹鞒? A 013 庫存過大商品 (C 類 )申請退貨流程 A 014 報損商品（ D 類）報損流程 A 015 負庫存報告處理流程 A 016 生鮮商品報損流程 A 017 生鮮可回收廢料處理流程 A 018 生鮮商品部門調撥流程 A 019 門店大宗訂購、送貨流程 預付定金方式 A 020 大宗訂購、送貨流程 賒帳方式 A 021 大宗訂購、送貨流程 — 現(xiàn)付、轉帳 /支票方式 A 022 供應商場外促銷商品管理流程 A 023 易盜（損）商品周盤點流程 A 024 門店顧客退 /換貨流程 A 025 門店維修商品處理流程 A 026 門店盤點流程（營運） A 027 營運部大盤點電腦員操作流程 A 028 生鮮商品盤點流程 A 029 系統(tǒng)備份流程 A 030 POS 機數(shù)據(jù)清除流程 A 031 分店營業(yè)款結算流程 A Page 3 of 57 地址：東莞市南城區(qū)銀豐路 2 號 網址： 電話： 076922808818 傳真： 076922808813 032 分店營運時段大鈔收取流程 A 033 收銀員超短賬處理流程 A 034 顧客遺留物處理流程 A 035 會員卡辦理流程 A 036 商品陳列協(xié)議流程 A 037 國產月餅打折流程 A 038 終止合同協(xié)議流程 A 039 總部調價商品下傳到門店 POS 機流程 A 040 總部新編商品下傳到門店 POS 機銷售流程 A 041 加盟店聯(lián)營供應商資料申請錄入流程 A 042 儲值卡出售流程 A Page 4 of 57 地址：東莞市南城區(qū)銀豐路 2 號 網址： 電話： 076922808818 傳真： 076922808813 營運商品 訂貨流程 負責人 實施部門 過程描述及注意事項 門店電腦員 門店電腦部 門店電腦員每天早上 8:00 前根據(jù)《供應商補貨周期表》將每日須點貨的所有供應 商商品名細按類別打印出來（日配類訂貨周期為二、四、日） 門店部門主管 門店營運各部門 門店營運部門主管到電腦部登記領取每日供應商補貨周期表安排人員點貨，點貨時間定于每天上午 8:00— 11:00 門店部門主管 門店營運各部門 點好貨的點貨單分類別于 11:00 前由部門主管審核 : 、暢銷品、特價商品、協(xié)議商品的訂貨量是否合理 ,是否需要增加 或減少量 區(qū)域的商品是否下齊單 、已清場的商品是否繼續(xù)在點貨，已過期的協(xié)議是否已恢復特價，但仍在繼 續(xù) 按促銷點貨 門店區(qū)長 門店營運 部 主管把審核完畢的點貨單交到區(qū)長處，區(qū)長根據(jù)每天的庫存詳細銷售報表再逐一審核員工的點貨單，區(qū)長的審核必須于 12： 00 前完成 、每周、每月的銷量來比較理貨員的定單下得是否合理 、實際庫存情況來計算理貨員下的單是否合理 ，部門主管，值班店長簽名 門店電腦員 門店電腦部 點貨單審核完畢后，交電腦員于 12： 00到 15：00 按直送與周轉完成錄入工作，電腦員 15： 00審核點貨 單后 開始上傳當天所有的點貨單給SPAR 采購部 SPAR 采購員 SPAR 采購部 采購文員在當天 17： 30 之前在預訂單登錄窗口調出來，審核生效成訂單。第二天的早晨 10：00 前采購主任審核訂單，簽名后由采購文員運行出發(fā)給供應商。供應商收到 SPAR 采購部發(fā)出的訂單后 .