【正文】 儲(chǔ)值卡出售流程 A Page 4 of 57 地址：東莞市南城區(qū)銀豐路 2 號(hào) 網(wǎng)址： 電話： 076922808818 傳真： 076922808813 營(yíng)運(yùn)商品 訂貨流程 負(fù)責(zé)人 實(shí)施部門 過(guò)程描述及注意事項(xiàng) 門店電腦員 門店電腦部 門店電腦員每天早上 8:00 前根據(jù)《供應(yīng)商補(bǔ)貨周期表》將每日須點(diǎn)貨的所有供應(yīng) 商商品名細(xì)按類別打印出來(lái)（日配類訂貨周期為二、四、日） 門店部門主管 門店?duì)I運(yùn)各部門 門店?duì)I運(yùn)部門主管到電腦部登記領(lǐng)取每日供應(yīng)商補(bǔ)貨周期表安排人員點(diǎn)貨，點(diǎn)貨時(shí)間定于每天上午 8:00— 11:00 門店部門主管 門店?duì)I運(yùn)各部門 點(diǎn)好貨的點(diǎn)貨單分類別于 11:00 前由部門主管審核 : 、暢銷品、特價(jià)商品、協(xié)議商品的訂貨量是否合理 ,是否需要增加 或減少量 區(qū)域的商品是否下齊單 、已清場(chǎng)的商品是否繼續(xù)在點(diǎn)貨，已過(guò)期的協(xié)議是否已恢復(fù)特價(jià)，但仍在繼 續(xù) 按促銷點(diǎn)貨 門店區(qū)長(zhǎng) 門店?duì)I運(yùn) 部 主管把審核完畢的點(diǎn)貨單交到區(qū)長(zhǎng)處，區(qū)長(zhǎng)根據(jù)每天的庫(kù)存詳細(xì)銷售報(bào)表再逐一審核員工的點(diǎn)貨單，區(qū)長(zhǎng)的審核必須于 12： 00 前完成 、每周、每月的銷量來(lái)比較理貨員的定單下得是否合理 、實(shí)際庫(kù)存情況來(lái)計(jì)算理貨員下的單是否合理 ，部門主管，值班店長(zhǎng)簽名 門店電腦員 門店電腦部 點(diǎn)貨單審核完畢后，交電腦員于 12： 00到 15：00 按直送與周轉(zhuǎn)完成錄入工作，電腦員 15： 00審核點(diǎn)貨 單后 開(kāi)始上傳當(dāng)天所有的點(diǎn)貨單給SPAR 采購(gòu)部 SPAR 采購(gòu)員 SPAR 采購(gòu)部 采購(gòu)文員在當(dāng)天 17： 30 之前在預(yù)訂單登錄窗口調(diào)出來(lái)，審核生效成訂單。 面包 /熟食工廠、蔬果配送中心、燒臘制品的訂貨必須提前一天訂貨。 訂單審核簽名確認(rèn)后 交給電腦員。 生鮮區(qū)長(zhǎng)值班店長(zhǎng) 門店 部門主管 /教練核對(duì)簽名后的電腦訂單交 由生鮮區(qū)長(zhǎng) /值班店長(zhǎng)簽名確認(rèn)。 其它供應(yīng)商的訂單在 18： 00 前完成。 責(zé)任歸屬：收貨完成后，如出現(xiàn)收貨數(shù)量錯(cuò)誤和質(zhì)量問(wèn)題的現(xiàn)象，責(zé)任人是驗(yàn)貨人（生鮮商品品質(zhì)由生鮮區(qū)主管或員工教練負(fù)責(zé)）。 收貨主管 收貨部 收貨主管進(jìn)行審核，確認(rèn)，在入庫(kù)單上簽名。 收貨文員 收貨部 電腦員審單，生成有效入庫(kù)單。 財(cái)務(wù)人員 財(cái)務(wù)部 財(cái)務(wù)部審核確認(rèn)入庫(kù)單情況 抽查 收貨主管審核 防損員審核 入庫(kù) 財(cái)務(wù)確認(rèn) Page 8 of 57 地址：東莞市南城區(qū)銀豐路 2 號(hào) 網(wǎng)址： 電話： 076922808818 傳真： 076922808813 盤點(diǎn)槍 收貨流程 負(fù)責(zé)人 實(shí)施部門 過(guò)程描述及注意事項(xiàng) 供應(yīng)商 供應(yīng)商 供應(yīng)商提前 24 小時(shí)電話預(yù)約送貨。 