【導(dǎo)讀】我公司成立于20xx年，現(xiàn)有員工80余人。公司主要從事移動(dòng)通信覆蓋系統(tǒng)的勘測(cè)、設(shè)計(jì)、施工、開(kāi)通、維護(hù)等工作（部分領(lǐng)導(dǎo)和技術(shù)骨。技術(shù)實(shí)力及實(shí)戰(zhàn)經(jīng)驗(yàn)；了一批專(zhuān)業(yè)化、高素質(zhì)的通信技術(shù)人才。公司目前還擁有一批專(zhuān)職、高素質(zhì)、建設(shè)經(jīng)驗(yàn)豐富的施工隊(duì)伍。了承建商的高度認(rèn)可。我公司目前具有相當(dāng)規(guī)范的管理體系、內(nèi)部管理制度、工作流程及績(jī)效考核機(jī)制，部分工程管。理內(nèi)容已能通過(guò)公司OA管理平臺(tái)實(shí)現(xiàn)。杭州：公司總部設(shè)在杭州濱江區(qū)恒鑫大廈3樓，同時(shí)在濱文苑設(shè)有杭州項(xiàng)目部，配備5名設(shè)計(jì)。26人），從事本公司區(qū)域性業(yè)務(wù)及其它公司溫州市區(qū)移動(dòng)、聯(lián)通業(yè)務(wù)的工程施工；程的物業(yè)協(xié)調(diào)、業(yè)主關(guān)系維護(hù)、工程實(shí)施打下了良好的基礎(chǔ)；年9月5日起開(kāi)始實(shí)施。質(zhì)量手冊(cè)由總經(jīng)理指定綜合管理部負(fù)責(zé)組織編寫(xiě)，管理者代表審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)后發(fā)布?！顿|(zhì)量手冊(cè)》母本不加蓋“受控”印章，但須作為受控文件管理。

　　

【正文】 內(nèi)審報(bào)告，對(duì)內(nèi)審中發(fā)現(xiàn)的不符合項(xiàng)，審核組應(yīng)通知責(zé)任 部門(mén)及時(shí)采取糾正措施。 針對(duì)內(nèi)審中發(fā)現(xiàn)的不符合項(xiàng)，有關(guān)責(zé)任部門(mén)應(yīng)制定糾正措施，并限期實(shí)施整改，審核員對(duì)不符合項(xiàng)的整改情況，進(jìn)行跟蹤，驗(yàn)證糾正措施的實(shí)施情況和有效性。 所有內(nèi)審記錄由 綜合管理部 負(fù)責(zé)保管。 YM02NBSH/A0《內(nèi)部審核控制程序》 過(guò)程的監(jiān)視和測(cè)量 管理者代表通過(guò)內(nèi)審方法，對(duì) 質(zhì)量管理體系的過(guò)程進(jìn)行 監(jiān)視和測(cè)量。 過(guò)程監(jiān)視和測(cè)量的方法應(yīng)證實(shí)過(guò)程實(shí)現(xiàn)所策劃的結(jié)果的能力。 當(dāng)過(guò)程監(jiān)視和測(cè)量分析結(jié)果被識(shí)別需采取糾正措施實(shí)施改進(jìn)時(shí)應(yīng)提出改進(jìn)辦法。 產(chǎn)品的監(jiān)視和測(cè)量 根據(jù)本公司產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的過(guò)程， 各事業(yè)部工程管理 規(guī)定產(chǎn)品監(jiān)視和測(cè)量的要求，在產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過(guò)程的各階段實(shí)施對(duì)各項(xiàng)目的檢驗(yàn)，確保產(chǎn)品符合規(guī)定的要求，在產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的適當(dāng)階段對(duì)產(chǎn)品的質(zhì)量進(jìn)行試驗(yàn)，有關(guān)記錄應(yīng)予以保存。 總經(jīng)理 負(fù)責(zé)授權(quán)項(xiàng)目負(fù)責(zé)人為產(chǎn)品質(zhì)量放行的責(zé)任人。 產(chǎn)品在所有活動(dòng)未圓滿(mǎn) 完成之前，不應(yīng)放行安裝項(xiàng)目或交付服務(wù)。 不合格品控制 本公司編制并實(shí)施《不合格 項(xiàng) 控制程序》。 ，均判為不合格，應(yīng)及時(shí)進(jìn)行標(biāo)識(shí)、記錄評(píng)審和處置。不合格品經(jīng)返工后（必須有標(biāo)識(shí)）， 調(diào) 試人員應(yīng)按驗(yàn)收規(guī)范重新進(jìn)行驗(yàn)收。 負(fù)責(zé)對(duì)安裝 調(diào)試 過(guò)程不合格 項(xiàng) 進(jìn)行識(shí)別和控制，防止不合格品的非預(yù)期交付。 ，配套設(shè)備由各 部門(mén) 負(fù)責(zé)聯(lián)系退貨，工程項(xiàng)目中不合格品，由 各部門(mén)負(fù)責(zé) 評(píng)審、分析原因并提出返工、返修處置 。其他不合格由責(zé)任部門(mén)處置。 對(duì)在產(chǎn)品項(xiàng)目交付或開(kāi)始使用后發(fā)現(xiàn)的不合格，本公司應(yīng)針對(duì)不合格造成的后果采取適當(dāng)?shù)难a(bǔ)救措施。 支持性文件 YM02BHGX/A0 《 不合格項(xiàng) 控制程序》 數(shù)據(jù)分析 管理者代表負(fù)責(zé)確定數(shù)據(jù)分析的內(nèi)容，包括用戶(hù)滿(mǎn)意度、 產(chǎn)品的故障率 等，相關(guān)部門(mén)收集各方面的信息并加以分析，以證實(shí)和評(píng)價(jià)質(zhì)量管理體系的適宜性和有效性。 數(shù)據(jù)信息的來(lái)源主要有：外部檢查結(jié)果、用戶(hù)的投訴或反饋、質(zhì)量方針、目標(biāo)的完成情況、內(nèi)審報(bào)告、管評(píng)報(bào)告、試驗(yàn)和監(jiān)測(cè)的結(jié)果等。 通過(guò)數(shù)據(jù)分析為質(zhì)量管理體系 適宜性、充分性和有效性的評(píng)價(jià)提供如下信息： a)用戶(hù)滿(mǎn)意或不滿(mǎn)意； b)評(píng)價(jià)產(chǎn)品的符合性； c)過(guò)程、安裝項(xiàng)目的特性及其趨勢(shì)，包括采取預(yù)防措施的機(jī)會(huì)； d)供方評(píng)價(jià)的信息。 改進(jìn) 本公司編制并實(shí)施《糾正措施控制程序》和《預(yù)防措施控制程序》。 持續(xù)改進(jìn) 本公司編制《持續(xù)改善控制程序》 本公司應(yīng)通過(guò)質(zhì)量方針、目標(biāo)、質(zhì)量審核結(jié)果、數(shù)據(jù)分析、糾正和預(yù)防措施及管理評(píng)審的實(shí)施，持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量管理體系的有效性。 糾正措施 相關(guān)責(zé)任部門(mén)負(fù)責(zé)采取糾正措施，消除不合格原因，防止不 合格的再次發(fā)生，所采取糾正措施應(yīng)與不合格問(wèn)題的影響程度相適應(yīng)。 責(zé)任部門(mén)在采取糾正措施時(shí)，應(yīng)評(píng)審不合格，包括用戶(hù)的意見(jiàn)和投訴，通過(guò)調(diào)查分析確定不合格的原因，評(píng)價(jià)和實(shí)施所采取的糾正措施。 綜合管理部 負(fù)責(zé)對(duì)糾正措施的實(shí)施進(jìn)行跟蹤驗(yàn)證，評(píng)價(jià)其有效性。 ，相關(guān)責(zé)任部門(mén)識(shí)別所需的預(yù)防措施，采取的預(yù)防措施應(yīng)與潛在問(wèn)題的影響程度相適應(yīng)。 相關(guān)部門(mén)在采取預(yù)防措施時(shí)，應(yīng)識(shí)別潛在不合格及其原因，評(píng)價(jià)和確定所 采取預(yù)防措施并加以實(shí)施。 綜合管理部 負(fù)責(zé)跟蹤記錄所采取的預(yù)防措施的結(jié)果，并評(píng)審其有效性。 持續(xù)改進(jìn)的相關(guān)質(zhì)量記錄由 綜合管理部 負(fù)責(zé)保存。 支持性文件 YM02JZCS/A0《糾正措施控制程序》。 YM02YFCS/A0《預(yù)防措施控制程序》。 YM02CXGS/A0《持續(xù)改善控制程序》 。 附錄 1： 行政組織機(jī)構(gòu)圖 業(yè)務(wù)發(fā)展部 綜合管理部 總經(jīng)理 董事 會(huì) 業(yè)務(wù)支撐部 附錄 2：質(zhì)量管理體系結(jié)構(gòu)圖 總經(jīng)理 助理 產(chǎn)品事業(yè)部 通訊事業(yè)部 增值事業(yè)部 行政人事部 總經(jīng)理 運(yùn)營(yíng)事業(yè)部 市場(chǎng)部 客服部 綜合部 產(chǎn)品部 研發(fā)部 綜合管理 工程管理 工程管理 市場(chǎng)管理部 綜合管理 工程管理 市場(chǎng)管理 綜合管理 市場(chǎng)管理 管理者代表 附錄 3：質(zhì)量職能分配表 職能部門(mén) ISO9001:20xx 標(biāo) 準(zhǔn) 條 款 總經(jīng)理 管代 綜合管理部 產(chǎn)品事業(yè)部 通訊事業(yè)部 運(yùn)營(yíng)事業(yè)部 增值事業(yè)部 綜合部 市場(chǎng)部 