【導(dǎo)讀】管部門及項目部的自評、考核及評價活動。綜合部負責管理目標的制定、分解、考核、分析、改進；管理目標應(yīng)明確質(zhì)量管理和工作質(zhì)量應(yīng)達到的水平；公司的管理目標由綜合部負責，在收集企業(yè)歷史情況，社會同行情況，理批準，發(fā)到有關(guān)部門。各有關(guān)部門做好相關(guān)管理目標實施的原始記錄，半年一次匯總數(shù)據(jù)，并書面形式報到綜合部；綜合部將管理目標實現(xiàn)情況通報管理層和相關(guān)部門。綜合部匯總各部門的分析情況，根據(jù)需改進的，情況采取必要的措施。綜合部跟蹤管理目標變更后的效果，提出進一步變更的要求。對文件和資料進行控制，確保各有關(guān)場所及時得到和使用有效版本的文件。綜合部負責所有受控文件的發(fā)放、回收、銷毀及原稿的保存。其他文件，由文件編制者從綜合部取得文件號。手冊和程序文件由綜合部組織編寫。技術(shù)文件由質(zhì)安部負責人審批。檢驗規(guī)程由質(zhì)安部負責人負責審核、批準。

　　

【正文】 供材的管理工作好。 4．作業(yè)程序 供應(yīng)商的評價 供應(yīng)商能力的書面調(diào)查 工程部 對供應(yīng)商的能力進行調(diào)查，以了解供應(yīng)商的基本情況，包括： 1． 經(jīng)營資格和信譽； 2． 土石方 材料、構(gòu)配件和設(shè)備的質(zhì)量； 3 。供貨能力； 4． 土石方 材料、構(gòu)配件和設(shè)備的價格； 5． 售后服務(wù)。 6． 供應(yīng)商的質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全情況； 7． 供應(yīng)商質(zhì)量體系是否通過認證或其管理體系是否通過認證等。 調(diào)查的結(jié)果填寫在“供應(yīng)商能力調(diào)查評價表” 。根據(jù)書面調(diào)查的情況，選擇那些具備基本條件的供應(yīng)商進行后續(xù)的評價工作。 供應(yīng)商的評價方法 黑龍江省乾益建筑工程有限公司制度匯編 QY/CX20xx 36 實施日期： 20xx 年 11 月 1 日 根據(jù)物資對公司 土石方 施工 質(zhì)量的影響程度及所購物資的價格的因素，可采取以下一種或幾種評價方法對供應(yīng)商進行評價。 ① 樣品評價 公司向供應(yīng)商提出采購物資的要求，請供應(yīng)商提供樣品， 工程部 對樣品進行檢測并出具“樣品認可書”。必要時由 采購 取樣送質(zhì)檢站檢測，并出具檢測報告。 ② 供應(yīng)商能力 /管理體系現(xiàn)場評價 工程部 組織有關(guān)人員對其質(zhì)量管理現(xiàn)狀、環(huán)保情況、安全情況、加工施工設(shè)備、檢測手段、現(xiàn)場管理、人員結(jié)構(gòu)等情況進行評價，評價結(jié)論記錄在“供應(yīng)商能力調(diào)查評價表”中。 ③ 供應(yīng)商以往業(yè)績評價 對在實施 綜合管理體系認證 前就已與本公司有業(yè)務(wù)往來的供應(yīng)商 ，可以根據(jù)其以往提供物質(zhì)的質(zhì)量狀況與信譽，如交驗合格率，供貨是否及時等，對其進行評價；如供應(yīng)商以往的業(yè)績記錄沒有保存，則以對供應(yīng)商近期所交產(chǎn)品進行檢驗或驗證的方式，對其進行評價。 供應(yīng)商的評價 重要物資新供應(yīng)商的評價必須使用 方法中的① +② 一般物資新供應(yīng)商的評價只需使用 中的①方法。 對在實施 GB/T19001 前就已與本公司有業(yè)務(wù)往來的供應(yīng)商，按 中的③方法對其來一次評價和篩選。 注：采購物資重要性分類見《物資分類管理規(guī)定》。 工程部 負責填寫“供應(yīng)商評價表” ，記錄評價結(jié)果及評價所引發(fā)的任何必要措施。 合格供應(yīng)商的選擇與審批 工程部 依據(jù)“供應(yīng)商評價表”對供應(yīng)商進行分析、比較，選擇出合格的供應(yīng)商，并填寫《合格供應(yīng)商名冊》。 