【導(dǎo)讀】有效/修訂版本。適用于與食品安全管理體系有關(guān)的文件控制?？偨?jīng)理負(fù)責(zé)批準(zhǔn)發(fā)布食品安全管理手冊(cè)。各部門(mén)負(fù)責(zé)相關(guān)文件的編制、使用和保管。乳業(yè)行政部負(fù)責(zé)組織對(duì)現(xiàn)有體系文件的定期評(píng)審。制、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)、企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)、操作規(guī)程、審驗(yàn)規(guī)范及部門(mén)記錄等。存并報(bào)乳業(yè)行政部備案存檔；輸出文件或其他標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范等，文件的組成應(yīng)適合于其特有的活動(dòng)方式。業(yè)務(wù)部門(mén)依據(jù)本文件要求進(jìn)行保存、使用。文件發(fā)布前應(yīng)得到批準(zhǔn)，以確保文件是適宜的。由各主管部門(mén)按本程序規(guī)定執(zhí)行管理。蓋表明其受控狀態(tài)的印章，沒(méi)有受控欄的在其右上角加蓋表明其受狀態(tài)的印章。原批準(zhǔn)人員批準(zhǔn)后修改，并在《文件更改/作廢/銷(xiāo)毀處理單》中填寫(xiě)相關(guān)內(nèi)容；b)換版：當(dāng)文件更改內(nèi)容超過(guò)1/3時(shí)或根據(jù)工作情況，對(duì)文件進(jìn)行換版。控文件清單》上；用部門(mén)，使用部門(mén)持用人簽字后領(lǐng)?。?

　　

【正文】 職責(zé) 生產(chǎn)部是產(chǎn)品標(biāo)識(shí)和可追溯性的歸口管理部門(mén)。 品管部 具體負(fù)責(zé)檢驗(yàn)和試驗(yàn)的狀態(tài)標(biāo)識(shí)。 供應(yīng)部具體負(fù)責(zé)庫(kù)房物資的產(chǎn)品標(biāo)識(shí)和產(chǎn)品防護(hù)和送發(fā)貨的工作。 生產(chǎn)車(chē)間配合做好標(biāo)識(shí)工作和產(chǎn)品防護(hù)工作。 4 程序 產(chǎn)品標(biāo)識(shí) 標(biāo)識(shí)的方式：標(biāo)識(shí)牌、生產(chǎn)記錄、劃分區(qū)域等。 標(biāo)識(shí)范圍：包括材料、半成品、成品、顧客財(cái)產(chǎn)、廢品廢料等。 原輔材料采用區(qū)域標(biāo)志或標(biāo)牌，即對(duì)同種規(guī)格、型號(hào)材料放在一起，劃定區(qū)域標(biāo)識(shí)或掛牌標(biāo)識(shí)。 半成品、成品標(biāo)識(shí)：劃區(qū)或直接掛牌標(biāo)識(shí)。 產(chǎn)品標(biāo)識(shí)的管理 各種原輔材料的 標(biāo)識(shí)由供應(yīng)部負(fù)責(zé)倉(cāng)庫(kù)人員具體管理。 半成品、成品的標(biāo)識(shí)由車(chē)間與檢驗(yàn)員負(fù)責(zé)標(biāo)識(shí)。 成品入庫(kù)后倉(cāng)庫(kù)保管員同時(shí)要做好標(biāo)識(shí)維護(hù)工作。 檢驗(yàn)和試驗(yàn)狀態(tài)標(biāo)識(shí) 檢驗(yàn)和試驗(yàn)狀態(tài)分為四種類(lèi)型：待檢、合格品、不合格、待判定 原輔材料和顧客提供的產(chǎn)品到本公司后，由倉(cāng)庫(kù)保管員放置“待檢”標(biāo)牌，不合格的原材料掛上“不合格”的標(biāo)牌。 末經(jīng)最終檢驗(yàn)的產(chǎn)品應(yīng)堆放在“待檢區(qū)”或掛上“待檢”標(biāo)牌。 對(duì)末有檢驗(yàn)結(jié)論的物品要有“待判定”的標(biāo)識(shí)。 