【正文】 年 月 日 批 準 人： 年 月 日 記 錄 人： 年 月 日 64 法律法規(guī)與其它要求清單 № ： 序號 法律法規(guī)名稱 相關條款 發(fā)布日期 實施日期 發(fā)布單位 備注 64 法律法規(guī)遵循情況評價表 № ： 序號 適用法律法規(guī)名稱 實施日期 發(fā)布部門 遵循情況 備注 符合 不符合 檢查評價日期： 檢查評價人會簽： 64 危險源辨識、風險評價與風險控制策劃清單 №： 部門名稱： 序號 作業(yè)活動 /工序/部位 危險源 狀態(tài) 時態(tài) 現(xiàn)行控 制措施 可能造成的后果 風險評價 風險級別 風險控制措施策劃 正常 異常 緊急 現(xiàn)在 過去 將來 L E C D 目標 控制 / 應急 填表人： 部門領導審核： 填表日期： 64 重要危險源清單 №： 序號 活動 /工序 /部位 重要危險源 造成的危害 控制措施 控制措施： A 目標、管理方案 B 運行控制 C 應急 D 監(jiān)測 E 培訓 64 環(huán)境因素 識別及評價清單 №： 序 號 工序 /部位 /活動 環(huán) 境 因 素 環(huán) 境 影 響 時 態(tài) 狀 態(tài) 影響程度∑ a（ b+c+d+e） =∑ 性質 采 取 對 策 過 去 現(xiàn) 在 將 來 正 常 異 常 緊 急 編制： 審核： 批準： 年 月 日 64 重要環(huán)境因素清單 №： 單位 /部門 ： 序號 環(huán)境因素 工序 /部位 /活動 環(huán)境影響 時態(tài) 狀態(tài) 管理方式 編制： 審核： 批準： 年 月 日 64 環(huán)境目標、指標管理方案 №： 重要環(huán)境因素 環(huán)境目標 環(huán)境指標 環(huán)境管理方案 方法和步驟 進度安排 資金投入 實施部門 檢測部門 編制： 審核： 批準： 管理方案實施情況監(jiān)測 檢查人： 年 月 日 目標指標完成情況監(jiān)測 檢查人： 年 月 日 制定： 日期： 審核： 日期： 批準： 日期： 64 職業(yè)健康安全目標、指標管理方案 №： 重要風險 安全目標 安全指標 安全管理方案 方法和步驟 進度安排 資金投入 實施部門 檢測部門 編制： 審核： 批準： 管理方案實施情況監(jiān)測 檢查人： 年 月 日 目標指標完成情況監(jiān)測 檢查人： 年 月 日 制定： 日期： 審核： 日期： 批準： 日期 65 安全 /環(huán)境管理體系運行監(jiān)測記錄 №： 產(chǎn)品名稱 年 月 日 被檢查部門 負責人 檢 查 人 檢查情況： 記錄人： 年 月 日 結論： 記錄人： 年 月 日 整改情況： 記錄人： 年 月 日 整改驗證： 記錄人： 年 月 日 66 應急預案培訓、演習記錄 №： 序號 培訓、演習內容 參加人員 單位 結果 備注 記錄人： 67 應急設備清單 №： 制作人： 設備名稱 存放地點 存放數(shù)量 增補情況 增補原因 備注 68 緊急情況處理報告 №： 發(fā)生或發(fā)現(xiàn)時間 年 月 日 時 分 發(fā)生場所 發(fā)生狀況和經(jīng)過 發(fā)生原因 涉及部門與人員 造成的后果 已采取的措施 事故總結 相關部門： 負責人： 記錄人： 年 月 日 69 演習評價記錄 № ： 演習內容 演習日期 參加人員簽字： 演習評審過程記錄： 記錄人： 學習評價測試記錄： 評價人： 備注： 70 環(huán)境監(jiān)測報告 №： 受檢單位 負 責 人 檢查地點 檢查時間 檢查內容： 檢查記錄： 檢查人： 71 特殊過程確認記錄 № ：