《合格供應(yīng)商名冊》經(jīng)總經(jīng)理批準后下發(fā) 質(zhì)安部 、 其他部門 、 項目部等部門。 《合格供應(yīng)商名冊》應(yīng)根據(jù)各供應(yīng)商動態(tài)適時進行修訂。 合格供應(yīng)商的控制 年度考核 年度考核由 工程部 主持， 綜合部 協(xié)助。 黑龍江省乾益建筑工程有限公司制度匯編 QY/CX20xx 37 實施日期： 20xx 年 11 月 1 日 年度考核主要由六個方面構(gòu)成：質(zhì)量、安全、環(huán)保、交貨時間、價格、配合度。 設(shè)定分值進行評比。 年度考核時機：以一 年為單位作考核，在每年 12 月份進行考核。 年度考核項目及比重 項目 比重 考核單位 質(zhì)量 25% 質(zhì)安部 安全 25% 項目部 環(huán)保 25% 項目部 交期 10% 項目部 價格 10% 綜合部 配合度 5% 質(zhì)安部 、項目部 考核成績 ① 質(zhì)量得分 X=[1(進料不合格批書 /總進料批數(shù) )]*25 ② 交期得分 Y=[1(逾期批書 /總進料批數(shù) )]*10 ③ 價格得分 Z： 比目標價格低： 10 分 與目標價格相同： 8分 比目標價格稍高： 5分 價格經(jīng)常上調(diào)，大大超過目標價格： 0分 ④ 配合度得分 W： 態(tài)度積極，能及時解決問題： 5分 有時配合： 3分 不配合： 0分 ⑤ 總分 S=X+Y+Z+W 考核等級及獎懲 等級 總得分（ s） 獎 懲 A 85 分以上 為優(yōu)秀供應(yīng)商，可加大采購量 B 70～ 84分 為合格供應(yīng)商，可正常采購 C 60～ 69分 仍為合格供應(yīng)商，需進行輔導(dǎo)，減量采購或暫停采購 D 60 分 為不合格供應(yīng)商，予以淘汰 黑龍江省乾益建筑工程有限公司制度匯編 QY/CX20xx 38 實施日期： 20xx 年 11 月 1 日 注意： 1. 質(zhì)量、安全、環(huán)保得分 X20 分者，仍視為不合格供應(yīng)商 2. 如供應(yīng)商的質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全狀況嚴重不符合本公司的要求，則視其為不合格供應(yīng)商。 考核 登記： 工程部 將考核成績登記在“供應(yīng)商年度考核表”上，并納入供應(yīng)商檔案。 需要時，由總經(jīng)理提出，組織 工程部 走訪合格供應(yīng)商，了解其經(jīng)營管理情況。 同一供應(yīng)商同一年產(chǎn)品連續(xù)兩次（批）出現(xiàn)不合格時，取消其合格供應(yīng)商資格。 供應(yīng)商價格、交貨期、服務(wù)水準低劣時，取消其合格供應(yīng)商資格。 從“ 供應(yīng)商名冊”中剔除考核不合格或批準取消的供應(yīng)商。 工程部 負責建立并保存合格供應(yīng)商檔案，其中包括“供應(yīng)商能力調(diào)查評價表”、“供應(yīng)商評價表”、“供應(yīng)商年度考核表”、“供應(yīng)商現(xiàn) 場評價報告”、“樣品認可書”等有關(guān)的證實資料。 4 采購 采購文件 采購文件一般以采購協(xié)議書、采購單等方式體現(xiàn)。 采購文件應(yīng)清楚地說明對采購物資的要求。 采購文件發(fā)放前需由有關(guān)部門經(jīng)理或其受權(quán)人批準。 本公司發(fā)給供應(yīng)商的受控文件的更改應(yīng)與本公司同步進行， 工程部 采購員負責將受控文件更改通知單及更改后的受控文件送抵供應(yīng)商，并確保供應(yīng)商已銷毀作廢的文件。 采購合同 需要時， 工程部 應(yīng)與供應(yīng)商簽定“采購合同”。采 購合同的內(nèi)容可包括質(zhì)量驗收要求、交付方式、結(jié)算方式、違約責任以及對供應(yīng)商的產(chǎn)品生產(chǎn)、程序、過程、施工設(shè)備 、人員、質(zhì)量體系、環(huán)境、安全的要求等內(nèi)容。 