收貨主管 收貨部 收貨主管確認(rèn)該訂單的商品是否送到，確認(rèn)后簽名； 防損員 防損部 防損員對(duì)收貨的過(guò)程進(jìn)行監(jiān)督。 (生鮮入庫(kù)單必須在當(dāng)天錄入完成 )； 入庫(kù)單在當(dāng)天 11:00、 16： 00、 19： 00 由收貨文員上交財(cái)務(wù)部 ,入庫(kù)單一式三聯(lián)，財(cái)務(wù)（第一、三聯(lián)，白色、黃色）、供應(yīng)商（第二聯(lián)，紅色）； 入庫(kù)單的“財(cái)務(wù)聯(lián)”和“供應(yīng)商聯(lián)”都必須同時(shí)蓋上各分店的“收貨專用章”，“收貨專用章”由收貨主管負(fù)責(zé)保管及蓋印； 收貨單的流轉(zhuǎn)由收貨文員負(fù)責(zé)跟進(jìn)及有效性審核（ 總倉(cāng)由電腦員負(fù)責(zé)）。 索賠文員 收貨部 門店接到 SPAR 采購(gòu)下發(fā)退貨通知單 ,索賠文員通知部門人員及收貨員立即清點(diǎn)庫(kù)存 ,整理好后交索賠文員，索賠 文員統(tǒng)一進(jìn)行再一次清點(diǎn)并做轉(zhuǎn)庫(kù)單 ,將商品單獨(dú)存放； B 類 (近期商品 ) C 類 (庫(kù)存過(guò)大 ) D 類 (報(bào)損商品 ) A 類 (通知退貨 ) 商品整理交索賠辦 轉(zhuǎn)庫(kù)存至索賠倉(cāng) Page 12 of 57 地址：東莞市南城區(qū)銀豐路 2 號(hào) 網(wǎng)址： 電話： 076922808818 傳真： 076922808813 門店異常商品處理流程（營(yíng)運(yùn)） 負(fù)責(zé)人 實(shí)施部門 過(guò)程描述及注意事項(xiàng) 索賠文員 收貨部 直退供應(yīng)商或物流中心 理貨員 各部門 填寫《待退 /報(bào)損商品處理審批單》傳 SPAR采購(gòu)部審批 審批后 在索賠倉(cāng)的《供應(yīng)商預(yù)退商品報(bào)表》中 ，按供應(yīng)商打出明細(xì)報(bào)表，并注明需退貨時(shí)間，傳真至供應(yīng)商 供應(yīng)商送貨時(shí)按退貨流程執(zhí)行退貨 理貨員 部門 商品因責(zé)任人工作失職而過(guò)期的按售價(jià)買單； 商品非責(zé)任人工作失職而過(guò)期，如果有填寫《待退 /報(bào)損商品處理審批單》的計(jì)入分店當(dāng)月?lián)p耗； 索賠文員 收貨部 可退供應(yīng)商的則退供應(yīng)商，不可退的則計(jì)入當(dāng)月分店損耗 索賠文員 收貨部 如顧客或員工因無(wú)意造成商品損壞，此種商品可進(jìn)行報(bào)損或退供應(yīng)商； 如員工在工作過(guò)程中違反規(guī)定操作造成商品損壞，或操作錯(cuò)誤造成商品損壞的，商品由責(zé)任人按售價(jià)買單 處理。 鼠咬商品 附配件殘缺商品 無(wú)包裝 商品 Page 14 of 57 地址：東莞市南城區(qū)銀豐路 2 號(hào) 網(wǎng)址： 電話： 076922808818 傳真： 076922808813 門店異常商品處理流程（生鮮） 負(fù)責(zé)人 實(shí)施部門 過(guò)程描述及注意事項(xiàng) 部門主管 門店 分店每天定時(shí)檢查店內(nèi)生鮮區(qū)域所有商品及生鮮原料。 保質(zhì)期 31 天以下 15 天以上的保質(zhì)期剩 7 天時(shí)聯(lián)系退貨，在保質(zhì)期前 3 天時(shí)下架處理。 非責(zé)任人工作失職過(guò)期，作報(bào)損處理。 違規(guī)操作或操作錯(cuò)誤造成商品變質(zhì)的由責(zé)任人按進(jìn)價(jià)買單。 