【導(dǎo)讀】管部門(mén)及項(xiàng)目部的自評(píng)、考核及評(píng)價(jià)活動(dòng)。綜合部負(fù)責(zé)管理目標(biāo)的制定、分解、考核、分析、改進(jìn)；管理目標(biāo)應(yīng)明確質(zhì)量管理和工作質(zhì)量應(yīng)達(dá)到的水平；公司的管理目標(biāo)由綜合部負(fù)責(zé)，在收集企業(yè)歷史情況，社會(huì)同行情況，理批準(zhǔn)，發(fā)到有關(guān)部門(mén)。各有關(guān)部門(mén)做好相關(guān)管理目標(biāo)實(shí)施的原始記錄，半年一次匯總數(shù)據(jù)，并書(shū)面形式報(bào)到綜合部；綜合部將管理目標(biāo)實(shí)現(xiàn)情況通報(bào)管理層和相關(guān)部門(mén)。綜合部匯總各部門(mén)的分析情況，根據(jù)需改進(jìn)的，情況采取必要的措施。綜合部跟蹤管理目標(biāo)變更后的效果，提出進(jìn)一步變更的要求。對(duì)文件和資料進(jìn)行控制，確保各有關(guān)場(chǎng)所及時(shí)得到和使用有效版本的文件。綜合部負(fù)責(zé)所有受控文件的發(fā)放、回收、銷(xiāo)毀及原稿的保存。其他文件，由文件編制者從綜合部取得文件號(hào)。手冊(cè)和程序文件由綜合部組織編寫(xiě)。技術(shù)文件由質(zhì)安部負(fù)責(zé)人審批。檢驗(yàn)規(guī)程由質(zhì)安部負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)審核、批準(zhǔn)。

　　

【正文】 供材的管理工作好。 4．作業(yè)程序 供應(yīng)商的評(píng)價(jià) 供應(yīng)商能力的書(shū)面調(diào)查 工程部 對(duì)供應(yīng)商的能力進(jìn)行調(diào)查，以了解供應(yīng)商的基本情況，包括： 1． 經(jīng)營(yíng)資格和信譽(yù)； 2． 土石方 材料、構(gòu)配件和設(shè)備的質(zhì)量； 3 。供貨能力； 4． 土石方 材料、構(gòu)配件和設(shè)備的價(jià)格； 5． 售后服務(wù)。 6． 供應(yīng)商的質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全情況； 7． 供應(yīng)商質(zhì)量體系是否通過(guò)認(rèn)證或其管理體系是否通過(guò)認(rèn)證等。 調(diào)查的結(jié)果填寫(xiě)在“供應(yīng)商能力調(diào)查評(píng)價(jià)表” 。根據(jù)書(shū)面調(diào)查的情況，選擇那些具備基本條件的供應(yīng)商進(jìn)行后續(xù)的評(píng)價(jià)工作。 供應(yīng)商的評(píng)價(jià)方法 黑龍江省乾益建筑工程有限公司制度匯編 QY/CX20xx 36 實(shí)施日期： 20xx 年 11 月 1 日 根據(jù)物資對(duì)公司 土石方 施工 質(zhì)量的影響程度及所購(gòu)物資的價(jià)格的因素，可采取以下一種或幾種評(píng)價(jià)方法對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行評(píng)價(jià)。 ① 樣品評(píng)價(jià) 公司向供應(yīng)商提出采購(gòu)物資的要求，請(qǐng)供應(yīng)商提供樣品， 工程部 對(duì)樣品進(jìn)行檢測(cè)并出具“樣品認(rèn)可書(shū)”。