采購合同一般由 工程部 負責人與合格供應(yīng)商簽定，加蓋雙方單位的公章后生效。 采購計劃 采購員根據(jù)施工進度制定“ 月采購計劃”，經(jīng) 工程部 負責人審核、總經(jīng)理批準后實施。 黑龍江省乾益建筑工程有限公司制度匯編 QY/CX20xx 39 實施日期： 20xx 年 11 月 1 日 臨時采購的物資，相關(guān)部門應(yīng)填寫“采購單”，交與 工程部 實施。 采購執(zhí)行 采購員從《合格供應(yīng)商名冊》中選擇合適供應(yīng)商，向其 發(fā)出“采購單”及有關(guān)資料。 采購單應(yīng)寫明物資名稱、型號 /規(guī)格、數(shù)量、交貨期及環(huán)保、安全要求等內(nèi)容。發(fā)出前需經(jīng) 工程部 負責人或其授權(quán)人批準。 采購員可在授權(quán)的范圍內(nèi)以電話訂貨等適當?shù)姆绞接嗁徫镔Y。 采購員應(yīng)做好采購物資的進度跟蹤工作，如采購活動中出現(xiàn)任何障礙時，采購員應(yīng)急時通知有關(guān)部門。 采購員應(yīng)將采購物資的到貨情況記錄在“物資到貨登記表”上。 例外采購 所有物資必須從合格供應(yīng)商處采購，如因合格供應(yīng)商發(fā)生重大質(zhì)量問題或不可抗拒的原因不能及時供貨時，可實行例外采購，但須 對供應(yīng)商按《供應(yīng)商評審程序》進行控制。 采購事項的變更 當采購需求有變化時，由 工程部 負責聯(lián)絡(luò)。 采購物資的驗證 當需要在供應(yīng)商貨源處對所采購的物資進行驗證時，應(yīng)在采購單 /采購合同中 擬采用的 驗證安排和物資的放行辦法作出說明。 當顧客要求在本公司或供應(yīng)商處對供應(yīng)商的物資進行驗證時， 工程部 應(yīng)予以協(xié)助。顧客的驗證不能免除公司提供合格工程的責任也不能排除其后顧客的拒收。 采購物資到現(xiàn)場 后，由 工程部 和項目部 依 工程 據(jù)《過程監(jiān)視和測量控制程序》進行來料檢驗或驗證，并做好“ 供應(yīng)商來料質(zhì)量情況登記表”。 材料、構(gòu)配件、設(shè)備現(xiàn)場管理 工程部 應(yīng)在管理制度中明確 土石方 材料、構(gòu)配件和設(shè)備的現(xiàn)場管理要求。 建立 土石方 材料、構(gòu)配件和設(shè)備貯存的基礎(chǔ)設(shè)施，按照不同 土石方 材料、構(gòu)配件和設(shè)備的特性進行防護； 4． . 建立 土石方 材料、構(gòu)配件和設(shè)備臺賬，入庫有檢驗手續(xù)，有入庫單，出庫辦理出庫手續(xù)有出庫單，每月進行盤點； 各類貨物分類存放，按要求進行碼放危險品單獨存放； 物資發(fā)放按照先進先出的原則，注意材料的保質(zhì)期； 黑龍江省乾益建筑工程有限公司制度匯編 QY/CX20xx 40 實施日期： 20xx 年 11 月 1 日 庫 存 土石方 材料、構(gòu)配件和設(shè)備應(yīng)做好標識； 庫房應(yīng)建立防火應(yīng)急方案； ，保證搬運時的安全。 工程 項目部應(yīng)對 土石方 材料、構(gòu)配件和設(shè)備進行貯存、保管和標識，并按照規(guī)定進行檢查，發(fā)現(xiàn)問題及時處理。 工程 項目部應(yīng)明確 土石方 材料、構(gòu)配件和設(shè)備的發(fā)放要求，建立發(fā)放記錄，并具有可追溯性。 發(fā)包方供材 工程 項目部應(yīng)按照有關(guān)規(guī)定和標準對發(fā)包方提供的 土石方 材料、構(gòu)配件和設(shè)備進行驗收。按照 公司材料現(xiàn)場管理要求進行管理 工程 項 目部對發(fā)包方提供的 土石方 材料、構(gòu)配件和設(shè)備在驗收、施工 土石方 、使用過程中出現(xiàn)的問題，應(yīng)做好記錄并及時向發(fā)包方報告，按照規(guī)定處理 。 