整個(gè)生產(chǎn)過(guò)程中，產(chǎn)品的檢驗(yàn)的試驗(yàn)狀態(tài)需要標(biāo)識(shí)，標(biāo)識(shí)可用標(biāo)牌或劃分區(qū)域等方式。 檢驗(yàn)和試驗(yàn)狀態(tài)的管理 原輔材料的檢驗(yàn)狀態(tài)管理由檢驗(yàn)員負(fù)責(zé)、由倉(cāng)庫(kù)保管員和檢驗(yàn)員管理。 成品的檢驗(yàn)和試驗(yàn)狀態(tài)管理，由檢驗(yàn)員負(fù)責(zé)。 當(dāng)檢驗(yàn)和試驗(yàn)狀態(tài)標(biāo)識(shí)不清或丟失時(shí)，檢驗(yàn)員應(yīng)立即對(duì)產(chǎn)品檢驗(yàn)和試驗(yàn)加以標(biāo)識(shí)。 產(chǎn)品的可追溯性管理 原輔材料經(jīng)檢驗(yàn)合格后，由倉(cāng)庫(kù)保管員進(jìn)行登記臺(tái)帳，同時(shí)開(kāi)具入庫(kù)單，發(fā)料要 憑領(lǐng)料單領(lǐng)料便于追溯。倉(cāng)庫(kù)保管員按月將入庫(kù)單等裝訂成冊(cè)，發(fā)生質(zhì)量問(wèn)題能追溯。領(lǐng)料單應(yīng)填 寫(xiě)產(chǎn)品名稱(chēng)及規(guī)格、數(shù)量、領(lǐng)料人、發(fā)料人、領(lǐng)料日期，必要時(shí)應(yīng)填寫(xiě)檢驗(yàn)單號(hào)。 成品追溯，可根據(jù)最終檢驗(yàn)記錄、開(kāi)具成品入庫(kù)單，進(jìn)庫(kù)要登記臺(tái)帳、產(chǎn)品發(fā)出要憑送貨單核對(duì)正確后才能發(fā)貨。以便追溯。 在有可追溯性要求的場(chǎng)合，必須進(jìn)行控制并記錄產(chǎn)品的唯一性標(biāo)識(shí)。 5 產(chǎn)品防護(hù) 搬運(yùn) 根據(jù)本公司產(chǎn)品的特點(diǎn)，在產(chǎn)品流轉(zhuǎn)過(guò)程中應(yīng)選用合適的運(yùn)輸工具、人工搬運(yùn)時(shí)應(yīng)小心輕放，防止產(chǎn)品散落。 搬運(yùn)要保護(hù)產(chǎn)品和標(biāo)識(shí)或有關(guān)檢驗(yàn)、試驗(yàn)狀態(tài)的標(biāo)記，防止丟失或被擦掉。 儲(chǔ)存 產(chǎn) 品應(yīng)儲(chǔ)存在有規(guī)定的場(chǎng)所，場(chǎng)所內(nèi)應(yīng)劃分堆放區(qū)域。標(biāo)識(shí)應(yīng)明了、準(zhǔn)確、清晰。 倉(cāng)庫(kù)儲(chǔ)存產(chǎn)品應(yīng)分類(lèi)管理并作標(biāo)識(shí)，防止產(chǎn)品在使用過(guò)程中混用，做到帳、物、卡相符。對(duì)危險(xiǎn)品倉(cāng)庫(kù)更要做好標(biāo)識(shí)和儲(chǔ)存。 原輔材料、產(chǎn)品規(guī)定驗(yàn)收合格后方能入庫(kù)，無(wú)檢驗(yàn)單或不合格產(chǎn)品或材料一律不得入庫(kù)。 倉(cāng)庫(kù)內(nèi)要保持通風(fēng)、干燥、工作。 倉(cāng)庫(kù)管理人員應(yīng)核對(duì)領(lǐng)料憑證，正確無(wú)誤時(shí)才能準(zhǔn)予發(fā)放物品。 包裝 本公司產(chǎn)品的包裝必須按照工藝要求或顧客要求進(jìn)行包裝。 防護(hù) 產(chǎn)品的防護(hù)要做到防止潮濕 、變質(zhì)等現(xiàn)象，同時(shí)對(duì)標(biāo)識(shí)要防護(hù)齊全。 交付 產(chǎn)品經(jīng)最終檢驗(yàn)合格后才能進(jìn)行交付，由銷(xiāo)售部負(fù)責(zé)與顧客溝通進(jìn)行交付產(chǎn)品。 產(chǎn)品交付應(yīng)按顧客指定的地點(diǎn)進(jìn)行交付，做好交付手續(xù)。 銷(xiāo)售部負(fù)責(zé)產(chǎn)品的售后服務(wù)。 