【正文】 收貨文員 收貨部 送貨到收貨部后于收貨口投單處投單； 收貨文員立即對訂單進行審核，審核訂單是否符合標(biāo)準(zhǔn)，并將訂單傳電腦員下發(fā)盤點槍資料； 收貨員 收貨部 卸貨時注意區(qū)分三區(qū)： 已收貨區(qū)； 正在收貨區(qū)； 收貨文員 收貨部 在收貨前先進行退 /換貨 電腦員 電腦部 電腦員將盤點槍處于通訊狀態(tài)下，在收貨資料生成處輸入需要下發(fā) 盤點槍的訂單號，生成下發(fā)盤點槍資料和下發(fā)商品、條碼、供應(yīng)商、用戶及收貨資料，將盤點槍打開給收貨人員收貨 收貨員 收貨部 驗貨時收貨員二人為一組，一人拿盤點槍，一人報商品名稱、規(guī)格、數(shù)量、生產(chǎn)日期、保質(zhì)期將商品轉(zhuǎn)到已收貨的卡板上； 檢查商品質(zhì)量是否符合我司進貨要求，商品符合質(zhì)量后，憑盤點槍實收數(shù)量與供應(yīng)商送貨單雙方進行100%數(shù)量的確認(rèn)，發(fā)現(xiàn)供應(yīng)商送貨單數(shù)量與實收數(shù)量不符時，立即要求供應(yīng)商送貨員更改送貨單數(shù)量并簽名，我方收貨員不得在供應(yīng)商送貨單上簽名； 對于非標(biāo)準(zhǔn)箱，必須全部打開，100%驗貨；對 于標(biāo)準(zhǔn)箱，五件以下開箱抽查一件，五件以上不得少于兩件開箱檢查 , 貴重商品按貴重商品收貨流程執(zhí)行； 無條形碼的生鮮商品除外。 電腦員 電腦部 電腦員審核實收的數(shù)量與供應(yīng)商送貨單數(shù)量、價格無誤后，打印并簽名確認(rèn)。 收貨文員 收貨部 收貨文員審單。 收貨主管 收貨部 收貨主管確認(rèn)該訂單的商品是否送到，確認(rèn)后簽名； 防損員 防損部 防損員對收貨的過程進行監(jiān)督。如果收貨過程未按照流程執(zhí)行（包括收貨主管未審核直接簽名），防損員可拒絕簽名；如果防損員懷疑收貨預(yù)約 送貨 投單、審單 卸貨 退 /換貨 電腦員下發(fā)訂單商品資料 驗貨 打印未生效入庫單 收貨文員審單 收貨主管審核 防損員審核 Page 9 of 57 地址：東莞市南城區(qū)銀豐路 2 號 網(wǎng)址： 電話： 076922808818 傳真： 076922808813 的數(shù)量或質(zhì)量有問題的，可由防損 員進行復(fù)查 ,確認(rèn)無誤后執(zhí)行簽名程序。 收貨主管 收貨部 入庫：電腦員審單，生成有效入庫單。要求收貨后三十分鐘內(nèi)必須完成系統(tǒng)入庫確認(rèn)。 (生鮮入庫單必須在當(dāng)天錄入完成 )； 入庫單在當(dāng)天 11:00、 16： 00、 19： 00 由收貨文員上交財務(wù)部 ,入庫單一式三聯(lián)，財務(wù)（第一、三聯(lián)，白色、黃色）、供應(yīng)商（第二聯(lián)，紅色）； 入庫單的“財務(wù)聯(lián)”和“供應(yīng)商聯(lián)”都必須同時蓋上各分店的“收貨專用章”，“收貨專用章”由收貨主管負(fù)責(zé)保管及蓋??； 收貨單的流轉(zhuǎn)由收貨文員負(fù)責(zé)跟進及有效性審核（ 總倉由電腦員負(fù)責(zé)）。 同時，收貨文員必須對每天的收貨單進行登記，登記內(nèi)容包括送貨日期、供應(yīng)商編號及名稱、入庫單單號、收貨員姓名等； 收貨專用章的管理：“收貨專用章”嚴(yán)格執(zhí)行專人管理制度， A、 B、 C 章對應(yīng)專人， “收貨專用章”必須使用獨立的抽屜保管且加鎖 。 