賣場(chǎng)內(nèi)的空包裝，員工發(fā)現(xiàn)后通知主管，部 門主管通知防損主管或防損教練現(xiàn)場(chǎng)確認(rèn)，填 寫《有缺陷商品標(biāo)卡》，空包裝送索賠辦。 電腦員審核未生效《返廠單》，打印一聯(lián)已生效《返廠單》，索賠文員、收貨主管簽名確認(rèn)，交財(cái)務(wù)。 索賠文員 收貨部 門店索賠文員按供應(yīng)商統(tǒng)計(jì)并錄入系統(tǒng)《待 /退報(bào)損商品審批單》，并要求一個(gè)供應(yīng)商一個(gè)單號(hào) 區(qū)長(zhǎng) 門店 商品所屬區(qū)長(zhǎng)在系統(tǒng)中進(jìn)行審核，并在每周一15： 00 前統(tǒng)一完成上傳 SPAR 采購(gòu)部。 值班店長(zhǎng) 門店 部門把已附上原因分析好的負(fù)庫(kù)存盤點(diǎn)單 交給值班店長(zhǎng)處審核，根據(jù)負(fù)庫(kù)存出現(xiàn)的原因，值班店長(zhǎng)作相應(yīng)的批示，簽名確認(rèn)。 電腦員文員 電腦部 電腦員憑手工報(bào)損單錄入打印《通知單》。 如實(shí)際報(bào)損數(shù)量與登記數(shù)量有差異，則直接在《通知單》上修正。 店長(zhǎng) 門店 第二天索賠文員跟進(jìn)店長(zhǎng)對(duì)《通知單》的審核。 部門主管 部門 可利用但無(wú)法正常銷售的商品： 豬 皮、豬頭殼、淋巴細(xì)胞、廢油等。 回收廠家到達(dá)后與部門人員把廢料 拉到收貨口，通知收貨人員、防損員到達(dá)現(xiàn)場(chǎng) 部門主管 防損員 收貨員 防損部 收貨部 防損、收貨員、部門、一同檢查廢料 并稱重 。 調(diào)拔每天分三次進(jìn)行，調(diào)拔時(shí)間分別為： 8：00— 9： 00， 15： 00— 16： 00， 20： 00— 21： 00）。 調(diào)出部門按調(diào)入部門需要，現(xiàn)場(chǎng)共同核實(shí)，稱重調(diào)拔的商品，然后填寫調(diào)拔單。 電腦員將手工調(diào)撥單附在電腦調(diào) 撥后面交 財(cái)務(wù)部 備注：生鮮區(qū)與營(yíng)運(yùn)區(qū)之間禁止調(diào)撥，自營(yíng)與聯(lián)營(yíng)專柜之間禁止調(diào)撥 商品調(diào)撥 填寫調(diào)撥單 打印電腦單據(jù) Page 25 of 57 地址：東莞市南城區(qū)銀豐路 2 號(hào) 網(wǎng)址： 電話： 076922808818 傳真： 076922808813 門店大宗訂購(gòu)、 送貨 流程 預(yù)付定金方式 負(fù)責(zé)人 實(shí)施部門 過(guò)程描述及注意事項(xiàng) 推廣員 /值班店長(zhǎng) 門店 預(yù)付提貨； 預(yù)付送貨； 推廣員 /值班店長(zhǎng) 門店 值班店長(zhǎng)或推廣員與客戶洽談，確定大宗購(gòu)物商品的名稱 /規(guī)格 /數(shù)量 /優(yōu)惠方案 /付款時(shí)間/送貨地點(diǎn) /送貨時(shí)間 /聯(lián)系人 /聯(lián)系電話等； 財(cái)務(wù)收 取定金（起點(diǎn) 30%，生鮮商品 50%）； 填寫 /審批《大宗購(gòu)物訂貨單》。 倉(cāng)庫(kù)團(tuán)購(gòu)商品 專區(qū)的商品須按批次、按客戶分類整齊碼放，并 有明顯的待送貨標(biāo)記。 二、送貨 2020 元以下由團(tuán)購(gòu)?fù)茝V員 /防損 員送貨收款； 2020— 5000 元（含）由收銀員 /防損員 /團(tuán)購(gòu)?fù)茝V員共同送貨收款； 5000 元以上的由財(cái)務(wù)人員、 防損主管 /教練 、團(tuán)購(gòu)?fù)茝V員共同送貨收款。 