【正文】 原因而引起的有關(guān) 公司 的產(chǎn)品、過(guò)程和體系改進(jìn)的建議。 管理評(píng)審的輸入： ⑴質(zhì)量 保證 體系內(nèi)部審核及外部審核結(jié)果。 各部門(mén)負(fù)責(zé) 人報(bào)告 本部門(mén) 體系 運(yùn)行情況以及需要 的 改進(jìn) 和 資源 需求 ， 執(zhí)行評(píng)審決議。 （ 1） 《 文件控制程序 》 ????????????????? ?? ? WXSP/CX01 （ 1） 《 質(zhì)量記錄清單 》 ZJ407 （ 2） 《質(zhì)量記錄銷(xiāo)毀清單》 ZJ408 管理評(píng)審控制程序 （文件編號(hào)： WXSP/CX03） 全面檢查質(zhì)量體系的適宜性、充分性和有效性以及 滿(mǎn)足質(zhì)量方針、目標(biāo)情況 ， 針對(duì)審核 發(fā)現(xiàn)的不足制定并實(shí)施糾正和預(yù)防措施并驗(yàn)證其有效性，進(jìn)而達(dá)到體系的改進(jìn) 。 （ 1） 歸入產(chǎn)品檔案的記錄保存期限見(jiàn) 《 特種設(shè)備產(chǎn)品檔案室管理 規(guī)定 》 （ 2）其他記錄保存期限如下： 設(shè)備儀器的有關(guān)資料保存限期： 無(wú)限期保存 人員檔案 及培訓(xùn)原始記錄 保存限期：?jiǎn)T工離公司后一年 合格供方評(píng)價(jià)有關(guān)記錄保存限期： 四 年 計(jì)量記錄 、 內(nèi)審記錄、管評(píng)記錄、改進(jìn)措施記錄保存限期：二年 客戶(hù)信息 、 網(wǎng)上訂單 等 重要會(huì)議未形成文件的記錄保存限期：二年 文件分發(fā)及記錄登記等記錄以保存最新的為準(zhǔn)其它均作廢。 收集 公司內(nèi)部的記錄一般在各項(xiàng)職能活動(dòng)完成后，本部門(mén)應(yīng)在兩天內(nèi) 收集好，每 季度 將收集的記錄送交 行政部 存檔。 記錄 分類(lèi) 歸入產(chǎn)品檔案的 記錄： 按照 《 特種設(shè)備產(chǎn)品檔案室管理規(guī)定 》 執(zhí)行。 部負(fù)責(zé)合格供方的記錄、 采購(gòu)物資 及服務(wù) 的記錄 填寫(xiě)、確認(rèn)、收集、歸檔 的管理。 :本程序文件依據(jù)《 質(zhì)量保證手冊(cè) 》對(duì)記錄要求和企業(yè)實(shí)際編寫(xiě)。 文件的回收及銷(xiāo)毀 ,由執(zhí)行部門(mén)填寫(xiě) 《 作廢文件 .資料處置表 》 。 文件和資料局部更改時(shí)更改人要在文 件上注明更改標(biāo)記、更改處數(shù)、更改日期并 簽字。 文件和資料歸檔后要定期檢查和核對(duì) ,防止損壞和丟失，當(dāng)使用的文件嚴(yán)重?fù)p壞并影響使用時(shí)，應(yīng)向發(fā)放單位辦理更換 手續(xù)，交回原文件補(bǔ)發(fā)新文件。 文件資料由 技術(shù)質(zhì)量部 發(fā)放至所有的使用場(chǎng)合。 第二層次文件《程序文件 （管理制度）匯編 》的編制是由 質(zhì)保師 組織各部門(mén)編制。 外來(lái)文件、合同按原文件的編號(hào)進(jìn)行管理 。 (2) 質(zhì)量 保證 體系程序 文件 (管理制度 )匯編 ： WXSP/CZHBA/1， 其中程序文件 WXSP/CX順序號(hào)，管理制度為 WXSP/ZD順序號(hào) 。 技術(shù)質(zhì)量部 負(fù)責(zé)質(zhì)量 保證 體系涉及的所有文件和資料控制的歸口管理。 