財務(wù)人員 財務(wù)部 財務(wù)部審核確認(rèn)入庫單情況 財務(wù)確認(rèn) 入庫 Page 10 of 57 地址：東莞市南城區(qū)銀豐路 2 號 網(wǎng)址： 電話： 076922808818 傳真： 076922808813 貴重商品收貨流程 負(fù)責(zé)人 實施部門 過程描述及注意事項 收貨主管 /教練 收貨部 貴重商品到貨后由收貨部主 管 (教練 )通知部門主管 (教練 )、防損主管 (教練 )與該專柜員工第一時間根據(jù)訂單對貴重商品進行收貨 收貨主管 /教練 收貨部 貴重商品進行收貨時，參加收貨人員務(wù)必對 貴重商品進行百分百開箱逐個檢查 收貨主管 /教練 收貨部 參加收貨人員在代運單或訂單上簽名確認(rèn)后，交電腦員審核單據(jù)入庫 部門主管 /教練 商品所屬部門 部門主管立即安排專柜員工與防損部人員一起把貴重商品放到貴重商品專用倉庫（且煙酒專柜人員必須 100%將煙加蓋 貴重商品專用章） 部門主管 /教練 商品所屬部門 專柜人員將貴重商品上柜臺 商品上架 門店收貨 送貨到門店 簽名確認(rèn) 商品入庫 Page 11 of 57 地址：東莞市南城區(qū)銀豐路 2 號 網(wǎng)址： 電話： 076922808818 傳真： 076922808813 異常商品轉(zhuǎn)庫流程 負(fù)責(zé)人 實施部門 過程描述及注意事項 理貨員 商品所屬 部門 樓面發(fā)現(xiàn)異常商品立即交索賠辦放置指定區(qū)域，索賠文員統(tǒng)一整理簽收； 樓面整理要求：破損商品必須寫好《有缺陷商品標(biāo)卡》寫明缺陷原因和數(shù)量，責(zé)任人簽名、寫日期，部門主管確認(rèn)； 包裝損壞的必須先用連卷袋或封箱紙，將包裝封好，以免散落，無條碼的先打印條碼貼在包裝上； 索賠文員 收貨部 索賠文員簽收后，直 接將待退商品做轉(zhuǎn)庫單，將庫存轉(zhuǎn)入索賠倉 索賠文員 收貨部 B 類和 C 類填寫 《待退 /報損商品處理審批單》 傳SPAR 采購部審批，因需要繼續(xù)銷售，則先不進行轉(zhuǎn)庫，近期商品如撤柜停止銷售后，則立即進行轉(zhuǎn)庫。庫存過大的商品退貨時選擇庫位為賣場 索賠文員 收貨部 清點轉(zhuǎn)庫：需報損的商品，由索賠文員清點后，立即進行轉(zhuǎn)庫，然后單獨存放； 報損時按流程報損，電腦員打印報損單，庫位必須選擇索賠倉。 索賠文員 收貨部 門店接到 SPAR 采購下發(fā)退貨通知單 ,索賠文員通知部門人員及收貨員立即清點庫存 ,整理好后交索賠文員，索賠 文員統(tǒng)一進行再一次清點并做轉(zhuǎn)庫單 ,將商品單獨存放； B 類 (近期商品 ) C 類 (庫存過大 ) D 類 (報損商品 ) A 類 (通知退貨 ) 商品整理交索賠辦 轉(zhuǎn)庫存至索賠倉 Page 12 of 57 地址：東莞市南城區(qū)銀豐路 2 號 網(wǎng)址： 電話： 076922808818 傳真： 076922808813 門店異常商品處理流程（營運） 負(fù)責(zé)人 實施部門 過程描述及注意事項 索賠文員 收貨部 直退供應(yīng)商或物流中心 理貨員 各部門 填寫《待退 /報損商品處理審批單》傳 SPAR采購部審批 審批后 在索賠倉的《供應(yīng)商預(yù)退商品報表》中 ，按供應(yīng)商打出明細(xì)報表，并注明需退貨時間，傳真至供應(yīng)商 供應(yīng)商送貨時按退貨流程執(zhí)行退貨 理貨員 部門 商品因責(zé)任人工作失職而過期的按售價買單； 商品非責(zé)任人工作失職而過期，如果有填寫《待退 /報損商品處理審批單》的計入分店當(dāng)月?lián)p耗； 索賠文員 收貨部 可退供應(yīng)商的則退供應(yīng)商，不可退的則計入當(dāng)月分店損耗 索賠文員 收貨部 如顧客或員工因無意造成商品損壞，此種商品可進行報損或退供應(yīng)商； 如員工在工作過程中違反規(guī)定操作造成商品損壞，或操作錯誤造成商品損壞的，商品由責(zé)任人按售價買單 處理。 索賠文員 收貨部 退供應(yīng)商或物流中心 (若不能退貨 ,則計入當(dāng)月?lián)p耗 ) 索賠文員 收貨部 可確定責(zé)任人的按不誠實行為處理，賣場內(nèi)發(fā)生的空包裝，員工在發(fā)現(xiàn)后應(yīng)第一時間填寫《有缺陷商品標(biāo)卡》，部門主管簽名確認(rèn)，空包裝送索賠辦，索賠文員每周統(tǒng)計匯總，防損主管確認(rèn) ,計入分店當(dāng)月?lián)p耗。 