【導(dǎo)讀】購(gòu)買接收等進(jìn)行控制，以確保公司與質(zhì)量保證體系有關(guān)的文件均處于受控狀態(tài)。當(dāng)范圍的標(biāo)準(zhǔn)和顧客提供的圖樣等外來(lái)文件等。技術(shù)質(zhì)量部負(fù)責(zé)質(zhì)量保證體系涉及的所有文件和資料控制的歸口管理。統(tǒng)責(zé)任人對(duì)文件進(jìn)行審核，質(zhì)保工程師批準(zhǔn)。質(zhì)量保證手冊(cè)：WXSP/SC-A/1。順序號(hào)，管理制度為WXSP/ZD-順序號(hào)。規(guī)程）為WXSP/ZDS-順序號(hào)；質(zhì)量記錄:ZJ-對(duì)應(yīng)ISO9001-20xx標(biāo)準(zhǔn)章節(jié)號(hào)-順序號(hào);質(zhì)量計(jì)劃：。；熱處理工藝評(píng)定報(bào)告：。責(zé)編制，總經(jīng)理批準(zhǔn)后頒布實(shí)施。第三層次文件包括《崗位作業(yè)指導(dǎo)書(shū)匯編》及管理文件由各職能部門(mén)組織編寫(xiě)，進(jìn)行登記和簽收，對(duì)受控文件，在文件封面的文件受控狀態(tài)欄標(biāo)明,以示為受控、有效版本。改通知單》進(jìn)行更改。文件和資料失效或到了最低保存期限，經(jīng)質(zhì)保師批準(zhǔn)后，由各主管部門(mén)進(jìn)行銷毀。作廢文件后銷毀。以提供符合產(chǎn)品質(zhì)量規(guī)定要求和質(zhì)量體系有效運(yùn)行的證據(jù)。部負(fù)責(zé)生產(chǎn)原始記錄填寫(xiě)、確認(rèn)、收集、歸檔的管理。

　　

【正文】 具的日常維護(hù)保養(yǎng)工作。 人員資格 從事理化檢驗(yàn)和試驗(yàn)的人員應(yīng)具有相關(guān)的專業(yè)知識(shí)，能熟練進(jìn)行理化試驗(yàn)，由 行政部 進(jìn)行資格確認(rèn)并發(fā)上崗證書(shū)。 檢驗(yàn)與試驗(yàn)設(shè)備的管理： 為確保理化試驗(yàn)的科學(xué)性和準(zhǔn)確性，應(yīng)使用于理化檢驗(yàn)與試驗(yàn)的儀器、儀表、設(shè)備及計(jì)量器具等處于良好的使用狀態(tài)，定期得到校準(zhǔn)／檢定，創(chuàng)造檢驗(yàn)與試驗(yàn)相適應(yīng)的環(huán)境條件，保證符合規(guī)定要求，并可以溯源到國(guó)家基準(zhǔn)。具體按公司《設(shè)備和檢驗(yàn)與試驗(yàn)裝置控制 程序 》執(zhí)行。 過(guò)程控制 化學(xué)分析試樣由 管坯下料 人員根據(jù)來(lái)料每爐切取一個(gè)試樣、進(jìn)行標(biāo)識(shí)和將試樣送交 試驗(yàn) 中心。 試驗(yàn) 中心根據(jù)送來(lái)的試樣及時(shí)進(jìn)行化學(xué)分析工作， 認(rèn)真如實(shí)地填寫(xiě)原始記錄 ，若遇到分析結(jié)果有偏離的情況 及時(shí)報(bào)告 質(zhì)保師 組織人員進(jìn)行分析處置。其他理化試驗(yàn)樣由 技術(shù)質(zhì)量部 進(jìn)行取樣 加工， 進(jìn)行相應(yīng)的理化試驗(yàn)工作，將試驗(yàn)結(jié)果 填寫(xiě)在 相應(yīng)的原始記錄中。 理化人員負(fù)責(zé)核對(duì)試樣，檢查設(shè)備完好情況，并按法規(guī)、規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)、技術(shù)文件的規(guī)定組織有關(guān)檢驗(yàn)和試驗(yàn)。