【導(dǎo)讀】購買接收等進(jìn)行控制，以確保公司與質(zhì)量保證體系有關(guān)的文件均處于受控狀態(tài)。當(dāng)范圍的標(biāo)準(zhǔn)和顧客提供的圖樣等外來文件等。技術(shù)質(zhì)量部負(fù)責(zé)質(zhì)量保證體系涉及的所有文件和資料控制的歸口管理。統(tǒng)責(zé)任人對文件進(jìn)行審核，質(zhì)保工程師批準(zhǔn)。質(zhì)量保證手冊：WXSP/SC-A/1。順序號，管理制度為WXSP/ZD-順序號。規(guī)程）為WXSP/ZDS-順序號；質(zhì)量記錄:ZJ-對應(yīng)ISO9001-20xx標(biāo)準(zhǔn)章節(jié)號-順序號;質(zhì)量計劃：。；熱處理工藝評定報告：。責(zé)編制，總經(jīng)理批準(zhǔn)后頒布實施。第三層次文件包括《崗位作業(yè)指導(dǎo)書匯編》及管理文件由各職能部門組織編寫，進(jìn)行登記和簽收，對受控文件，在文件封面的文件受控狀態(tài)欄標(biāo)明,以示為受控、有效版本。改通知單》進(jìn)行更改。文件和資料失效或到了最低保存期限，經(jīng)質(zhì)保師批準(zhǔn)后，由各主管部門進(jìn)行銷毀。作廢文件后銷毀。以提供符合產(chǎn)品質(zhì)量規(guī)定要求和質(zhì)量體系有效運行的證據(jù)。部負(fù)責(zé)生產(chǎn)原始記錄填寫、確認(rèn)、收集、歸檔的管理。

　　

【正文】 具的日常維護(hù)保養(yǎng)工作。 人員資格 從事理化檢驗和試驗的人員應(yīng)具有相關(guān)的專業(yè)知識，能熟練進(jìn)行理化試驗，由 行政部 進(jìn)行資格確認(rèn)并發(fā)上崗證書。 檢驗與試驗設(shè)備的管理： 為確保理化試驗的科學(xué)性和準(zhǔn)確性，應(yīng)使用于理化檢驗與試驗的儀器、儀表、設(shè)備及計量器具等處于良好的使用狀態(tài)，定期得到校準(zhǔn)／檢定，創(chuàng)造檢驗與試驗相適應(yīng)的環(huán)境條件，保證符合規(guī)定要求，并可以溯源到國家基準(zhǔn)。具體按公司《設(shè)備和檢驗與試驗裝置控制 程序 》執(zhí)行。 過程控制 化學(xué)分析試樣由 管坯下料 人員根據(jù)來料每爐切取一個試樣、進(jìn)行標(biāo)識和將試樣送交 試驗 中心。 試驗 中心根據(jù)送來的試樣及時進(jìn)行化學(xué)分析工作， 認(rèn)真如實地填寫原始記錄 ，若遇到分析結(jié)果有偏離的情況 及時報告 質(zhì)保師 組織人員進(jìn)行分析處置。其他理化試驗樣由 技術(shù)質(zhì)量部 進(jìn)行取樣 加工， 進(jìn)行相應(yīng)的理化試驗工作，將試驗結(jié)果 填寫在 相應(yīng)的原始記錄中。 理化人員負(fù)責(zé)核對試樣，檢查設(shè)備完好情況，并按法規(guī)、規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)、技術(shù)文件的規(guī)定組織有關(guān)檢驗和試驗。填寫檢驗原始記錄及報告并簽字。 理化檢驗人員應(yīng)對試樣、檢驗 和試驗的結(jié)果負(fù)責(zé)，并對結(jié)果進(jìn)行復(fù)查。 重復(fù)檢驗與試驗：如初次檢驗不合格，可以按照有關(guān)規(guī)定的要求對允許重復(fù)檢驗的不合格項目進(jìn)行重復(fù)取樣進(jìn)行檢驗與試驗。 不合格品的處理：對于試驗中出現(xiàn)的不合格情況及時報告 技術(shù)質(zhì)量部 ，對該批產(chǎn)品按《不合格品控制程序》進(jìn)行處置。 