在 5 個工作日內，憑訂單和送貨單送貨到門店 門 店打 印 點貨名細表 主管領取 點貨單安排點貨 主管審核 區(qū)長審核 電腦員處理點貨單 采購部審核訂 貨單 Page 5 of 57 地址：東莞市南城區(qū)銀豐路 2 號 網址： 電話： 076922808818 傳真： 076922808813 生鮮商品訂貨流程 負責人 實施部門 過程描述及注意事項 部門主管 門店生鮮區(qū) 生鮮商品 、半成品原料 部門主管員工教練 門店生鮮區(qū) 手工訂單：熟食、魚肉、面包、果蔬各部 門的商品； 預定單：由部門主管 /教練提供需訂貨的供應商單品明細，由電腦文員打印出相應的預定單。 面包 /熟食工廠、蔬果配送中心、燒臘制品的訂貨必須提前一天訂貨。 部門主管員工教練 門店生鮮區(qū) 訂貨根據(jù)規(guī)定的最低訂貨量執(zhí)行。 訂貨要考慮庫存、天氣、商品的質量、價 格，節(jié)假日、周轉天數(shù)、根據(jù)銷售的實際需要下單。 值班主管生鮮區(qū)長 門店生鮮區(qū) 生鮮區(qū)長審查核，生鮮區(qū)長不在則由生鮮 值班主管代理。 訂單審核簽名確認后 交給電腦員。 電腦文員 門店電腦部 電腦員憑有生鮮區(qū)長 /生鮮值班主管簽名 的手工訂單，錄入打印電腦訂單。 部門主管或教練核對手工訂單與電腦訂單 的一致，并簽名確認。 如果電腦訂單與手工訂單有誤，不得直接 在電腦訂單上涂改，要重新打印。 生鮮區(qū)長值班店長 門店 部門主管 /教練核對簽名后的電腦訂單交 由生鮮區(qū)長 /值班店長簽名確認。 每一份電腦訂單必須有生鮮區(qū)長或值班店 長的簽名。 值班主管 門店生鮮區(qū) 部門主管負責傳真已確認的電腦訂單至供 應商。 蔬果的訂單在 17： 00 前完成。 其它供應商的訂單在 18： 00 前完成。 值班主管 門店生鮮區(qū) 電話確認訂單的收到與否，有無錯漏，是 否清晰。 生鮮商品訂貨 商品訂貨種類的確定 填寫訂貨單 部門審核訂單 電腦員錄入打印電腦訂單 電腦訂單審核確認 單 傳真訂單 訂單 確認 Page 6 of 57 地址：東莞市南城區(qū)銀豐路 2 號 網址： 電話： 076922808818 傳真： 076922808813 門店商品 收貨流程 負責人 實施部門 過程描述及注意事項 供應商 供應商 供應商提前 24 小時電話預約送貨 ； 供應商 供應商 送貨到收貨部后于收貨口投單處投單 收貨文員 收貨部 收貨文員立即對訂單進行審核，并 審核訂單是否符合標準。 收貨文 收貨部 卸貨時注意區(qū)分三區(qū)： 已收貨區(qū)； 正在收貨區(qū)； 卸貨區(qū)； 收貨文員 收貨部 在收貨前先進行退 /換貨 收貨員 收貨部 將貨物拉到正確的區(qū)域內，由一名收貨員單獨驗貨； 檢查商品質量是否符合我司進貨要求； 商品符合質量后，憑訂單與供應商送貨單雙方進行 100%數(shù)量的確認（對于非標準箱，必須全部打開， 100%驗貨；對于標準箱，五件以下開箱抽查一件，五件以上不得少于兩件開箱檢查 , 貴重商品按貴重商品收貨流程執(zhí)行，生鮮整件固定重量的商品，標準箱抽查 30%稱凈重，非標準箱 100%稱重凈重）；簽名并注明日期，防損員簽名； 水產、鮮肉、冷凍冷藏品、蔬果類等商品收貨時，可根據(jù)商品的具體特性，調整為兩名收貨員，在稱重或點數(shù)時雙方共同確認并簽名，同時生鮮區(qū)主管或員工教練對所收的商品品質進行確認。 