填寫(xiě)檢驗(yàn)原始記錄及報(bào)告并簽字。 理化檢驗(yàn)人員應(yīng)對(duì)試樣、檢驗(yàn) 和試驗(yàn)的結(jié)果負(fù)責(zé)，并對(duì)結(jié)果進(jìn)行復(fù)查。 重復(fù)檢驗(yàn)與試驗(yàn)：如初次檢驗(yàn)不合格，可以按照有關(guān)規(guī)定的要求對(duì)允許重復(fù)檢驗(yàn)的不合格項(xiàng)目進(jìn)行重復(fù)取樣進(jìn)行檢驗(yàn)與試驗(yàn)。 不合格品的處理：對(duì)于試驗(yàn)中出現(xiàn)的不合格情況及時(shí)報(bào)告 技術(shù)質(zhì)量部 ，對(duì)該批產(chǎn)品按《不合格品控制程序》進(jìn)行處置。 試樣的加工和保存： 試驗(yàn)樣的加工按相應(yīng)的試驗(yàn)方法標(biāo)準(zhǔn)要求 進(jìn)行 ；試樣保存要求：化學(xué)分析樣保存四年；力學(xué)性能所有編號(hào)試樣在成品出廠后三個(gè)月內(nèi)無(wú)異議交倉(cāng)庫(kù)保管員處理。工藝擴(kuò)口、壓扁試驗(yàn)樣交貨后半年即可處理。所有保留試樣到年限后按過(guò)期處 理。以上試樣按如下方式進(jìn)行編號(hào)，便于追蹤。編號(hào)規(guī)定如下： 產(chǎn)品 爐 批號(hào)加試樣的順序號(hào)，比如一 個(gè)爐 批產(chǎn)品取了兩個(gè)拉伸試驗(yàn)樣，那么兩個(gè)試驗(yàn)樣的編號(hào)就是 爐 批號(hào) 1， 爐 批號(hào) 2，按這樣的方式進(jìn)行。 （ 1）《 元素 分析 原始 記錄》 ZJ833 （ 2） 《 送 檢 單 》 ZJ821 （ 3） 《 力學(xué)性能試驗(yàn)原始記錄 》 ZJ834 （ 4）《 金相試驗(yàn) 原始 記錄》 ZJ835 （ 5） 《 元素 分析 檢測(cè)報(bào)告 》 ZJ836 （ 6）《 金相檢測(cè)報(bào)告 》 ZJ841 （ 7） 《力學(xué)性能 檢測(cè)報(bào)告 》 ZJ838 （ 8）《 理化分析檢測(cè)報(bào)告 》 ZJ842 檢驗(yàn)與試驗(yàn)控制程序 （文件編號(hào)： WXSP/CX12） ： 對(duì)本公司進(jìn)貨物資、生產(chǎn)過(guò)程產(chǎn)品、成品進(jìn)行規(guī)定項(xiàng)目的檢驗(yàn)和試驗(yàn)，保證未經(jīng)檢驗(yàn)和試驗(yàn)合格的產(chǎn)品不入庫(kù)、不轉(zhuǎn)序、不投入使用和出廠。 適用于本公司進(jìn)貨、工序中半成品及成品的檢驗(yàn)和試驗(yàn)。 本程序由 技術(shù)質(zhì) 量部 負(fù)責(zé)組織起草，負(fù)責(zé)組織編制檢驗(yàn)作業(yè)指導(dǎo)書(shū)。 技術(shù)質(zhì)量部 負(fù)責(zé)對(duì)采購(gòu)物資、工序中半成品及成品的檢驗(yàn)和試驗(yàn)工作，對(duì)質(zhì)量信息的反饋?zhàn)龊锰幚?，妥善保存相關(guān)質(zhì)量記錄。 生技部負(fù)責(zé)提供有關(guān)技術(shù)要求、標(biāo)準(zhǔn)等資料文件，必要時(shí)參與質(zhì)量問(wèn)題處理。 各相應(yīng)檢驗(yàn)負(fù)責(zé)人對(duì)負(fù)責(zé)項(xiàng)目的檢驗(yàn)文件進(jìn)行審核，對(duì)報(bào)告進(jìn)行批準(zhǔn)對(duì)結(jié)果負(fù)責(zé)。 技術(shù)質(zhì)量部 負(fù)責(zé)按檢驗(yàn)作業(yè)指導(dǎo)書(shū)規(guī)定的要求對(duì)專職檢驗(yàn)員組織培訓(xùn)，具體要求按《人力資源控制程序》執(zhí)行。 