必要時(shí)由 采購(gòu) 取樣送質(zhì)檢站檢測(cè)，并出具檢測(cè)報(bào)告。 ② 供應(yīng)商能力 /管理體系現(xiàn)場(chǎng)評(píng)價(jià) 工程部 組織有關(guān)人員對(duì)其質(zhì)量管理現(xiàn)狀、環(huán)保情況、安全情況、加工施工設(shè)備、檢測(cè)手段、現(xiàn)場(chǎng)管理、人員結(jié)構(gòu)等情況進(jìn)行評(píng)價(jià)，評(píng)價(jià)結(jié)論記錄在“供應(yīng)商能力調(diào)查評(píng)價(jià)表”中。 ③ 供應(yīng)商以往業(yè)績(jī)?cè)u(píng)價(jià) 對(duì)在實(shí)施 綜合管理體系認(rèn)證 前就已與本公司有業(yè)務(wù)往來(lái)的供應(yīng)商 ，可以根據(jù)其以往提供物質(zhì)的質(zhì)量狀況與信譽(yù)，如交驗(yàn)合格率，供貨是否及時(shí)等，對(duì)其進(jìn)行評(píng)價(jià)；如供應(yīng)商以往的業(yè)績(jī)記錄沒(méi)有保存，則以對(duì)供應(yīng)商近期所交產(chǎn)品進(jìn)行檢驗(yàn)或驗(yàn)證的方式，對(duì)其進(jìn)行評(píng)價(jià)。 供應(yīng)商的評(píng)價(jià) 重要物資新供應(yīng)商的評(píng)價(jià)必須使用 方法中的① +② 一般物資新供應(yīng)商的評(píng)價(jià)只需使用 中的①方法。 對(duì)在實(shí)施 GB/T19001 前就已與本公司有業(yè)務(wù)往來(lái)的供應(yīng)商，按 中的③方法對(duì)其來(lái)一次評(píng)價(jià)和篩選。 注：采購(gòu)物資重要性分類(lèi)見(jiàn)《物資分類(lèi)管理規(guī)定》。 工程部 負(fù)責(zé)填寫(xiě)“供應(yīng)商評(píng)價(jià)表” ，記錄評(píng)價(jià)結(jié)果及評(píng)價(jià)所引發(fā)的任何必要措施。 合格供應(yīng)商的選擇與審批 工程部 依據(jù)“供應(yīng)商評(píng)價(jià)表”對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行分析、比較，選擇出合格的供應(yīng)商，并填寫(xiě)《合格供應(yīng)商名冊(cè)》。 《合格供應(yīng)商名冊(cè)》經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后下發(fā) 質(zhì)安部 、 其他部門(mén) 、 項(xiàng)目部等部門(mén)。 《合格供應(yīng)商名冊(cè)》應(yīng)根據(jù)各供應(yīng)商動(dòng)態(tài)適時(shí)進(jìn)行修訂。 合格供應(yīng)商的控制 年度考核 年度考核由 工程部 主持， 綜合部 協(xié)助。 黑龍江省乾益建筑工程有限公司制度匯編 QY/CX20xx 37 實(shí)施日期： 20xx 年 11 月 1 日 年度考核主要由六個(gè)方面構(gòu)成：質(zhì)量、安全、環(huán)保、交貨時(shí)間、價(jià)格、配合度。 設(shè)定分值進(jìn)行評(píng)比。 年度考核時(shí)機(jī)：以一 年為單位作考核，在每年 12 月份進(jìn)行考核。 