試樣的加工和保存： 試驗樣的加工按相應(yīng)的試驗方法標(biāo)準(zhǔn)要求 進(jìn)行 ；試樣保存要求：化學(xué)分析樣保存四年；力學(xué)性能所有編號試樣在成品出廠后三個月內(nèi)無異議交倉庫保管員處理。工藝擴(kuò)口、壓扁試驗樣交貨后半年即可處理。所有保留試樣到年限后按過期處 理。以上試樣按如下方式進(jìn)行編號，便于追蹤。編號規(guī)定如下： 產(chǎn)品 爐 批號加試樣的順序號，比如一 個爐 批產(chǎn)品取了兩個拉伸試驗樣，那么兩個試驗樣的編號就是 爐 批號 1， 爐 批號 2，按這樣的方式進(jìn)行。 （ 1）《 元素 分析 原始 記錄》 ZJ833 （ 2） 《 送 檢 單 》 ZJ821 （ 3） 《 力學(xué)性能試驗原始記錄 》 ZJ834 （ 4）《 金相試驗 原始 記錄》 ZJ835 （ 5） 《 元素 分析 檢測報告 》 ZJ836 （ 6）《 金相檢測報告 》 ZJ841 （ 7） 《力學(xué)性能 檢測報告 》 ZJ838 （ 8）《 理化分析檢測報告 》 ZJ842 檢驗與試驗控制程序 （文件編號： WXSP/CX12） ： 對本公司進(jìn)貨物資、生產(chǎn)過程產(chǎn)品、成品進(jìn)行規(guī)定項目的檢驗和試驗，保證未經(jīng)檢驗和試驗合格的產(chǎn)品不入庫、不轉(zhuǎn)序、不投入使用和出廠。 適用于本公司進(jìn)貨、工序中半成品及成品的檢驗和試驗。 本程序由 技術(shù)質(zhì) 量部 負(fù)責(zé)組織起草，負(fù)責(zé)組織編制檢驗作業(yè)指導(dǎo)書。 技術(shù)質(zhì)量部 負(fù)責(zé)對采購物資、工序中半成品及成品的檢驗和試驗工作，對質(zhì)量信息的反饋做好處理，妥善保存相關(guān)質(zhì)量記錄。 生技部負(fù)責(zé)提供有關(guān)技術(shù)要求、標(biāo)準(zhǔn)等資料文件，必要時參與質(zhì)量問題處理。 各相應(yīng)檢驗負(fù)責(zé)人對負(fù)責(zé)項目的檢驗文件進(jìn)行審核，對報告進(jìn)行批準(zhǔn)對結(jié)果負(fù)責(zé)。 技術(shù)質(zhì)量部 負(fù)責(zé)按檢驗作業(yè)指導(dǎo)書規(guī)定的要求對專職檢驗員組織培訓(xùn)，具體要求按《人力資源控制程序》執(zhí)行。 由 技術(shù)質(zhì)量部 組織有關(guān)技術(shù)／檢驗負(fù)責(zé)人員編制檢驗作業(yè)指導(dǎo)書 （內(nèi)容包括檢驗依據(jù)、 抽樣、制樣、檢驗方法、檢驗項目和驗收規(guī)則等 )，經(jīng)檢驗負(fù)責(zé)人審核后由質(zhì)保師批準(zhǔn)后發(fā)布。 采購物資的驗證 管坯或母管 到貨后，由理化中心協(xié)助倉庫按照《 管坯 檢驗作業(yè)指導(dǎo)書》 、《母管檢驗 作 業(yè)指導(dǎo)書》 進(jìn)行相應(yīng)項目的檢驗，對照《 采購計劃單 》 或采購合同，對 對方送貨單進(jìn)行重量、數(shù)量尺寸外觀的驗收，驗證質(zhì)保書并妥善保存； 管坯準(zhǔn)備 工序 （坯料斷切） 進(jìn)行化學(xué)分析取樣并將標(biāo)識移植到化學(xué)分析試樣上，然后送交理化中心分析 ， 及時填寫 坯料報表 。 驗收合格后以入庫通知單的形式通知倉庫辦理入庫手續(xù)。 模 具到貨后倉庫保管員負(fù)責(zé) 數(shù)量外觀的驗收 。 工 模具 尺寸外形方面的檢驗由 車間主任 或工段長 負(fù)責(zé)驗收和檢驗， 采取使用性 驗收。驗收合格后及時辦理入庫手續(xù)。填寫原始記錄。 其他輔助材料的驗收主要由倉庫保管員對照送貨單、進(jìn)行數(shù)量的驗收，驗證合格證等，合格后辦理入庫手續(xù)。 