由 技術(shù)質(zhì)量部 組織有關(guān)技術(shù)／檢驗(yàn)負(fù)責(zé)人員編制檢驗(yàn)作業(yè)指導(dǎo)書(shū) （內(nèi)容包括檢驗(yàn)依據(jù)、 抽樣、制樣、檢驗(yàn)方法、檢驗(yàn)項(xiàng)目和驗(yàn)收規(guī)則等 )，經(jīng)檢驗(yàn)負(fù)責(zé)人審核后由質(zhì)保師批準(zhǔn)后發(fā)布。 采購(gòu)物資的驗(yàn)證 管坯或母管 到貨后，由理化中心協(xié)助倉(cāng)庫(kù)按照《 管坯 檢驗(yàn)作業(yè)指導(dǎo)書(shū)》 、《母管檢驗(yàn) 作 業(yè)指導(dǎo)書(shū)》 進(jìn)行相應(yīng)項(xiàng)目的檢驗(yàn)，對(duì)照《 采購(gòu)計(jì)劃單 》 或采購(gòu)合同，對(duì) 對(duì)方送貨單進(jìn)行重量、數(shù)量尺寸外觀的驗(yàn)收，驗(yàn)證質(zhì)保書(shū)并妥善保存； 管坯準(zhǔn)備 工序 （坯料斷切） 進(jìn)行化學(xué)分析取樣并將標(biāo)識(shí)移植到化學(xué)分析試樣上，然后送交理化中心分析 ， 及時(shí)填寫(xiě) 坯料報(bào)表 。 驗(yàn)收合格后以入庫(kù)通知單的形式通知倉(cāng)庫(kù)辦理入庫(kù)手續(xù)。 模 具到貨后倉(cāng)庫(kù)保管員負(fù)責(zé) 數(shù)量外觀的驗(yàn)收 。 工 模具 尺寸外形方面的檢驗(yàn)由 車間主任 或工段長(zhǎng) 負(fù)責(zé)驗(yàn)收和檢驗(yàn)， 采取使用性 驗(yàn)收。驗(yàn)收合格后及時(shí)辦理入庫(kù)手續(xù)。填寫(xiě)原始記錄。 其他輔助材料的驗(yàn)收主要由倉(cāng)庫(kù)保管員對(duì)照送貨單、進(jìn)行數(shù)量的驗(yàn)收，驗(yàn)證合格證等，合格后辦理入庫(kù)手續(xù)。 過(guò)程檢驗(yàn)和試驗(yàn) ：在生產(chǎn)過(guò)程中由 技術(shù)質(zhì)量 部、車間管理人員巡檢，操作人員做好“三檢”工作，即自檢、互檢、 專職 檢驗(yàn)來(lái)進(jìn)行的。 自檢：即操作者對(duì)自己完成的操作進(jìn)行檢驗(yàn)。每個(gè)操作者應(yīng)嚴(yán)格按照所在工序的要求完成工作，并依據(jù)工藝文件的要求對(duì)自 己完成的操作自行檢驗(yàn)，若發(fā)現(xiàn)不合格時(shí)應(yīng)立即返工，自檢合格后經(jīng)檢驗(yàn)員確認(rèn)后方能流轉(zhuǎn)到下一工序，操作者要對(duì)所完成的工作質(zhì)量負(fù)責(zé)。 互檢：操作者在加工本道工序時(shí)。必須嚴(yán)格檢查上道工序產(chǎn)品質(zhì)量是否符合標(biāo)準(zhǔn)要求，上道工序產(chǎn)品不合格的本道工序操作人員有權(quán)拒收，如果加工過(guò)程中發(fā)現(xiàn)質(zhì)量問(wèn)題應(yīng)及時(shí)交檢驗(yàn)員處理。 專職 檢驗(yàn)：由 專職 檢驗(yàn)人員對(duì) 過(guò)程中產(chǎn)品實(shí)施的抽查檢驗(yàn) ，主要檢查 鋼管在軋制、熱擴(kuò)過(guò)程中幾個(gè)監(jiān)測(cè)點(diǎn)工序的質(zhì)量情況 。 對(duì)生產(chǎn)、檢驗(yàn)過(guò)程中出現(xiàn)的不合格品加以標(biāo)識(shí)，然后按不合格品控制程序進(jìn)行處理 。 