a) 負(fù)責(zé)組織、協(xié)調(diào)產(chǎn)品的各種服務(wù)工作。 b) 負(fù)責(zé)與顧客聯(lián)絡(luò)，妥善處理顧客投訴，負(fù)責(zé)保存相關(guān)處理記錄。 c) 負(fù)責(zé)對(duì)顧客滿(mǎn)意程序進(jìn)行調(diào)查，執(zhí)行《顧客滿(mǎn)意程度的測(cè)量程序》。 d) 利用與顧客的交往，主動(dòng)向顧客介紹本公司的產(chǎn)品，提供宣傳資料解答顧客提問(wèn)，及時(shí)掌握市場(chǎng)動(dòng)態(tài)和顧客需求 的動(dòng)向。 6 支持性文件 倉(cāng)庫(kù)管理制度 7 質(zhì)量記錄 原材料入庫(kù)單 領(lǐng)料單 產(chǎn)品入庫(kù)單 訂貨合同交接單 監(jiān)視和測(cè)量裝置空盒子程序 1 目的 為鑒別需實(shí)施的測(cè)量和監(jiān)視裝置以及為確保產(chǎn)品符合規(guī)定要求所必須的監(jiān)視和測(cè)量裝置。監(jiān)視和測(cè)量裝置的使用和控制應(yīng)確保測(cè)量能力與測(cè)量要求相一致。確保測(cè)量和監(jiān)控結(jié)果的有效性。 2 適用范圍 適用于本公司所有的監(jiān)視和測(cè)量裝置的控制。 3 職責(zé) 品管部負(fù)責(zé)監(jiān)視和測(cè)量裝置（簡(jiǎn)稱(chēng)計(jì)量器具）的歸口管理。 使用單位負(fù)責(zé)對(duì)測(cè)量和監(jiān)控設(shè)備的維護(hù)、保養(yǎng)。 4 程序 測(cè)量設(shè)備（器具）的分類(lèi) 類(lèi)測(cè)量設(shè)備 應(yīng)符合下列情況： a) 公司用于量值傳遞的測(cè)量設(shè)備（器具）； b) 凡用于公司貿(mào)易結(jié)算、安全防護(hù)、環(huán)境監(jiān)測(cè)的測(cè)量設(shè)備（器具）； c) 用于產(chǎn)品關(guān)鍵參數(shù)的質(zhì)量檢驗(yàn)和工藝過(guò)程中關(guān)鍵參數(shù)的控制用測(cè)量設(shè)備（器具） d) 使用率高，而量值可靠性差的計(jì)量器具； B 類(lèi)測(cè)量設(shè)備（器具） B 類(lèi)測(cè)量設(shè)備（器具），應(yīng)符合下列情況： a) 工藝過(guò)程中非關(guān)鍵參數(shù)控制控制用的測(cè)量設(shè)備（器具）； b) 產(chǎn)品質(zhì)量的一般 參數(shù)檢驗(yàn)用的測(cè)量設(shè)備（器具）； c) 用于一般原材料、元器件、外協(xié)外購(gòu)件的質(zhì)量驗(yàn)收用的測(cè)量設(shè)備（器具） d) 企業(yè)內(nèi)部核算的能源、物資管理用測(cè)量設(shè)備（器具） C 類(lèi)測(cè)量設(shè)備（器具） 列入 C 類(lèi)測(cè)量設(shè)備（器具），可不建立測(cè)量設(shè)備臺(tái)帳，不進(jìn)行周期檢定，只在投用前進(jìn)行一次性檢定或驗(yàn)收，可不在測(cè)量設(shè)備上做標(biāo)識(shí)。 C 類(lèi)測(cè)量設(shè)備（器具），應(yīng)符合下列情況： a) 生產(chǎn)工藝過(guò)程、經(jīng)營(yíng)管理、能源管理中在生產(chǎn)線或設(shè)備裝置上固定安裝的，不易拆卸而又無(wú)嚴(yán)格準(zhǔn)確度要求的指示用測(cè)量設(shè)備（器具）； b) 測(cè)量設(shè)備（器具）性能穩(wěn)定可靠，而使用又 不頻繁的測(cè)量設(shè)備（器具）； c) 低值易耗的非強(qiáng)檢測(cè)量器具； 測(cè)量和監(jiān)控設(shè)備的確定、采購(gòu)和驗(yàn)收 根據(jù)所需測(cè)量能力和測(cè)量要求配置測(cè)量和監(jiān)控設(shè)備，對(duì)其確定、采購(gòu)和驗(yàn)收，執(zhí)行《生產(chǎn)設(shè)備的配置和管理控制程序》的規(guī)定，國(guó)內(nèi)制造的要具有計(jì)量器具制造許可證（ CMC 標(biāo)志），進(jìn)口的要采用國(guó)際標(biāo)準(zhǔn)和標(biāo)志。 