年度考核項(xiàng)目及比重 項(xiàng)目 比重 考核單位 質(zhì)量 25% 質(zhì)安部 安全 25% 項(xiàng)目部 環(huán)保 25% 項(xiàng)目部 交期 10% 項(xiàng)目部 價(jià)格 10% 綜合部 配合度 5% 質(zhì)安部 、項(xiàng)目部 考核成績(jī) ① 質(zhì)量得分 X=[1(進(jìn)料不合格批書(shū) /總進(jìn)料批數(shù) )]*25 ② 交期得分 Y=[1(逾期批書(shū) /總進(jìn)料批數(shù) )]*10 ③ 價(jià)格得分 Z： 比目標(biāo)價(jià)格低： 10 分 與目標(biāo)價(jià)格相同： 8分 比目標(biāo)價(jià)格稍高： 5分 價(jià)格經(jīng)常上調(diào)，大大超過(guò)目標(biāo)價(jià)格： 0分 ④ 配合度得分 W： 態(tài)度積極，能及時(shí)解決問(wèn)題： 5分 有時(shí)配合： 3分 不配合： 0分 ⑤ 總分 S=X+Y+Z+W 考核等級(jí)及獎(jiǎng)懲 等級(jí) 總得分（ s） 獎(jiǎng) 懲 A 85 分以上 為優(yōu)秀供應(yīng)商，可加大采購(gòu)量 B 70～ 84分 為合格供應(yīng)商，可正常采購(gòu) C 60～ 69分 仍為合格供應(yīng)商，需進(jìn)行輔導(dǎo)，減量采購(gòu)或暫停采購(gòu) D 60 分 為不合格供應(yīng)商，予以淘汰 黑龍江省乾益建筑工程有限公司制度匯編 QY/CX20xx 38 實(shí)施日期： 20xx 年 11 月 1 日 注意： 1. 質(zhì)量、安全、環(huán)保得分 X20 分者，仍視為不合格供應(yīng)商 2. 如供應(yīng)商的質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全狀況嚴(yán)重不符合本公司的要求，則視其為不合格供應(yīng)商。 考核 登記： 工程部 將考核成績(jī)登記在“供應(yīng)商年度考核表”上，并納入供應(yīng)商檔案。 需要時(shí)，由總經(jīng)理提出，組織 工程部 走訪合格供應(yīng)商，了解其經(jīng)營(yíng)管理情況。 同一供應(yīng)商同一年產(chǎn)品連續(xù)兩次（批）出現(xiàn)不合格時(shí)，取消其合格供應(yīng)商資格。 供應(yīng)商價(jià)格、交貨期、服務(wù)水準(zhǔn)低劣時(shí)，取消其合格供應(yīng)商資格。 從“ 供應(yīng)商名冊(cè)”中剔除考核不合格或批準(zhǔn)取消的供應(yīng)商。 工程部 負(fù)責(zé)建立并保存合格供應(yīng)商檔案，其中包括“供應(yīng)商能力調(diào)查評(píng)價(jià)表”、“供應(yīng)商評(píng)價(jià)表”、“供應(yīng)商年度考核表”、“供應(yīng)商現(xiàn) 場(chǎng)評(píng)價(jià)報(bào)告”、“樣品認(rèn)可書(shū)”等有關(guān)的證實(shí)資料。 4 采購(gòu) 采購(gòu)文件 采購(gòu)文件一般以采購(gòu)協(xié)議書(shū)、采購(gòu)單等方式體現(xiàn)。 采購(gòu)文件應(yīng)清楚地說(shuō)明對(duì)采購(gòu)物資的要求。 采購(gòu)文件發(fā)放前需由有關(guān)部門(mén)經(jīng)理或其受權(quán)人批準(zhǔn)。 本公司發(fā)給供應(yīng)商的受控文件的更改應(yīng)與本公司同步進(jìn)行， 工程部 采購(gòu)員負(fù)責(zé)將受控文件更改通知單及更改后的受控文件送抵供應(yīng)商，并確保供應(yīng)商已銷(xiāo)毀作廢的文件。 采購(gòu)合同 需要時(shí)， 工程部 應(yīng)與供應(yīng)商簽定“采購(gòu)合同”。