質(zhì)質(zhì) 保保 體體 系系 程程 序序 文文 件件 (管管 理理 制制 度度 )匯匯 編編 文文 件件 狀狀 態(tài)態(tài) ：： 文件審核： 文件編寫(xiě)： 文件批準(zhǔn)： 發(fā)布： 20xx 年 10 月 10 日 版本 狀態(tài) A/1 實(shí)施： 20xx 年 10 月 10 日 目 錄 序號(hào) 文件編號(hào) 文件名稱(chēng) 頁(yè)碼 1 WXSP/CX01 文件控制程序 3 2 WXSP/CX02 質(zhì)量記錄控制程序 6 3 WXSP/CX03 管理評(píng)審控制程序 8 4 WXSP/CX04 合同評(píng)審控制程序 10 5 WXSP/CX05 工藝管理控制程序 12 6 WXSP/CX06 材料 采購(gòu)控制程序 14 7 WXSP/CX07 生產(chǎn)作業(yè) 控制程序 17 8 WXSP/CX08 標(biāo)識(shí)和 可追溯性控制程序 20 9 WXSP/CX09 熱 處理控制程序 22 10 WXSP/CX10 無(wú)損檢測(cè)控制程序 25 11 WXSP/CX11 理化試驗(yàn)控制程序 27 12 WXSP/CX12 檢驗(yàn)與試驗(yàn)控制程序 29 13 WXSP/CX13 設(shè)備和檢驗(yàn)與實(shí)驗(yàn)裝置控制程序 31 14 WXSP/CX14 不合格品控制程序 34 15 WXSP/CX15 內(nèi)部審核控制程序 35 16 WXSP/CX16 人員培訓(xùn)、考核及其管理 控制程序 38 17 WXSP/CX17 數(shù)據(jù)分析 控制程序 40 18 WXSP/CX18 糾 正和預(yù)防措施 控制程序 41 19 WXSP/CX19 API 會(huì)標(biāo)控制程序 42 20 WXSP/ZD01 質(zhì)量目標(biāo)制定及考核辦法 43 21 WXSP/ZD02 顧客滿(mǎn)意度評(píng)價(jià)規(guī)定 44 22 WXSP/ZD03 設(shè)備使用、維護(hù)保養(yǎng)制度 45 23 WXSP/ZD04 特種設(shè)備產(chǎn)品檔案室管理規(guī)定 46 24 WXSP/ZD05 執(zhí)行特種設(shè)備許可制度有關(guān)規(guī)定 48 文件控制程序 （文件編號(hào)： WXSP/CX01） 對(duì)質(zhì)量 保證 體系文件的編制、 會(huì)簽、 審 批 、 標(biāo)識(shí) 、發(fā)放、 修改 、 回收 及外來(lái)文件收集、購(gòu)買(mǎi)接收等 進(jìn)行控制，以確保公司與質(zhì)量 保證 體系有關(guān)的文件均處于受控狀態(tài)。 各部門(mén)負(fù)責(zé)人按公司文件和資料的分類(lèi)情況，負(fù)責(zé)本 部門(mén) 的文件和資料的控制 ,并接受質(zhì)保工程師的指導(dǎo)與監(jiān)督。 (3) 作業(yè)文件及 質(zhì)量記錄 :作業(yè) 指導(dǎo)書(shū)匯編 : WXSP/ZGHBA/1， 其中： 作業(yè)指導(dǎo)書(shū) （操作規(guī)程） 為 WXSP/ZDS順序號(hào) ； 質(zhì)量記錄 :ZJ對(duì)應(yīng) ISO900120xx 標(biāo)準(zhǔn)章節(jié)號(hào) 順序號(hào) 。 其中： WXSP 代表 無(wú)錫斯貝歇爾鋼管制造有限公司 ， SC 代表質(zhì)保手冊(cè)， CZ 代表程序文件和制度， HB 代表匯編， CX 代表程序文件， ZD 代表制度， ZG代表 作業(yè) 指導(dǎo)書(shū) 和操作規(guī)程 ， ZDS代表 作業(yè) 指導(dǎo)書(shū)， GC 代表操作規(guī)程 ， A/1 代表第一版 經(jīng)過(guò) 修改。