測(cè)量和監(jiān)控設(shè)備的初次檢定 經(jīng)驗(yàn)收合格的測(cè)量和監(jiān)控設(shè)備，生產(chǎn)廠提供的檢定證書(shū)作為初次檢定憑證，如無(wú)檢定合格證，品管部負(fù)責(zé)送檢，合格后才能使用，檢定合格應(yīng)粘貼表明其檢定狀態(tài)的標(biāo)識(shí)。 品管部負(fù)責(zé) 對(duì)測(cè)量和監(jiān)控設(shè)備編號(hào)，建立測(cè)量監(jiān)控設(shè)備臺(tái)帳記錄設(shè)備的編號(hào)、名稱(chēng)、規(guī)格型號(hào)、精度等級(jí)、生產(chǎn)廠家、檢定周期、核準(zhǔn)日期、放置地點(diǎn)等。 測(cè)量、監(jiān)控設(shè)備的周期檢定 品管部每年底制訂下一年的《周期檢定計(jì)劃》，根據(jù)計(jì)劃執(zhí)行周期檢定。 對(duì)需送外檢定的設(shè)備，由質(zhì)檢科負(fù)責(zé)與技術(shù)監(jiān)督局聯(lián)系進(jìn)行檢定，并由其出具檢定報(bào)告。 對(duì)于不能溯源到國(guó)際或國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)的設(shè)備，應(yīng)按設(shè)備操作手冊(cè)和使用經(jīng)驗(yàn)，品管部負(fù)責(zé)編制校準(zhǔn)規(guī)定，使用者自行進(jìn)行校準(zhǔn)。 檢定合格的設(shè)備，品管部負(fù)責(zé)粘貼 “ 合格 ” 標(biāo)簽；檢定不合格的，貼 “ 不 合格 ”標(biāo)簽，修理后重新檢定；對(duì)不便粘貼標(biāo)簽的設(shè)備，可在測(cè)量監(jiān)控設(shè)備檔案中注明。 測(cè)量、監(jiān)控設(shè)備的使用、搬運(yùn)、維護(hù)和貯存控制 使用者應(yīng)嚴(yán)格按照使用說(shuō)明書(shū)或質(zhì)檢科編制的《監(jiān)視、測(cè)量設(shè)備操作規(guī)程》使用設(shè)備，確保設(shè)備的測(cè)量和監(jiān)控能力與要求相一致，防止發(fā)生可能使檢定失效的調(diào)整。使用后要進(jìn)行適當(dāng)?shù)木S護(hù)和保養(yǎng)。 在使用測(cè)量、監(jiān)控設(shè)備前，應(yīng)按規(guī)定檢查設(shè)備是否工作正常，是否在檢定有效期內(nèi)。 使用者在測(cè)量監(jiān)控設(shè)備的搬運(yùn)、維護(hù)和貯存過(guò)程中，要遵守使用說(shuō)明書(shū)和操作規(guī)程的要求，防止其損壞或失效。 測(cè)量、監(jiān)控設(shè)備的檢定、修理、報(bào)廢等應(yīng)記錄在設(shè)備檔案內(nèi)。 測(cè)量、監(jiān)控設(shè)備偏離檢定狀態(tài)的控制 發(fā)現(xiàn)檢測(cè)設(shè)備偏離檢定狀態(tài)時(shí)，應(yīng)停止檢測(cè)工作，及時(shí)報(bào)告品管部。品管部應(yīng)追查使用該設(shè)備檢測(cè)的產(chǎn)品流向，再評(píng)價(jià)以住檢測(cè)結(jié)果的有效性，確定需重新檢測(cè)的范圍并重新檢測(cè)。質(zhì)檢科應(yīng)組織對(duì)設(shè)備故障進(jìn)行分析、維修并重新檢定，采取相應(yīng)的措施。 對(duì)無(wú)法修復(fù)的設(shè)備，經(jīng)質(zhì)檢科會(huì)同生產(chǎn)車(chē)間確認(rèn)后報(bào)公司總經(jīng)理批準(zhǔn)后，按相應(yīng)程序報(bào)廢 或作相應(yīng)處理。 