采 購(gòu)合同的內(nèi)容可包括質(zhì)量驗(yàn)收要求、交付方式、結(jié)算方式、違約責(zé)任以及對(duì)供應(yīng)商的產(chǎn)品生產(chǎn)、程序、過(guò)程、施工設(shè)備 、人員、質(zhì)量體系、環(huán)境、安全的要求等內(nèi)容。 采購(gòu)合同一般由 工程部 負(fù)責(zé)人與合格供應(yīng)商簽定，加蓋雙方單位的公章后生效。 采購(gòu)計(jì)劃 采購(gòu)員根據(jù)施工進(jìn)度制定“ 月采購(gòu)計(jì)劃”，經(jīng) 工程部 負(fù)責(zé)人審核、總經(jīng)理批準(zhǔn)后實(shí)施。 黑龍江省乾益建筑工程有限公司制度匯編 QY/CX20xx 39 實(shí)施日期： 20xx 年 11 月 1 日 臨時(shí)采購(gòu)的物資，相關(guān)部門(mén)應(yīng)填寫(xiě)“采購(gòu)單”，交與 工程部 實(shí)施。 采購(gòu)執(zhí)行 采購(gòu)員從《合格供應(yīng)商名冊(cè)》中選擇合適供應(yīng)商，向其 發(fā)出“采購(gòu)單”及有關(guān)資料。 采購(gòu)單應(yīng)寫(xiě)明物資名稱(chēng)、型號(hào) /規(guī)格、數(shù)量、交貨期及環(huán)保、安全要求等內(nèi)容。發(fā)出前需經(jīng) 工程部 負(fù)責(zé)人或其授權(quán)人批準(zhǔn)。 采購(gòu)員可在授權(quán)的范圍內(nèi)以電話訂貨等適當(dāng)?shù)姆绞接嗁?gòu)物資。 采購(gòu)員應(yīng)做好采購(gòu)物資的進(jìn)度跟蹤工作，如采購(gòu)活動(dòng)中出現(xiàn)任何障礙時(shí)，采購(gòu)員應(yīng)急時(shí)通知有關(guān)部門(mén)。 采購(gòu)員應(yīng)將采購(gòu)物資的到貨情況記錄在“物資到貨登記表”上。 例外采購(gòu) 所有物資必須從合格供應(yīng)商處采購(gòu)，如因合格供應(yīng)商發(fā)生重大質(zhì)量問(wèn)題或不可抗拒的原因不能及時(shí)供貨時(shí)，可實(shí)行例外采購(gòu)，但須 對(duì)供應(yīng)商按《供應(yīng)商評(píng)審程序》進(jìn)行控制。 采購(gòu)事項(xiàng)的變更 當(dāng)采購(gòu)需求有變化時(shí)，由 工程部 負(fù)責(zé)聯(lián)絡(luò)。 采購(gòu)物資的驗(yàn)證 當(dāng)需要在供應(yīng)商貨源處對(duì)所采購(gòu)的物資進(jìn)行驗(yàn)證時(shí)，應(yīng)在采購(gòu)單 /采購(gòu)合同中 擬采用的 驗(yàn)證安排和物資的放行辦法作出說(shuō)明。 當(dāng)顧客要求在本公司或供應(yīng)商處對(duì)供應(yīng)商的物資進(jìn)行驗(yàn)證時(shí)， 工程部 應(yīng)予以協(xié)助。顧客的驗(yàn)證不能免除公司提供合格工程的責(zé)任也不能排除其后顧客的拒收。 采購(gòu)物資到現(xiàn)場(chǎng) 后，由 工程部 和項(xiàng)目部 依 工程 據(jù)《過(guò)程監(jiān)視和測(cè)量控制程序》進(jìn)行來(lái)料檢驗(yàn)或驗(yàn)證，并做好“ 供應(yīng)商來(lái)料質(zhì)量情況登記表”。 材料、構(gòu)配件、設(shè)備現(xiàn)場(chǎng)管理 工程部 應(yīng)在管理制度中明確 土石方 材料、構(gòu)配件和設(shè)備的現(xiàn)場(chǎng)管理要求。 