10 5．支持性文件 《物資分類管理規(guī)定》 《過程監(jiān)視和測量控制程序》 6．記錄 供應(yīng)商能力調(diào)查評價表 樣品認可書 供應(yīng)商年度考核表 采購合同 采購計劃 黑龍江省乾益建筑工程有限公司制度匯編 QY/CX20xx 41 實施日期： 20xx 年 11 月 1 日 分包管理 制度 (QY/ZD0920xx) 一、目的 為適應(yīng)我公司 工程業(yè)務(wù) 的發(fā)展形勢，合理利用社會資源，加強 工程 施工管理，保 證工程質(zhì)量，維護企業(yè)的經(jīng)濟利益和經(jīng)營信譽，特制定本辦法。 二、范圍 公司工程施工活動中的 勞務(wù)分包 模式，相應(yīng)條款按實際執(zhí)行 。 三、職責 1綜合部 負責分包方的評價選擇工作； 2工程 項目部負責分包方的管理工作。 四、工作程序 分包方評價 、每年二月，由 綜合部 收集 備選的合格 分包 方 資料。 備選的合格 分包 方，不僅要證照齊全，更需要具有良好的信譽和較強的施工能力。勞務(wù)分包，必須對分包方資質(zhì)、技術(shù)等級勞務(wù)人員身體狀況、年齡和特殊工種等級證書進行登記，特殊崗位上崗前，應(yīng)進行培訓(xùn)。 、由 綜合部 相關(guān)人員共同前往 備選 的 分包 方 實施的工程項目實地考察，形成考察意見。 、由 綜合部 組織相關(guān)科室對進行分包方評價，包括新增分包方審核和上一年度合格分包方年度評價，將評價結(jié)果報總經(jīng)理審批，形成公司《合格分包方名錄》。評價內(nèi)容 : 1）經(jīng)營許可和資質(zhì)證明； 2） 專業(yè)能力； 3） 人員結(jié)構(gòu)和素質(zhì)； 4） 機具裝備； 5） 技術(shù)、質(zhì)量、安全、施工管理的保證能力； 6） 工程業(yè)績和信譽。 對于上對上年度出現(xiàn)質(zhì)量問題的合格分包方，從公司《合格分包方名錄》中除名。 、因工程需要，臨時增加的分包方，按上述方法先行評價，評價合 格，報總經(jīng)黑龍江省乾益建筑工程有限公司制度匯編 QY/CX20xx 42 實施日期： 20xx 年 11 月 1 日 理審批后，補錄入公司《合格分包方名錄》。 工程分包類別 根據(jù)具體情況，可進行以下分包： 1）、純勞務(wù)分包 2）、帶輔料的勞務(wù)分包（設(shè)備由我方提） 3）、帶設(shè)備的勞務(wù)分包 分包合同 1）、 分包合同的簽 訂 應(yīng)依照《合同法》及其他法規(guī)的規(guī)定，遵循平等、自愿的原則，雙方充分協(xié)商。 2）、 綜合部 和 經(jīng)營部 應(yīng)嚴格經(jīng)濟合同管理，注重合同資料的評審，文字依據(jù)的整理，規(guī)范運作。分包合同必須具備以下條款： 3）、 一般不允許有預(yù)付款， 4）、簽定第一份分包協(xié)議時，簽定本年度的安全協(xié)議。 分包 過程管理 、 分包合同簽定后，項目部應(yīng)組織工程技術(shù)人員對分包方進行技術(shù)交底，并根據(jù)合同條款、設(shè)計文件和施工規(guī)范，對分包方進行監(jiān)督管理，以保證施工的正常運轉(zhuǎn)。分包方的施工工藝及方案必須由項目部審定。 進場人員、設(shè)備經(jīng)項目部驗收后，方可作業(yè)。 、 項目部對分包方安全、質(zhì)量有管理、監(jiān)督的權(quán)力。項目部安全人員負責對分包方的安全制度、防護措施、安全文明施工等方面進行監(jiān)督、檢查，有權(quán)提出處理意見。 、 項目部應(yīng)對分包方建立考核評價制度，考核評價結(jié)果應(yīng)上報公司相關(guān)部門。分包方在施工中嚴重違反分包合同，影響公司信譽，或發(fā)生重大安全 、質(zhì)量責任事故的，項目部應(yīng)將其清退，同時將其從合格供方目錄中刪除。 、 項目經(jīng)理部對分包方所消耗的材料應(yīng)作好記錄，及時簽認，按月（季