測(cè)量和監(jiān)控設(shè)備的環(huán)境要求 測(cè)量和監(jiān)控設(shè)備的使 用環(huán)境應(yīng)符合相關(guān)技術(shù)文件的規(guī)定，由品管部負(fù)責(zé)監(jiān)督檢查。 對(duì)檢測(cè)人員的要求 生技部負(fù)責(zé)對(duì)測(cè)量、監(jiān)控設(shè)備的使用人員進(jìn)行培訓(xùn)，經(jīng)考試合格上崗。 與測(cè)量、監(jiān)視裝置控制有關(guān)的記錄由品管部負(fù)責(zé)管理，執(zhí)行《記錄控制程序》。 5 技術(shù)資料 各類(lèi)監(jiān)視和測(cè)量裝置的鑒定書(shū)或合格證以及檢定記錄，由品管部統(tǒng)一保存，保存期為兩年。 6 相關(guān)文件 記錄控制程序 生產(chǎn)設(shè)施的配置和管理控制程序 監(jiān)視、測(cè)量設(shè)備操作規(guī)程 7 質(zhì)量記錄 監(jiān)視和測(cè)量裝置臺(tái)帳 監(jiān)視和測(cè)量裝置周檢計(jì)劃表 測(cè)量設(shè)備（器具）封存、啟用、報(bào)廢申請(qǐng) 表 溝通控制程序 1 目的 為確保在整個(gè)食品鏈中能夠獲得充分的食品安全方面的信息以及在企業(yè)內(nèi)部與有關(guān)的人員就影響食品質(zhì)量安全的事項(xiàng)進(jìn)行溝通，特建立本程序。 2 范圍 適用于企業(yè)外部和內(nèi)部溝通。 3 職責(zé) 食品安全小組長(zhǎng)負(fù)責(zé)就企業(yè)的食品安全問(wèn)題進(jìn)行對(duì)外溝通。 客服銷(xiāo)售部和乳業(yè)行政部共同負(fù)責(zé)組織外部溝通。 乳業(yè)行政部保管超過(guò)一年的與溝通有關(guān)的記錄。 4 程序 外部溝通 應(yīng)能夠獲取企業(yè)的產(chǎn)品在食品安全方面的 信息； 應(yīng)當(dāng)注意 與下列各方進(jìn)行溝通 ： 供方； 顧客或消費(fèi)者的反饋； 主管部門(mén)； 對(duì)體系的有效性或更新產(chǎn)生影響，或?qū)⑹芷溆绊懙钠渌M織。 通過(guò)外部溝通獲得的信息應(yīng)作為體系更新 和管理評(píng)審的輸入。 應(yīng)保持外部溝通所獲取信息的任何形式的記錄。 內(nèi)部溝通 企業(yè)應(yīng) 確保食品安全小組及時(shí)獲得包括以下方面變更的信息： a) 產(chǎn)品或新產(chǎn)品； b) 原料、輔料和服務(wù)； c) 生產(chǎn)系統(tǒng)和設(shè)備； d) 生產(chǎn)場(chǎng)所，設(shè)備位置，周邊環(huán)境； e) 清潔和衛(wèi)生方案； f) 包裝、貯存和分銷(xiāo)系統(tǒng)； g) 人員資格水平和（ 或 ） 職責(zé) 及 權(quán)限分配； h) 法律法規(guī)要求； i) 與食品安全危害和控制措施有關(guān)的知識(shí)； j) 組織遵守的顧客、行業(yè)和其他要求； k) 來(lái)自外部相關(guān)方的有關(guān)問(wèn)詢(xún)； l) 表明與產(chǎn)品有關(guān)的食品安全危害的抱怨； m) 影響食品安全的其他條件。 組織應(yīng)確保在不同層次和職能之間，就食品安全管理體系的過(guò)程，包括上述（但不必同時(shí)）信息的變更進(jìn)行溝通。 食品安全管理體系有關(guān)的內(nèi)部溝通，可采用會(huì)議，布告欄等各種形式。 內(nèi)部溝通獲得的信息應(yīng) 作為體系更新 和管理評(píng)審的輸入。 載內(nèi)部溝通的任何形式的記錄。 5 相關(guān)文件 《應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)控制程序》 《撤回控制程序》 《安全管理體系更新控制程序》 6 相關(guān)記錄 應(yīng)保持外部溝通所獲取信息的任何形式的記錄 應(yīng)保持記載內(nèi)部溝通的任何形式的記錄