收銀員 前臺(tái)部 通知值班店長(zhǎng)及防損主任 /教練在 5 分鐘內(nèi)到現(xiàn)場(chǎng)確認(rèn)； 收銀員確認(rèn)大宗購(gòu)物 的優(yōu)惠方案等，幫助大宗客戶迅速買單； 顧客在現(xiàn)場(chǎng)的由其本人在掛帳單上簽名確認(rèn)，顧客不在現(xiàn)場(chǎng)的 賒帳金額 由團(tuán)購(gòu)?fù)茝V員或指定的送貨人員寫 借款單 給該收銀員； 收銀小票 由值班店長(zhǎng)和防損主任 /教練簽字確認(rèn)，注明未出貨及出貨地點(diǎn)； 值班店長(zhǎng)審核掛帳單并簽名確認(rèn)；借款單由值班店長(zhǎng)、前臺(tái)主管 /教練簽字確認(rèn)。 推廣員 團(tuán)購(gòu)部 《大宗購(gòu)物訂貨單》第一、三聯(lián)團(tuán)購(gòu)?fù)茝V員存檔， 第二聯(lián)連同收銀小票一起 交顧客 ，經(jīng)手人將《掛帳單》交財(cái)務(wù)領(lǐng)取《收銀員繳款報(bào)告》，經(jīng)手人憑《繳款報(bào)告》到收銀員處換回借條。 倉(cāng)庫(kù)團(tuán)購(gòu)商品 專區(qū)的商品須按批次、按客戶分類整齊碼放，并 有明顯的待送貨標(biāo)記。 推廣員 /防損 團(tuán)購(gòu)部 /防損部 送貨到客戶處， 防損負(fù)責(zé)看管商品確保安全，團(tuán)購(gòu)?fù)茝V員聯(lián)系客戶 前來(lái)驗(yàn)貨，驗(yàn)貨完畢后，防損、團(tuán)購(gòu)?fù)茝V員共同幫客戶卸貨； 客戶在《大宗購(gòu)物訂貨單》上簽收。 借貨需當(dāng)天結(jié)算； 業(yè)務(wù) 供應(yīng)商 供應(yīng)商以通用的“團(tuán)購(gòu)客戶專用會(huì)員卡”享受會(huì)員價(jià) ； 由促銷主管、 前臺(tái)主管 /教練、防損部陪同下購(gòu)買商品。 如屬借出的商品，商品所屬部門主管 \教練、防損員共同清點(diǎn) 《借貨登記表》上的需還貨及結(jié)算的商品數(shù)量， 檢查商品質(zhì)量，由值班店長(zhǎng)確認(rèn)，把活動(dòng)所用去的商品在收銀臺(tái)進(jìn)行過(guò)機(jī)收款程序，剩余的商品返還賣場(chǎng)； 如是購(gòu)買的商品，則需 持收銀小票和商品所屬部門主管 \教練、防損員共同清點(diǎn)剩余商品實(shí)物，交店長(zhǎng)（值班店長(zhǎng)）確認(rèn)簽名后，辦理退貨 。 主任 /主管 防損部 門店防損部每周二至電腦部按部門打印易盜商品盤點(diǎn)明細(xì)；在上午 10： 00 前交商品所屬部門主管。 主任 /主管 防損部 防損部對(duì)盤點(diǎn)單進(jìn)行審核后交電腦員在上午 12： 00 時(shí)前核對(duì)出電腦庫(kù)存差異； 營(yíng)運(yùn)主管 防損主任 /主管 樓面部門 防損部 營(yíng)運(yùn)區(qū)相關(guān)部門主管配合防損部主任 /主管對(duì)盤點(diǎn)的差異（單品金額大于 100 元 含 或差異數(shù)量大于 5 件 含 以上）進(jìn)行分析； 部門主管和防損主任 /主管共同對(duì)差異原因進(jìn)行確認(rèn)，在當(dāng)天制定具體可行的整改措施。服務(wù)臺(tái)安裝 POS 機(jī)。并在經(jīng) 手人處簽名確認(rèn)。 在電腦小票上注明該單品已退。 財(cái)務(wù)部于次日上午 9 點(diǎn)前打印出前一日的 退貨明細(xì)表（含服務(wù)臺(tái)與收銀臺(tái)），并與前一日退貨證明單及小票核對(duì)，查看是否有差異。 接待顧客 確認(rèn)商品、單據(jù) 填單 通知權(quán)限人簽名 換貨 退貨 商品返回賣場(chǎng)