建立 土石方 材料、構(gòu)配件和設(shè)備貯存的基礎(chǔ)設(shè)施，按照不同 土石方 材料、構(gòu)配件和設(shè)備的特性進(jìn)行防護(hù)； 4． . 建立 土石方 材料、構(gòu)配件和設(shè)備臺(tái)賬，入庫(kù)有檢驗(yàn)手續(xù)，有入庫(kù)單，出庫(kù)辦理出庫(kù)手續(xù)有出庫(kù)單，每月進(jìn)行盤(pán)點(diǎn)； 各類(lèi)貨物分類(lèi)存放，按要求進(jìn)行碼放危險(xiǎn)品單獨(dú)存放； 物資發(fā)放按照先進(jìn)先出的原則，注意材料的保質(zhì)期； 黑龍江省乾益建筑工程有限公司制度匯編 QY/CX20xx 40 實(shí)施日期： 20xx 年 11 月 1 日 庫(kù) 存 土石方 材料、構(gòu)配件和設(shè)備應(yīng)做好標(biāo)識(shí)； 庫(kù)房應(yīng)建立防火應(yīng)急方案； ，保證搬運(yùn)時(shí)的安全。 工程 項(xiàng)目部應(yīng)對(duì) 土石方 材料、構(gòu)配件和設(shè)備進(jìn)行貯存、保管和標(biāo)識(shí)，并按照規(guī)定進(jìn)行檢查，發(fā)現(xiàn)問(wèn)題及時(shí)處理。 工程 項(xiàng)目部應(yīng)明確 土石方 材料、構(gòu)配件和設(shè)備的發(fā)放要求，建立發(fā)放記錄，并具有可追溯性。 發(fā)包方供材 工程 項(xiàng)目部應(yīng)按照有關(guān)規(guī)定和標(biāo)準(zhǔn)對(duì)發(fā)包方提供的 土石方 材料、構(gòu)配件和設(shè)備進(jìn)行驗(yàn)收。按照 公司材料現(xiàn)場(chǎng)管理要求進(jìn)行管理 工程 項(xiàng) 目部對(duì)發(fā)包方提供的 土石方 材料、構(gòu)配件和設(shè)備在驗(yàn)收、施工 土石方 、使用過(guò)程中出現(xiàn)的問(wèn)題，應(yīng)做好記錄并及時(shí)向發(fā)包方報(bào)告，按照規(guī)定處理 。 10 5．支持性文件 《物資分類(lèi)管理規(guī)定》 《過(guò)程監(jiān)視和測(cè)量控制程序》 6．記錄 供應(yīng)商能力調(diào)查評(píng)價(jià)表 樣品認(rèn)可書(shū) 供應(yīng)商年度考核表 采購(gòu)合同 采購(gòu)計(jì)劃 黑龍江省乾益建筑工程有限公司制度匯編 QY/CX20xx 41 實(shí)施日期： 20xx 年 11 月 1 日 分包管理 制度 (QY/ZD0920xx) 一、目的 為適應(yīng)我公司 工程業(yè)務(wù) 的發(fā)展形勢(shì)，合理利用社會(huì)資源，加強(qiáng) 工程 施工管理，保 證工程質(zhì)量，維護(hù)企業(yè)的經(jīng)濟(jì)利益和經(jīng)營(yíng)信譽(yù)，特制定本辦法。 二、范圍 公司工程施工活動(dòng)中的 勞務(wù)分包 模式，相應(yīng)條款按實(shí)際執(zhí)行 。 三、職責(zé) 1綜合部 負(fù)責(zé)分包方的評(píng)價(jià)選擇工作； 2工程 項(xiàng)目部負(fù)責(zé)分包方的管理工作。 四、工作程序 分包方評(píng)價(jià) 、每年二月，由 綜合部 收集 備選的合格 分包 方 資料。 備選的合格 分包 方，不僅要證照齊全，更需要具有良好的信譽(yù)和較強(qiáng)的施工能力。勞務(wù)分包，必須對(duì)分包方資質(zhì)、技術(shù)等級(jí)勞務(wù)人員身體狀況、年齡和特殊工種等級(jí)證書(shū)進(jìn)行登記，特殊崗位上崗前，應(yīng)進(jìn)行培訓(xùn)。 