責任歸屬：收貨完成后，如出現(xiàn)收貨數(shù)量錯誤和質量問題的現(xiàn)象，責任人是驗貨人（生鮮商品品質由生鮮區(qū)主管或員工教練負責）。 A、收貨完成后，一張單號如出現(xiàn) 2 個以上（含 2 個）數(shù)量和質量問題，追究驗貨人責任的同時，追究抽查人的責任； B、防損部對收貨流程進行全面的監(jiān)督，如收貨部未按流 程操作，導致收貨錯誤，追究分店防損部的責任； 收貨員驗收后的單不能再交到供應商的手里，須直接交給電腦員； 電腦員 電腦部 電腦員核對簽名的權限，并憑有收貨員和防損員的簽名的收貨訂單， 按 實收數(shù)量錄入電腦系統(tǒng)，確保所錄入的商品價格、數(shù)量無誤；打印預約 /送貨 投單 審單 卸貨 退 /換貨 驗貨 錄入（打印未生效入庫單） Page 7 of 57 地址：東莞市南城區(qū)銀豐路 2 號 網址： 電話： 076922808818 傳真： 076922808813 未生效入庫單。 收貨員 收貨部 收貨文員對未生效入庫單進行審核，審核無誤后交另一名收貨員憑未生效入庫單進行抽查，抽查要求： 每張入庫單抽查量必須達到 30%；重點抽查進貨金額較大、數(shù)量較多的單品。(如果一張單號單品不足于 5 個品種時 ,必須100%抽查 )； 抽查后無誤的于所抽查的單品明細上打“√”； 商品數(shù)量有異的立即通知收貨主管進行確認。 收貨主管 收貨部 收貨主管進行審核，確認，在入庫單上簽名。要求： 收貨主管確認該訂單貨是否送到； 審核收貨員抽查工作是否符合要求。 審核未生效入庫單數(shù)量錄入是否正確。 防損員 防損部 防損員對收貨的過程進行監(jiān)督； 如果收貨過程未按照流程執(zhí)行（包括收貨主管未審核直接簽名），防損員可拒絕簽名； 如果防損員懷疑收貨的數(shù)量或質量有問題的，可由防損員進行復查 ,確認無誤后執(zhí)行簽名程序。 收貨文員 收貨部 電腦員審單，生成有效入庫單。要求收貨后一小時內必須完成系統(tǒng)入庫確認。 (生鮮入庫單必須在當天錄入完成 )； 入庫單在當天 11:00、16： 00、 19： 00 由收貨文員上交財務部 ,(生鮮區(qū)早市收貨入庫單于第二天 11： 00 上交財務部 ),入庫單一式三聯(lián)，財務（第一、三聯(lián)，白色、黃色）、供應商（第二聯(lián)，紅色）；入庫單的“財務二聯(lián)”和“供應商聯(lián)”都必須同時蓋上各分店的“收貨專用章”，“收貨專用章”由收貨主管負責保管及蓋印，收貨單的流轉由收貨文員負責跟進及有效性審核。同時，收貨文員必須對每天的收貨單進行登記，登記內容包 括送貨日期、供應商編號及名稱、入庫單單號、收貨員姓名等； 收貨專用章的管理：“收貨專用章”嚴格執(zhí)行專人管理制度， A、 B、 C 章對應專人， “收貨專用章”必須使用獨立的抽屜保管且加鎖。 財務人員 財務部 財務部審核確認入庫單情況 抽查 收貨主管審核 防損員審核 入庫 財務確認 Page 8 of 57 地址：東莞市南城區(qū)銀豐路 2 號 網址： 電話： 076922808818 傳真： 076922808813 盤點槍 收貨流程 負責人 實施部門 過程描述及注意事項 供應商 供應商 供應商提前 24 小時電話預約送貨。 供應商 供應商 供應商按訂單的要求送貨