【正文】 部門主管 /教練接到團購組的備貨通知后，按時、按質(zhì)、按量備好客戶的商品，含紙箱等外包裝。 部門主管 部門 調(diào)拔單的填寫必須如實、清晰、完整。 芫茜、蔥苗等部門訂貨量較少的必需品，調(diào)入單品金額超過 50 元或 10 公斤時，調(diào)入部門必須向調(diào)出部門提 前 1 天預定，否則調(diào)出部門有權(quán)拒絕調(diào)出商品。 收購人員到收銀臺按照實際稱重數(shù)量付款，由收貨部防損員核對收銀小票后，在小票上注明已出貨、并簽名，收購人員憑電腦小票將廢料拉走。 蔬菜的損耗品 部門主管 部門 由部門指定人員整理廢料。 索賠文員 收貨部 索賠文員把店長審 核、簽名后的《通知 單》交電腦員錄入打印《損溢單》。 部門當天的報損商品金額超過 200 元，必須請示店長。 值班店長部門人員 防損員 索賠文員 門店店 在 22： 00，部門指定人員把整理好的待報 損商品運送到收貨口。 電腦員 電腦部 同時盤點包裝商品（部門），更改散支庫存商品的同時對包裝商品進行確認； 對上次盤點所造成的負庫存問題，部門寫更改申請單值班店長審核，電腦員憑單錄入更改庫存； 更改庫存的同時對所剩下的贈品進行貼贈品標簽； 及時審單； 更正庫存后培訓教育收銀員； 知會采購部對供應(yīng)商進行懲處。 SPAR 采購主任 /經(jīng)理 SPAR 采購部 每周三采購主任完成 在系統(tǒng)中審核 采購副經(jīng)理完成退貨單審核并在周五下發(fā) 部門主管 部門 門店主管安排進行促銷銷售 財務(wù)主管 財務(wù)部 店財務(wù)部主管核實未結(jié)貨款及應(yīng)收款項情況 ,確認可否退貨 索賠文員 收貨部 門店按退貨操作流程完成退貨、復核、打單工作。 財務(wù)人員 財務(wù)部 財務(wù)對《供應(yīng)商預退明細表》、未生效《返廠單》 第一聯(lián)和已生效《返廠單》同時審核 供應(yīng)商辦理退貨 傳單給供應(yīng)商 《返廠單》確認 財務(wù)審核 /退貨 門店接收審批單 Page 16 of 57 地址：東莞市南城區(qū)銀豐路 2 號 網(wǎng)址： 電話： 076922808818 傳真： 076922808813 門店供 應(yīng)商換貨流程 負責人 實施部門 過程描述及注意事項 主管 /教練 賣場各部門 樓面申請換貨，在索賠文員處登記 索賠文員 收貨部 索賠文員審核換貨商品并通知供應(yīng)商 索賠文員 收貨部 供應(yīng)商送貨時索賠文員將換貨商品送到收貨口 收貨員 收貨部 收貨員、防損員、供應(yīng)商同時確認，必須為相同商品，一對一同條碼商品換貨，先進后出 防損員 防損部 防損員核查進出的數(shù)量情況； 主管 /教練 賣場各部 門 已換貨商品收貨部通知部門陳列銷售 換貨申請 文員審核 送貨至收貨口 換貨 核查 陳列 Page 17 of 57 地址：東莞市南城區(qū)銀豐路 2 號 網(wǎng)址： 電話： 076922808818 傳真： 076922808813 通知退貨商品（ A 類） 處理流程 負責人 實施部門 過程描述及注意事項 店長 門店 門店接收 SPAR 采購部退貨通知 財務(wù)主管 財務(wù)部 門店財務(wù)部查詢未結(jié)貨款及應(yīng)收費用情況，并確認可否退貨，一天內(nèi)匯報給店長 部門主管 部門 繼續(xù)銷售并回復供應(yīng)商和 SPAR 采購部不退貨 部門主管 部門 部門主管對退貨商品進行下架 處理 部門主管將退貨商品整理好交給收貨部放 在待退商品區(qū) 供應(yīng)商逾期不辦理退貨反饋給 SPAR 采購部 索賠文員 收貨部 供應(yīng)商到門店退貨時按退貨流程執(zhí)行退貨 可退 接收通知 查詢未結(jié)貨款及應(yīng)收費用 不可退 辦理退貨 Page 18 of 57 地址：東莞市南城區(qū)銀豐路 2 號 網(wǎng)址： 電話： 076922808818 傳真： 076922808813 近期商品 (B 類 )申請?zhí)幚砹鞒? 