、由 綜合部 相關(guān)人員共同前往 備選 的 分包 方 實(shí)施的工程項(xiàng)目實(shí)地考察，形成考察意見(jiàn)。 、由 綜合部 組織相關(guān)科室對(duì)進(jìn)行分包方評(píng)價(jià)，包括新增分包方審核和上一年度合格分包方年度評(píng)價(jià)，將評(píng)價(jià)結(jié)果報(bào)總經(jīng)理審批，形成公司《合格分包方名錄》。評(píng)價(jià)內(nèi)容 : 1）經(jīng)營(yíng)許可和資質(zhì)證明； 2） 專(zhuān)業(yè)能力； 3） 人員結(jié)構(gòu)和素質(zhì)； 4） 機(jī)具裝備； 5） 技術(shù)、質(zhì)量、安全、施工管理的保證能力； 6） 工程業(yè)績(jī)和信譽(yù)。 對(duì)于上對(duì)上年度出現(xiàn)質(zhì)量問(wèn)題的合格分包方，從公司《合格分包方名錄》中除名。 、因工程需要，臨時(shí)增加的分包方，按上述方法先行評(píng)價(jià)，評(píng)價(jià)合 格，報(bào)總經(jīng)黑龍江省乾益建筑工程有限公司制度匯編 QY/CX20xx 42 實(shí)施日期： 20xx 年 11 月 1 日 理審批后，補(bǔ)錄入公司《合格分包方名錄》。 工程分包類(lèi)別 根據(jù)具體情況，可進(jìn)行以下分包： 1）、純勞務(wù)分包 2）、帶輔料的勞務(wù)分包（設(shè)備由我方提） 3）、帶設(shè)備的勞務(wù)分包 分包合同 1）、 分包合同的簽 訂 應(yīng)依照《合同法》及其他法規(guī)的規(guī)定，遵循平等、自愿的原則，雙方充分協(xié)商。 2）、 綜合部 和 經(jīng)營(yíng)部 應(yīng)嚴(yán)格經(jīng)濟(jì)合同管理，注重合同資料的評(píng)審，文字依據(jù)的整理，規(guī)范運(yùn)作。分包合同必須具備以下條款： 3）、 一般不允許有預(yù)付款， 4）、簽定第一份分包協(xié)議時(shí)，簽定本年度的安全協(xié)議。 分包 過(guò)程管理 、 分包合同簽定后，項(xiàng)目部應(yīng)組織工程技術(shù)人員對(duì)分包方進(jìn)行技術(shù)交底，并根據(jù)合同條款、設(shè)計(jì)文件和施工規(guī)范，對(duì)分包方進(jìn)行監(jiān)督管理，以保證施工的正常運(yùn)轉(zhuǎn)。分包方的施工工藝及方案必須由項(xiàng)目部審定。 進(jìn)場(chǎng)人員、設(shè)備經(jīng)項(xiàng)目部驗(yàn)收后，方可作業(yè)。 、 項(xiàng)目部對(duì)分包方安全、質(zhì)量有管理、監(jiān)督的權(quán)力。項(xiàng)目部安全人員負(fù)責(zé)對(duì)分包方的安全制度、防護(hù)措施、安全文明施工等方面進(jìn)行監(jiān)督、檢查，有權(quán)提出處理意見(jiàn)。 、 項(xiàng)目部應(yīng)對(duì)分包方建立考核評(píng)價(jià)制度，考核評(píng)價(jià)結(jié)果應(yīng)上報(bào)公司相關(guān)部門(mén)。分包方在施工中嚴(yán)重違反分包合同，影響公司信譽(yù)，或發(fā)生重大安全 、質(zhì)量責(zé)任事故的，項(xiàng)目部應(yīng)將其清退，同時(shí)將其從合格供方目錄中刪除。 、 項(xiàng)目經(jīng)理部對(duì)分包方所消耗的材料應(yīng)作好記錄，及時(shí)簽認(rèn)，按月（季