不能確定責(zé)任人或責(zé)任部門的，屬倉庫內(nèi)（收貨部倉庫、辦公室）發(fā)生的 ,計入分店當(dāng)月?lián)p耗，而可以確定責(zé)任人或責(zé)任部門處所發(fā)生的空包裝，需由部門集體承擔(dān)（在封閉區(qū)域：如部門的小倉庫）； 專柜空包裝，因?qū)９褚话銥榉忾]柜臺 銷售或有專職銷售人員在場，貴重專柜空包裝作作異常事故處理； 空包裝確認(rèn)登記后，如里面有小包裝或小件商品仍有價值的，應(yīng)由索賠文員進行折價處理，如沒有價值的則填寫《報損單》報損。 索賠文員 收貨部 在賣場發(fā)現(xiàn)不能確定責(zé)任人的報損后折價處理，能確定責(zé)任人的按不誠實行為處理； 被調(diào)包商品 過期商品 B 類 (近期商品 ) C 類 (庫存過大 ) 非人為破損商品 人為破損商品 變質(zhì)商 品 A 類 (通知退貨 ) 被人偷吃偷 喝商品、 空包裝商品 門店每月定期檢查匯總 D類報損商品 Page 13 of 57 地址：東莞市南城區(qū)銀豐路 2 號 網(wǎng)址： 電話： 076922808818 傳真： 076922808813 索賠文員 收貨部 按鼠咬商品處理程序處理 索賠文員 收貨部 由索賠辦聯(lián)系供應(yīng)商進行退 /換貨 或進行折價銷售 、 內(nèi)部調(diào)用等方式處理； 索賠文員 收貨部 商品主體存在， 而配件或附帶品丟失索賠辦聯(lián)系供應(yīng)商退 /換貨 ，如不能退 /換貨的 折價處理； 指商品主體己買走，而留下配件或附屬品，可銷售的由索賠文員申請折價條碼進行銷售，不可銷售的填單報損。 鼠咬商品 附配件殘缺商品 無包裝 商品 Page 14 of 57 地址：東莞市南城區(qū)銀豐路 2 號 網(wǎng)址： 電話： 076922808818 傳真： 076922808813 門店異常商品處理流程（生鮮） 負(fù)責(zé)人 實施部門 過程描述及注意事項 部門主管 門店 分店每天定時檢查店內(nèi)生鮮區(qū)域所有商品及生鮮原料。 部門主管員工教練 生鮮區(qū) 保質(zhì)期半年以上，在保質(zhì)期 30%前申請退 貨，在保質(zhì)期前 30 天下架處理。 保質(zhì)期 180 天以下 61 天以上，在保質(zhì)期 30% 時聯(lián)系退貨，在保質(zhì)期前 15 天下架處理。 60 天以下 31 天以上，在保質(zhì)期剩 15 天時 聯(lián)系退貨，在保質(zhì)期前 7 天下架處理。 保質(zhì)期 31 天以下 15 天以上的保質(zhì)期剩 7 天時聯(lián)系退貨，在保質(zhì)期前 3 天時下架處理。 保質(zhì)期 15 天以下 3 天以上的，在保質(zhì)期前 1 天下架處理 保質(zhì)期 3 天以內(nèi)的，在保質(zhì)期最后一天營 業(yè)結(jié)束后下架處理。 部門主管員工教練 崗位人員 生鮮區(qū) 因責(zé)任人工作失職造成商品過期，由責(zé)任 人買單處理。 有過期商品遭投訴出現(xiàn)不良影響， 追究分 店相關(guān)人員的管理責(zé)任。 非責(zé)任人工作失職過期，作報損處理。 值班店長 門店 自然變質(zhì)（如漏氣、漲袋、包裝破損等自 然變質(zhì)）的商品退供應(yīng)商或報損。 設(shè)備故障商品變質(zhì)，填寫異常報告，向設(shè)備 商索賠或報損。 生鮮區(qū)長值班店長 門店 無意造成商品損壞或變質(zhì)， 退貨供應(yīng)商或報損。 違規(guī)操作或操作錯誤造成商品變質(zhì)的由責(zé)任人按進價買單。 部門主管 采購主任 生鮮區(qū) 按通知規(guī)定直接退貨供應(yīng)商。 未按規(guī)定或退貨不及時，少退或者漏退的由 部門主管負(fù)責(zé)買單。 相關(guān)責(zé)任人 門店 可 確定責(zé)任人的按不誠實行為處理。 賣場內(nèi)的空包裝，員工發(fā)現(xiàn)后通知主管，部 門主管通知防損主管或防損教練現(xiàn)場確認(rèn)，填 寫《有缺陷商品標(biāo)卡》，空包裝送索賠辦。 不能確定責(zé)任人，屬（倉庫內(nèi) /整理間 /加 工間 /凍庫 /保鮮庫等）發(fā)生的 ,由部門全體員工承擔(dān)、買單。 索賠文員 收貨部 按鼠咬商品處理程序處理 偷吃、偷喝商品、 空包裝商