成品最終檢驗(yàn)和試驗(yàn) 產(chǎn)品做到成品后，進(jìn)行成品的最終檢驗(yàn)，包括水壓、渦流、超聲、表面檢驗(yàn)等，力學(xué)性能試驗(yàn)由理化中心進(jìn)行。由 技術(shù)質(zhì)量部 各檢測(cè)工段人員 根據(jù) 工藝流程卡及作業(yè)指導(dǎo)書(shū)的要求 ，對(duì) 鋼管進(jìn)行相應(yīng)項(xiàng)目的檢測(cè)和試驗(yàn)工作 ， 所有檢測(cè)項(xiàng)目完畢及理化試驗(yàn)結(jié)果均滿足要求后進(jìn)行稱重和打包 ，檢驗(yàn)人員認(rèn)真填寫(xiě)好原始記錄 。 返修的成品應(yīng)按檢驗(yàn)文件規(guī)定進(jìn)行全項(xiàng)目的檢驗(yàn)。檢驗(yàn)合格后交成品倉(cāng)庫(kù)。對(duì)出現(xiàn)的不合格品按《不合格品的控制程序》執(zhí)行。 （ 1）《不合格品控制程序》 WXSP/CX14 （ 2）《理化檢驗(yàn)控制程序》 WXSP/CX11 （ 3）《無(wú)損檢驗(yàn)控制程序》 WXSP/CX10 （ 1）《 管坯 收 貨 驗(yàn)收 記錄》 ZJ809 （ 2）《 穿孔機(jī) 檢驗(yàn)記錄》 ZJ811 （ 3）《 軋管 檢驗(yàn) 記錄》 ZJ812 (4)《成品檢驗(yàn)記錄》 ZJ801 （ 5）《超聲探傷原始記錄》 ZJ830 （ 6）《渦流探傷原始記錄》 ZJ818 （ 7）《 渦流 檢測(cè)報(bào)告》 ZJ819 （ 8）《 定徑機(jī)檢驗(yàn)記錄 》 ZJ814 （ 9）《 超聲探傷報(bào)告 》 ZJ831 （ 10）《 通徑 記錄》 ZJ817 （ 11）《 產(chǎn)品質(zhì)量證明書(shū) 》 ZJ824 (12)《 元素 分析原始記錄》 ZJ833 （ 13） 《力學(xué)性能試驗(yàn)原始記錄》 ZJ834 （ 14）《 金相試驗(yàn) 原始記錄》 ZJ835 （ 15）《 元素 分析 檢測(cè)報(bào)告 》 ZJ836 （ 16）《 金相檢測(cè)報(bào)告 》 ZJ841 （ 17）《力學(xué)性能 檢測(cè)報(bào)告 》 ZJ838 （ 18）《 理化分析檢測(cè)報(bào)告 》 ZJ842 （ 19） 《 （擴(kuò)管）母管檢驗(yàn)記錄表 》 ZJK03 （ 20） 《 （擴(kuò)管）成品檢驗(yàn)記錄表》 ZJK14 設(shè)備和檢驗(yàn)與試驗(yàn)裝置控制 程序 （ 文件編號(hào)： WXSP/CX13） 確保設(shè)備和檢驗(yàn)與試驗(yàn)裝置處于完好狀態(tài)，滿足特種設(shè)備產(chǎn)品制造和檢驗(yàn)與試驗(yàn)的要求。 適用于本公司范圍內(nèi)設(shè)備和檢驗(yàn)與試驗(yàn)裝置以及工作環(huán)境的管理。 動(dòng)力 設(shè)備部為公司生產(chǎn)設(shè)備控制的歸口管理部門(mén)。車間做好生產(chǎn)設(shè)備的日常維護(hù)和保養(yǎng)，以及一般故障的處理。 生產(chǎn) 部為工作環(huán)境的歸口管理部門(mén)。 生產(chǎn)車間做好制造產(chǎn)品現(xiàn)場(chǎng)環(huán)境的日常工作。 設(shè)備計(jì)量責(zé)任人對(duì)設(shè)備和檢驗(yàn)與試驗(yàn)裝置的管理負(fù)具體責(zé)任。 設(shè)備的采購(gòu) 生產(chǎn)和檢驗(yàn)所需的設(shè)備，由 動(dòng)力設(shè)備部 根據(jù)需要 請(qǐng)示總經(jīng)理 ，經(jīng) 總經(jīng)理批準(zhǔn)后，動(dòng)力 設(shè)備部執(zhí)行。 