過程檢驗和試驗 ：在生產(chǎn)過程中由 技術(shù)質(zhì)量 部、車間管理人員巡檢，操作人員做好“三檢”工作，即自檢、互檢、 專職 檢驗來進(jìn)行的。 自檢：即操作者對自己完成的操作進(jìn)行檢驗。每個操作者應(yīng)嚴(yán)格按照所在工序的要求完成工作，并依據(jù)工藝文件的要求對自 己完成的操作自行檢驗，若發(fā)現(xiàn)不合格時應(yīng)立即返工，自檢合格后經(jīng)檢驗員確認(rèn)后方能流轉(zhuǎn)到下一工序，操作者要對所完成的工作質(zhì)量負(fù)責(zé)。 互檢：操作者在加工本道工序時。必須嚴(yán)格檢查上道工序產(chǎn)品質(zhì)量是否符合標(biāo)準(zhǔn)要求，上道工序產(chǎn)品不合格的本道工序操作人員有權(quán)拒收，如果加工過程中發(fā)現(xiàn)質(zhì)量問題應(yīng)及時交檢驗員處理。 專職 檢驗：由 專職 檢驗人員對 過程中產(chǎn)品實施的抽查檢驗 ，主要檢查 鋼管在軋制、熱擴(kuò)過程中幾個監(jiān)測點工序的質(zhì)量情況 。 對生產(chǎn)、檢驗過程中出現(xiàn)的不合格品加以標(biāo)識，然后按不合格品控制程序進(jìn)行處理 。 成品最終檢驗和試驗 產(chǎn)品做到成品后，進(jìn)行成品的最終檢驗，包括水壓、渦流、超聲、表面檢驗等，力學(xué)性能試驗由理化中心進(jìn)行。由 技術(shù)質(zhì)量部 各檢測工段人員 根據(jù) 工藝流程卡及作業(yè)指導(dǎo)書的要求 ，對 鋼管進(jìn)行相應(yīng)項目的檢測和試驗工作 ， 所有檢測項目完畢及理化試驗結(jié)果均滿足要求后進(jìn)行稱重和打包 ，檢驗人員認(rèn)真填寫好原始記錄 。 返修的成品應(yīng)按檢驗文件規(guī)定進(jìn)行全項目的檢驗。檢驗合格后交成品倉庫。對出現(xiàn)的不合格品按《不合格品的控制程序》執(zhí)行。 （ 1）《不合格品控制程序》 WXSP/CX14 （ 2）《理化檢驗控制程序》 WXSP/CX11 （ 3）《無損檢驗控制程序》 WXSP/CX10 （ 1）《 管坯 收 貨 驗收 記錄》 ZJ809 （ 2）《 穿孔機(jī) 檢驗記錄》 ZJ811 （ 3）《 軋管 檢驗 記錄》 ZJ812 (4)《成品檢驗記錄》 ZJ801 （ 5）《超聲探傷原始記錄》 ZJ830 （ 6）《渦流探傷原始記錄》 ZJ818 （ 7）《 渦流 檢測報告》 ZJ819 （ 8）《 定徑機(jī)檢驗記錄 》 ZJ814 （ 9）《 超聲探傷報告 》 ZJ831 （ 10）《 通徑 記錄》 ZJ817 （ 11）《 產(chǎn)品質(zhì)量證明書 》 ZJ824 (12)《 元素 分析原始記錄》 ZJ833 （ 13） 《力學(xué)性能試驗原始記錄》 ZJ834 （ 14）《 金相試驗 原始記錄》 ZJ835 （ 15）《 元素 分析 檢測報告 》 ZJ836 （ 16）《 金相檢測報告 》 ZJ841 （ 17）《力學(xué)性能 檢測報告 》 ZJ838 （ 18）《 理化分析檢測報告 》 ZJ842 （ 19） 《 （擴(kuò)管）母管檢驗記錄表 》 ZJK03 （ 20） 《 （擴(kuò)管）成品檢驗記錄表》 ZJK14 設(shè)備和檢驗與試驗裝置控制 程序 （ 文件編號： WXSP/CX13） 確保設(shè)備和檢驗與試驗裝置處于完好狀態(tài)，滿足特種設(shè)備產(chǎn)品制造和檢驗與試驗的要求。 適用于本公司范圍內(nèi)設(shè)備和檢驗與試驗裝置以及工作環(huán)境的管理。 動力 設(shè)備部為公司生產(chǎn)設(shè)備控制的歸口管理部門。