經(jīng)質(zhì)保工程師審核后，由總經(jīng)理批準(zhǔn)并在公司內(nèi)實(shí)施。發(fā)放時(shí)要用 《 文件發(fā)放 /回收記錄 》進(jìn)行登記和簽收，對(duì)受控文件 ， 在文件封面 的 文件受控狀態(tài)欄標(biāo)明 ,以示為受控 、 有效版本。 外來(lái)文件 ,由使用或歸口部門(mén)建 《 外來(lái)文件 清單 》 進(jìn)行管理 ，對(duì)于標(biāo)準(zhǔn)、安全技術(shù)規(guī)范等文件，由 技術(shù)質(zhì)量 部 負(fù)責(zé)搜集 并 控制其分發(fā)和宣貫。 . 文件和資料失效或到了最低保存期限，經(jīng) 質(zhì)保師 批準(zhǔn)后，由各主管部門(mén)進(jìn)行銷(xiāo)毀。 技術(shù)文件登記在《技術(shù)文件清單》上。 部 負(fù)責(zé)生產(chǎn)原始記錄 填寫(xiě)、確認(rèn)、收集、歸檔 的管理。 部 負(fù)責(zé) 設(shè)備、工模具工裝、計(jì)量具記錄 填寫(xiě)、確認(rèn)、收集、歸檔 的 管理。 其他記錄： a. 體系 審核記錄 b. 糾正和預(yù)防措施記錄 c. 供方評(píng)審記錄 d. 培訓(xùn)記錄 e. 管理評(píng)審記錄 f. 與顧客溝通記錄 g. 合同評(píng)審記錄 h. 校準(zhǔn)記錄 應(yīng)統(tǒng)一進(jìn)行 編號(hào)和標(biāo)識(shí)，記錄的格式由 技術(shù)質(zhì)量部 統(tǒng)一審定。對(duì)于外來(lái)記錄 ,如原材料的 “ 質(zhì)保書(shū) ” 信息 應(yīng) 進(jìn)行登記， 原件 每月裝訂保存 。 外來(lái)記錄：第三方檢查記錄檢測(cè)報(bào)告及儀器檢定記錄保存限期：二年 電子文件記錄要求每月進(jìn)行考貝到不可改寫(xiě)的 CDR/U 盤(pán)，歸檔案室編號(hào)統(tǒng)一保存。 公司制定的 質(zhì)量方針和目標(biāo) 、公司建立并運(yùn)行的 質(zhì)量 保證 體系。 技術(shù)質(zhì)量部 負(fù)責(zé)管理評(píng)審會(huì)議的通知、召集、組織、會(huì)議記錄、資料 匯總 以及會(huì)議決議情況落實(shí)的跟蹤 。 ⑵質(zhì)量 保證 體系滿(mǎn)足質(zhì)量方針和目標(biāo)的 情況 。 準(zhǔn)備： 技術(shù)質(zhì)量部 在評(píng)審會(huì)議前兩周通知各部門(mén)根據(jù)評(píng)審輸入要求各自準(zhǔn)備會(huì)議提案。 質(zhì)量保證 體系及其過(guò)程有效性的改進(jìn)方面的決定和措施。 有關(guān)資源需求的決定和措施。 ㈡ 適用范圍 適用于公司產(chǎn)品訂貨合同（包括技術(shù)協(xié)議 )的評(píng)審和協(xié)調(diào)評(píng)審活動(dòng)的控制。 。若顧客沒(méi)有形成文件（口頭定單或電話(huà)定貨）營(yíng)銷(xiāo)部門(mén)在接收顧客要求前應(yīng)對(duì)顧客要 求進(jìn)行確認(rèn)，并記錄在案。 （ 2）按有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行生產(chǎn)、并在生產(chǎn)能力以?xún)?nèi)或有庫(kù)存現(xiàn)貨的合同（常規(guī)合同 ）由營(yíng)銷(xiāo)部門(mén)評(píng)審 , 營(yíng)銷(xiāo)部部長(zhǎng)批準(zhǔn)； （ 3）顧客有特殊要求、交貨期特別急的合同（特殊合同）由營(yíng)銷(xiāo)部組織技術(shù)質(zhì)量部、生產(chǎn)部、設(shè)備動(dòng)力部進(jìn)行評(píng)審 ,取得一致意見(jiàn)后 (各部門(mén)在合同評(píng)審表相應(yīng)欄目?jī)?nèi)簽字 ),主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn) 。 ，當(dāng)合同或定單來(lái)不及評(píng)審時(shí)，由總經(jīng)理 一人進(jìn)行評(píng)審， 然后簽約。 《 壓力管道元件制造許可規(guī)則 》 《 質(zhì)量保證手冊(cè) 》 《特種設(shè)備制造、安裝、改造、維修質(zhì)量保證體系要求》 技術(shù)質(zhì)量 部負(fù)責(zé)組織編寫(xiě)工藝文件，工藝責(zé)任人負(fù)責(zé)文件審核并對(duì)工藝文件可靠性、可行性負(fù)責(zé)。 工藝文件須經(jīng)編制、審核、批準(zhǔn)簽字后，方可投入指導(dǎo)生產(chǎn)。由 技術(shù)質(zhì)量 部的工藝員填表寫(xiě)臨時(shí)更改通 知單，經(jīng)工藝責(zé)任人審批后通知 生產(chǎn) 部， 生產(chǎn) 部按通知單執(zhí)行。 由材料、結(jié)構(gòu)、工藝性能、尺寸變更等原因而引發(fā)工藝、圖紙修改、為永久性更改。 更改通知單，應(yīng)歸檔案室存 檔保管。 工藝負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)考核檢查，應(yīng)記錄于《工藝紀(jì)律檢查表》中，對(duì)違反工藝紀(jì)律的操作者向車(chē)間領(lǐng)導(dǎo)提出批評(píng)，對(duì)嚴(yán)重違反工藝紀(jì)律的行為應(yīng)上報(bào)總經(jīng)理處理。 工裝模具的維修和報(bào)廢：工裝模具每三個(gè)月要進(jìn)行一次使用性驗(yàn)證，由工藝責(zé)任人組織，如生產(chǎn)過(guò)程中發(fā)現(xiàn)模具問(wèn)題，要及時(shí)由 動(dòng)力裝備部 進(jìn)行維修，如果不能修復(fù)的由使用部門(mén)填寫(xiě)工裝報(bào)廢 申請(qǐng)， 動(dòng)力裝備 部長(zhǎng)簽字確認(rèn)，報(bào)廢的模具要交回零件倉(cāng)庫(kù)。 材料責(zé)任人 對(duì) 供方的選擇、 材料的標(biāo)識(shí) 、 可追溯性以及材料代用等 負(fù)責(zé) 審核把關(guān) . 管坯 以及 其他輔助材料 的驗(yàn)收工作 . 對(duì)供方的評(píng)定 選擇、評(píng)價(jià)和重新評(píng)價(jià)供方的標(biāo)準(zhǔn)，如下： (1) 以往提供類(lèi)似物資的交貨質(zhì)量情況； (2) 該供方的質(zhì)量歷史與信譽(yù)； (3) 審查供方的質(zhì)量體系，評(píng)定其質(zhì)量管理體系符合國(guó)際認(rèn)可的質(zhì)量管理體系標(biāo) 準(zhǔn)、技術(shù)規(guī)范的情況； (4) 公司在供方公司對(duì)供方的最終產(chǎn)品的檢驗(yàn)； (5) 供方產(chǎn)品交付后，公司對(duì)供方情況的最終產(chǎn)品的檢驗(yàn)； (6) 對(duì)供方產(chǎn)品符合公司采購(gòu)要求的監(jiān)督。 只有考察評(píng)價(jià)合格的供方才能進(jìn)入合格供方檔案。 