產(chǎn)品部 研發(fā)部 客服部 總要求 ▲ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ 文件要求 ▲ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ 質(zhì)量手冊(cè) ▲ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ 文件控制 △ △ ▲ ▲ △ △ △ △ △ △ △ 記錄控制 △ △ ▲ ▲ △ △ △ △ △ △ △ 管理承諾 ▲ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ 以顧客為關(guān)注焦點(diǎn) ▲ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ 質(zhì)量方針 ▲ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ 策劃 △ ▲ △ △ △ △ △ △ △ △ △ 職責(zé)、權(quán)限與溝通 ▲ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ 管理評(píng)審 ▲ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ 資源提供 ▲ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ 人力資源 △ △ ▲ ▲ △ △ △ △ △ △ △ 基礎(chǔ)設(shè)施 △ △ ▲ ▲ △ △ △ △ △ △ △ 工作環(huán)境 △ △ ▲ ▲ △ △ △ △ △ △ △ 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃 △ △ △ △ △ ▲ △ △ △ △ △ 與用戶(hù)有關(guān)的過(guò)程 △ △ △ △ ▲ △ △ △ ▲ ▲ ▲ 設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā) △ △ △ △ △ △ ▲ △ △ △ △ 采購(gòu) △ △ △ △ ▲ △ △ △ △ ▲ △ 生產(chǎn)和服務(wù)提供的控制 △ △ △ △ △ △ △ ▲ ▲ ▲ ▲ 生產(chǎn)和服務(wù)提供的 確認(rèn) △ △ △ △ △ △ △ ▲ △ △ △ 標(biāo)識(shí)和可追溯性 △ △ △ △ △ △ △ ▲ △ △ △ 用戶(hù)財(cái)產(chǎn) △ △ △ △ △ △ △ ▲ △ △ △ 產(chǎn)品防護(hù) △ △ △ △ △ △ △ ▲ △ △ △ 監(jiān)視和測(cè)量裝置的控制 △ △ △ △ △ △ ▲ △ △ △ △ 總則 △ ▲ △ △ △ △ △ △ △ △ △ 用戶(hù)滿(mǎn) 意 △ △ △ △ ▲ △ △ △ ▲ ▲ ▲ 內(nèi)部審核 △ △ ▲ △ △ △ △ △ △ △ △ 過(guò)程的監(jiān)視和測(cè)量 △ ▲ △ △ △ △ △ △ △ △ △ 產(chǎn)品的監(jiān)視和測(cè)量 △ △ △ △ △ △ △ ▲ ▲ ▲ ▲ 不合格品控制 △ △ △ △ △ △ △ ▲ ▲ ▲ ▲ 數(shù)據(jù)分析 △ ▲ △ △ △ △ △ △ △ △ △ 改進(jìn) △ ▲ △ △ △ △ △ △ △ △ △ 附錄 4 程 序文件清單 序號(hào) 程序文件名稱(chēng) 程序文件編號(hào) 備注 1 文件控制程序 YM02WJKZ/A0 2 質(zhì)量記錄控制程序 YM02ZLJL/A0 3 管理評(píng)審程序 YM02GLPS/A0 4 人力資源控制程序 YM02RLZY/A0 5 設(shè)備 和工作環(huán)境 控制程序 YM02SBHG/A0 6 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)策劃控制程序 YM02CPSX/A0 7 物流控制程序 YM02WLKZ/A0 8 顧客財(cái)產(chǎn)控制程序 YM02GKCC/A0 9 采購(gòu)控制程序 YM02CGKZ/A0 10 系統(tǒng) 集成實(shí)現(xiàn)和服務(wù)控制程序 YM02XTJC/A0 11 合同評(píng)審控制程序 YM02HTPS/A0 12 持續(xù)改善控制程序 YM02CXGS/A0 13 用戶(hù)滿(mǎn)意程度測(cè)量控制程序 YM02YHMY/A0 14 內(nèi)部 審核控制程序 YM02NBSH/A0 15 不合格 項(xiàng) 控制程序 YM02BHGX/A0 16 糾正措施控制程序 YM02JZCS/A0 17 預(yù)防措施控制程序 YM02YFCS/A0