車間做好生產(chǎn)設(shè)備的日常維護(hù)和保養(yǎng)，以及一般故障的處理。 生產(chǎn) 部為工作環(huán)境的歸口管理部門。 生產(chǎn)車間做好制造產(chǎn)品現(xiàn)場環(huán)境的日常工作。 設(shè)備計量責(zé)任人對設(shè)備和檢驗與試驗裝置的管理負(fù)具體責(zé)任。 設(shè)備的采購 生產(chǎn)和檢驗所需的設(shè)備，由 動力設(shè)備部 根據(jù)需要 請示總經(jīng)理 ，經(jīng) 總經(jīng)理批準(zhǔn)后，動力 設(shè)備部執(zhí)行。 動力 設(shè)備部負(fù)責(zé)自制設(shè)備、 工裝、模具的安排生產(chǎn)、外協(xié)。 設(shè)備的安裝驗收。 設(shè)備到廠后，由 動力 設(shè)備部組織開箱驗收，發(fā)現(xiàn)不符合情況，應(yīng)立即查詢并組織處理。 設(shè)備的安裝、調(diào)試由 動力 設(shè)備部負(fù)責(zé)，車間配合，對特殊設(shè)備可委托專業(yè)安裝單位進(jìn)行，結(jié)束后，組織設(shè)備移交、驗收，參加驗收人員認(rèn)定合格后，正式移交使用部門。 全公司所有設(shè)備建立“臺帳”（附表 )對每臺設(shè)備要建立“設(shè)備檔案”，做到一機(jī)一檔。 設(shè)備的操作、使用和維護(hù)。 設(shè)備的操作者上崗前須經(jīng)培訓(xùn)持證上崗，要熟悉和掌握設(shè)備的作用和維護(hù)保 養(yǎng)知識。 設(shè)備的保養(yǎng) a)保養(yǎng)：每班工作結(jié)束時，由操作工負(fù)責(zé)做好日常維護(hù)保養(yǎng)工作。（如加油、緊固部位、表面揩擦干凈等 )。 b)在生產(chǎn)過程中，機(jī)修工應(yīng)對設(shè)備運行情況進(jìn)行巡檢，發(fā)現(xiàn)設(shè)備故障影響生產(chǎn)時，立即進(jìn)行搶修，保證機(jī)器的正常運轉(zhuǎn)，并做好記錄。 c)每逢節(jié)假日或停產(chǎn)間隔期間，由設(shè)備部安排設(shè)備檢修，杜絕“三漏”等，保持設(shè)備的完好狀態(tài)。 d)動力 設(shè)備部每月對全廠設(shè)備進(jìn)行檢查，作好記錄。 設(shè)備的修理 生產(chǎn)過程中發(fā)生設(shè)備故障，由操作工通知維修班，并協(xié)助檢修人員組織檢修。 動 力 設(shè)備部每年初編制《設(shè)備年度維修計劃表》報質(zhì)保師批準(zhǔn)后，實行計劃檢修，根據(jù)計劃下達(dá)任務(wù)。 本公司無修理能力的可“委外修理”經(jīng) 動力 設(shè)備部審核，分管經(jīng)理批準(zhǔn)后實施。 設(shè)備的報廢 凡設(shè)備主要性能嚴(yán)重老化，不能滿足生產(chǎn)工藝要求，即無法修理的，或設(shè)備結(jié)構(gòu)陳舊，修理費用昂貴不合算的，由 動力 設(shè)備部辦理報廢手續(xù)，經(jīng) 總經(jīng)理 批準(zhǔn)后實施。 設(shè)備的封存 凡三個月以上不使用的設(shè)備，由 動力設(shè)備 部同意，車間對設(shè)備進(jìn)行保養(yǎng)后，實施封存、切斷電源，放凈冷卻水、擦試干凈，涂以防銹油，覆蓋塑料罩等。 備配件管理 使用部門負(fù)責(zé)基礎(chǔ)資料的收集、整理，列出主要配件清單，需要外購、外協(xié)的備配件 ， 經(jīng) 動力 設(shè)備部長審核， 總 經(jīng)理批準(zhǔn)后執(zhí)行。 倉庫負(fù)責(zé)對設(shè)備配件的入庫、清點、維護(hù)和收發(fā)等的管理，參見《倉庫管理制度》。