動(dòng)力 設(shè)備部負(fù)責(zé)自制設(shè)備、 工裝、模具的安排生產(chǎn)、外協(xié)。 設(shè)備的安裝驗(yàn)收。 設(shè)備到廠后，由 動(dòng)力 設(shè)備部組織開(kāi)箱驗(yàn)收，發(fā)現(xiàn)不符合情況，應(yīng)立即查詢并組織處理。 設(shè)備的安裝、調(diào)試由 動(dòng)力 設(shè)備部負(fù)責(zé)，車間配合，對(duì)特殊設(shè)備可委托專業(yè)安裝單位進(jìn)行，結(jié)束后，組織設(shè)備移交、驗(yàn)收，參加驗(yàn)收人員認(rèn)定合格后，正式移交使用部門(mén)。 全公司所有設(shè)備建立“臺(tái)帳”（附表 )對(duì)每臺(tái)設(shè)備要建立“設(shè)備檔案”，做到一機(jī)一檔。 設(shè)備的操作、使用和維護(hù)。 設(shè)備的操作者上崗前須經(jīng)培訓(xùn)持證上崗，要熟悉和掌握設(shè)備的作用和維護(hù)保 養(yǎng)知識(shí)。 設(shè)備的保養(yǎng) a)保養(yǎng)：每班工作結(jié)束時(shí)，由操作工負(fù)責(zé)做好日常維護(hù)保養(yǎng)工作。（如加油、緊固部位、表面揩擦干凈等 )。 b)在生產(chǎn)過(guò)程中，機(jī)修工應(yīng)對(duì)設(shè)備運(yùn)行情況進(jìn)行巡檢，發(fā)現(xiàn)設(shè)備故障影響生產(chǎn)時(shí)，立即進(jìn)行搶修，保證機(jī)器的正常運(yùn)轉(zhuǎn)，并做好記錄。 c)每逢節(jié)假日或停產(chǎn)間隔期間，由設(shè)備部安排設(shè)備檢修，杜絕“三漏”等，保持設(shè)備的完好狀態(tài)。 d)動(dòng)力 設(shè)備部每月對(duì)全廠設(shè)備進(jìn)行檢查，作好記錄。 設(shè)備的修理 生產(chǎn)過(guò)程中發(fā)生設(shè)備故障，由操作工通知維修班，并協(xié)助檢修人員組織檢修。 動(dòng) 力 設(shè)備部每年初編制《設(shè)備年度維修計(jì)劃表》報(bào)質(zhì)保師批準(zhǔn)后，實(shí)行計(jì)劃?rùn)z修，根據(jù)計(jì)劃下達(dá)任務(wù)。 本公司無(wú)修理能力的可“委外修理”經(jīng) 動(dòng)力 設(shè)備部審核，分管經(jīng)理批準(zhǔn)后實(shí)施。 設(shè)備的報(bào)廢 凡設(shè)備主要性能嚴(yán)重老化，不能滿足生產(chǎn)工藝要求，即無(wú)法修理的，或設(shè)備結(jié)構(gòu)陳舊，修理費(fèi)用昂貴不合算的，由 動(dòng)力 設(shè)備部辦理報(bào)廢手續(xù)，經(jīng) 總經(jīng)理 批準(zhǔn)后實(shí)施。 設(shè)備的封存 凡三個(gè)月以上不使用的設(shè)備，由 動(dòng)力設(shè)備 部同意，車間對(duì)設(shè)備進(jìn)行保養(yǎng)后，實(shí)施封存、切斷電源，放凈冷卻水、擦試干凈，涂以防銹油，覆蓋塑料罩等。 備配件管理 使用部門(mén)負(fù)責(zé)基礎(chǔ)資料的收集、整理，列出主要配件清單，需要外購(gòu)、外協(xié)的備配件 ， 經(jīng) 動(dòng)力 設(shè)備部長(zhǎng)審核， 總 經(jīng)理批準(zhǔn)后執(zhí)行。 倉(cāng)庫(kù)負(fù)責(zé)對(duì)設(shè)備配件的入庫(kù)、清點(diǎn)、維護(hù)和收發(fā)等的管理，參見(jiàn)《倉(cāng)庫(kù)管理制度》。