負責人 實施部門 過程描述及注意事項 賣場主管 部門 樓面每月定期對保質(zhì)期低于 30%商品申請退貨 索賠文員 收貨部 門店索賠文員按供應(yīng)商統(tǒng)計并錄入系統(tǒng)《待 /退報損商品審批單》，并要求一個供應(yīng)商一個單號 區(qū)長 門店 商品所屬區(qū)長在系統(tǒng)中進行審核，并在每周一15： 00 前 統(tǒng)一完成上傳 SPAR 采購部。 不能確定責任人，屬（倉庫內(nèi) /整理間 /加 工間 /凍庫 /保鮮庫等）發(fā)生的 ,由部門全體員工承擔、買單。 部門主管 采購主任 生鮮區(qū) 按通知規(guī)定直接退貨供應(yīng)商。 值班店長 門店 自然變質(zhì)（如漏氣、漲袋、包裝破損等自 然變質(zhì)）的商品退供應(yīng)商或報損。 保質(zhì)期 15 天以下 3 天以上的，在保質(zhì)期前 1 天下架處理 保質(zhì)期 3 天以內(nèi)的，在保質(zhì)期最后一天營 業(yè)結(jié)束后下架處理。 部門主管員工教練 生鮮區(qū) 保質(zhì)期半年以上，在保質(zhì)期 30%前申請退 貨，在保質(zhì)期前 30 天下架處理。 索賠文員 收貨部 退供應(yīng)商或物流中心 (若不能退貨 ,則計入當月?lián)p耗 ) 索賠文員 收貨部 可確定責任人的按不誠實行為處理，賣場內(nèi)發(fā)生的空包裝，員工在發(fā)現(xiàn)后應(yīng)第一時間填寫《有缺陷商品標卡》，部門主管簽名確認，空包裝送索賠辦，索賠文員每周統(tǒng)計匯總，防損主管確認 ,計入分店當月?lián)p耗。 同時，收貨文員必須對每天的收貨單進行登記，登記內(nèi)容包括送貨日期、供應(yīng)商編號及名稱、入庫單單號、收貨員姓名等； 收貨專用章的管理：“收貨專用章”嚴格執(zhí)行專人管理制度， A、 B、 C 章對應(yīng)專人， “收貨專用章”必須使用獨立的抽屜保管且加鎖 。如果收貨過程未按照流程執(zhí)行（包括收貨主管未審核直接簽名），防損員可拒絕簽名；如果防損員懷疑收貨預約 送貨 投單、審單 卸貨 退 /換貨 電腦員下發(fā)訂單商品資料 驗貨 打印未生效入庫單 收貨文員審單 收貨主管審核 防損員審核 Page 9 of 57 地址：東莞市南城區(qū)銀豐路 2 號 網(wǎng)址： 電話： 076922808818 傳真： 076922808813 的數(shù)量或質(zhì)量有問題的，可由防損 員進行復查 ,確認無誤后執(zhí)行簽名程序。 供應(yīng)商 供應(yīng)商 供應(yīng)商按訂單的要求送貨 收貨文員 收貨部 送貨到收貨部后于收貨口投單處投單； 收貨文員立即對訂單進行審核，審核訂單是否符合標準，并將訂單傳電腦員下發(fā)盤點槍資料； 收貨員 收貨部 卸貨時注意區(qū)分三區(qū)： 已收貨區(qū)； 正在收貨區(qū)； 收貨文員 收貨部 在收貨前先進行退 /換貨 電腦員 電腦部 電腦員將盤點槍處于通訊狀態(tài)下，在收貨資料生成處輸入需要下發(fā) 盤點槍的訂單號，生成下發(fā)盤點槍資料和下發(fā)商品、條碼、供應(yīng)商、用戶及收貨資料，將盤點槍打開給收貨人員收貨 收貨員 收貨部 驗貨時收貨員二人為一組，一人拿盤點槍，一人報商品名稱、規(guī)格、數(shù)量、生產(chǎn)日期、保質(zhì)期將商品轉(zhuǎn)到已收貨的卡板上； 檢查商品質(zhì)量是否符合我司進貨要求，商品符合質(zhì)量后，憑盤點槍實收數(shù)量與供應(yīng)商送貨單雙方進行100%數(shù)量的確認，發(fā)現(xiàn)供應(yīng)商送貨單數(shù)量與實收數(shù)量不符時，立即要求供應(yīng)商送貨員更改送貨單數(shù)量并簽名，我方收貨員不得在供應(yīng)商送貨單上簽名； 對于非標準箱，必須全部打開，100%驗貨；對 于標準箱，五件以下開箱抽查一件，五件以上不得少于兩件開箱檢查 , 貴重商品按貴重商品收貨流程執(zhí)行； 無條形碼的生鮮商品除外。