當(dāng)供方被合并，獲取或加入時(shí)，公司應(yīng)驗(yàn)證供方質(zhì)量管理體系的連續(xù)性和有效性。包括有關(guān)產(chǎn)品的技術(shù)和服務(wù)；樣品、試生產(chǎn)、批生產(chǎn)的批準(zhǔn)程序；對(duì)供方產(chǎn)品的安全認(rèn)證提出要求；對(duì)供方的加工過(guò)程和設(shè)備提出要求等。 采購(gòu)產(chǎn)品的驗(yàn)證 采購(gòu)的產(chǎn)品進(jìn)入公司后由理化中心協(xié)助倉(cāng)庫(kù)進(jìn)行相應(yīng)驗(yàn)證 ,主要包括 : (1)質(zhì)量合格證見(jiàn)證、材質(zhì)單等必備的原始質(zhì)量證明文件齊全 。 適用于本公司的 無(wú)縫鋼管產(chǎn)品 生產(chǎn)和服務(wù)提供 、 產(chǎn)品防護(hù)的 管理 ，包括生產(chǎn)的作業(yè)準(zhǔn)備 、 過(guò)程的確認(rèn) 、 標(biāo)識(shí) 、 產(chǎn)品的防護(hù) 及 交付等過(guò)程的 控制 。 部 ：及時(shí)供應(yīng)合格的原料，保證生產(chǎn)的有序進(jìn)行。 營(yíng)銷(xiāo)部 簽訂好銷(xiāo)售合同后 ，要及時(shí) 將 合同復(fù)印件 傳遞給生產(chǎn)部，生產(chǎn) 部 編制《生產(chǎn)計(jì)劃通知單》，技術(shù)質(zhì)量部 編制《熱軋工藝卡》或《熱擴(kuò)管工藝卡》分別發(fā)到軋管車(chē)間或熱擴(kuò)車(chē)間 進(jìn)行工藝準(zhǔn)備，動(dòng)力設(shè)備部 根據(jù)《熱軋工藝卡》要求 進(jìn)行工藝裝備的準(zhǔn)備工作 。 工段長(zhǎng)負(fù)責(zé)在每天下班后將本班生產(chǎn)原始記錄送交 生 產(chǎn) 部 ， 生產(chǎn) 部 及時(shí)將每天的生產(chǎn)情況進(jìn)行統(tǒng)計(jì)供調(diào)度生產(chǎn)使用 。 c)具體的參數(shù)控制要求及方法見(jiàn)工藝文件 、 工藝操作規(guī)程。 特殊過(guò)程 — 熱處理過(guò)程按 《 熱處理控制程序 》 進(jìn)行。 產(chǎn)品交付控 制管理 a)倉(cāng)庫(kù) 按 《生產(chǎn) 計(jì)劃 通知單 》 的內(nèi)容核對(duì)鋼號(hào)、爐號(hào)、尺寸、合同號(hào)、數(shù)量等防止交付錯(cuò)誤； b)核對(duì)后 及時(shí) 通過(guò)業(yè)務(wù)人員 聯(lián)系 用戶(hù)提貨，可以通過(guò)電話(huà)、 電子郵件 等方式 。（ 2） 進(jìn)行顧客滿(mǎn)意度的調(diào)查，并對(duì)顧客滿(mǎn)意度進(jìn)行測(cè)量，確定顧客的需求和潛在需求 .（ 3） 建立顧客檔案，以了解顧客供貨情況及客戶(hù)的基本情況。 部負(fù)責(zé)組織有關(guān)產(chǎn)品標(biāo)識(shí) 及可追溯性 文件的制定工作。 3．控制內(nèi)容 產(chǎn)品標(biāo)識(shí) 經(jīng)驗(yàn)證合格的鋼材，由庫(kù)房保管員負(fù)責(zé)給出該批鋼材的總重量，并做好記錄。 生產(chǎn)領(lǐng)用后剩余的材料，庫(kù)管人員必須將規(guī)定的色標(biāo)移植在剩余材料實(shí)體上。 露天堆放的鋼材必須注明鋼號(hào)、爐號(hào)及規(guī)格。 產(chǎn)品在加工過(guò)程中按 進(jìn)行可追溯性管理。質(zhì)量