要求收貨后一小時內(nèi)必須完成系統(tǒng)入庫確認。要求： 收貨主管確認該訂單貨是否送到； 審核收貨員抽查工作是否符合要求。 A、收貨完成后，一張單號如出現(xiàn) 2 個以上（含 2 個）數(shù)量和質(zhì)量問題，追究驗貨人責任的同時，追究抽查人的責任； B、防損部對收貨流程進行全面的監(jiān)督，如收貨部未按流 程操作，導致收貨錯誤，追究分店防損部的責任； 收貨員驗收后的單不能再交到供應(yīng)商的手里，須直接交給電腦員； 電腦員 電腦部 電腦員核對簽名的權(quán)限，并憑有收貨員和防損員的簽名的收貨訂單， 按 實收數(shù)量錄入電腦系統(tǒng)，確保所錄入的商品價格、數(shù)量無誤；打印預約 /送貨 投單 審單 卸貨 退 /換貨 驗貨 錄入（打印未生效入庫單） Page 7 of 57 地址：東莞市南城區(qū)銀豐路 2 號 網(wǎng)址： 電話： 076922808818 傳真： 076922808813 未生效入庫單。 值班主管 門店生鮮區(qū) 電話確認訂單的收到與否，有無錯漏，是 否清晰。 每一份電腦訂單必須有生鮮區(qū)長或值班店 長的簽名。 電腦文員 門店電腦部 電腦員憑有生鮮區(qū)長 /生鮮值班主管簽名 的手工訂單，錄入打印電腦訂單。 部門主管員工教練 門店生鮮區(qū) 訂貨根據(jù)規(guī)定的最低訂貨量執(zhí)行。 Page 1 of 57 地址：東莞市南城區(qū)銀豐路 2 號 網(wǎng)址： 電話： 076922808818 傳真： 076922808813 SPAR 流程 手冊 審核 /日期： 審批 /日期： 蓋章： Page 2 of 57 地址：東莞市南城區(qū)銀豐路 2 號 網(wǎng)址： 電話： 076922808818 傳真： 076922808813 目 錄 流水號 流程名稱 版本 001 營運商品訂貨流程 A 002 生鮮商品訂貨流程 A 003 門店商品收貨流程 A 004 盤點槍收貨流程 A 005 貴重商品收貨流程 A 006 異常商品轉(zhuǎn)庫流程 A 007 門店異常商品處理流程（營運） A 008 門店異常商品處理流程（生鮮） A 009 門店 供應(yīng)商退貨流程 A 010 門店供應(yīng)商換貨流程 A 011 通知退貨商品（ A 類）處理流程 A 012 近期商品 (B 類 )申請?zhí)幚砹鞒? A 013 庫存過大商品 (C 類 )申請退貨流程 A 014 報損商品（ D 類）報損流程 A 015 負庫存報告處理流程 A 016 生鮮商品報損流程 A 017 生鮮可回收廢料處理流程 A 018 生鮮商品部門調(diào)撥流程 A 019 門店大宗訂購、送貨流程 預付定金方式 A 020 大宗訂購、送貨流程 賒帳方式 A 021 大宗訂購、送貨流程 — 現(xiàn)付、轉(zhuǎn)帳 /支票方式 A 022 供應(yīng)商場外促銷商品管理流程 A 023 易盜（損）商品周盤點流程 A 024 門店顧客退 /換貨流程 A 025 門店維修商品處理流程 A 026 門店盤點流程（營運） A 027 營運部大盤點電腦員操作流程 A 028 生鮮商品盤點流程 A 029 系統(tǒng)備份流程 A 030 POS 機數(shù)據(jù)清除流程 A 031 分店營業(yè)款結(jié)算流程 A Page 3 of 57 地址：東莞市南城區(qū)銀豐路 2 號 網(wǎng)址： 電話： 076922808818 傳真： 076922808813 032 分店營運時段大鈔收取流程 A 033 收銀員超短賬處理流程 A 034 顧客遺留物處理流程 A 035 會員卡辦理流程 A 036 商品陳列協(xié)議流程 A 037 國產(chǎn)月餅打折流程 A 038 終止合同協(xié)議流程 A 039 總部調(diào)價商品下傳到門店 POS 機流程 A 040 總部新編商品下傳到門店 POS 機銷售流程 A 041 加盟店聯(lián)營供應(yīng)商資料申請錄入流程 A 042