【正文】 苦鉆研、不斷提高 自身的業(yè)務(wù)素質(zhì)、技術(shù)水平及工作能力。 質(zhì)量獎懲的實(shí)施 質(zhì)管處根據(jù)有關(guān)部門反饋的信息進(jìn)行調(diào)查、核實(shí)，提出處理意見，一般事故或獎勵(lì)報(bào)請 主管副 總經(jīng)理批準(zhǔn)后執(zhí)行；嚴(yán)重事故或重大獎勵(lì)，須經(jīng) 主管副 總經(jīng)理簽署意見批準(zhǔn)后執(zhí)行。材料消耗下降，工作環(huán)境改善者； 積極向公司提合理化建議，經(jīng)過采納，在產(chǎn)品質(zhì)量提高和材料消耗降低方面有成效的； 在技術(shù)改造和新產(chǎn)品開發(fā)方面做出貢獻(xiàn)的； 積級搞好本崗位 /部門工作，全年工作成績突出，產(chǎn)品質(zhì)量優(yōu)良，未出現(xiàn)質(zhì)量事故者。 四、 質(zhì)量事故的處罰 對于質(zhì)量事故的責(zé)任者，將根據(jù)造成事故的歸類給予不同程度的處罰，其處罰的辦法為下列全部或其中之一 行政處分：包括通報(bào)批評、警告、降級、嚴(yán)重警告、留職察看、辭退、交司法機(jī)關(guān)追究法 律責(zé)任； 罰款； 停職參加 培訓(xùn) 班進(jìn)行教育； 對出現(xiàn)重大質(zhì)量事故者，責(zé)任人行政上給予警告以上處分，罰款 100300 元，部門領(lǐng)導(dǎo)處以罰款 50100 元或給予行政處分。 二、 公司內(nèi)部質(zhì)量檢驗(yàn) 程序： 首檢、巡檢、完工檢 自檢 、 互檢 、 專檢 三、 質(zhì)量事故的類別 ： 質(zhì)量事故按造成損失的大小和對本公司聲譽(yù)影響的不同程度劃分為：重大質(zhì)量事故；嚴(yán)重質(zhì)量事故；一般質(zhì)量事故。 重大質(zhì)量事故的判定 a、造成直接經(jīng)濟(jì)損失 ≥3000 元的； b、因質(zhì)量問題造成顧客索賠，并有可能終止合作關(guān)系的； c、嚴(yán)重影響本公司形象的。 對出現(xiàn)嚴(yán)重質(zhì)量事故者，責(zé)任人給予通報(bào)批評或警告處分，罰款 50100 元，部門領(lǐng)導(dǎo)處以罰 ４ 款 30100 元或給予行政處分。 獎勵(lì)的類別 ： 獎勵(lì)分為：口頭表揚(yáng)、書面表揚(yáng)、授予質(zhì)量標(biāo)兵、記大功。 對質(zhì)量事故責(zé)任者進(jìn)行的罰款，以 公司主管副 總經(jīng)理批準(zhǔn)的意見為依據(jù)，由相應(yīng)部門向財(cái)務(wù)部門出具罰款通知，從責(zé)任人當(dāng)月工資中扣除。 要熱情服務(wù)，尊重客戶，耐心解答、處理客戶提出的問題，主動與客戶溝通； 凡涉及產(chǎn)品質(zhì)量發(fā)生問題時(shí)，應(yīng)及時(shí)上報(bào)公司，嚴(yán)禁隱瞞、欺騙公司。維護(hù)正常的生產(chǎn)秩序和工作秩序，提高工作效率，防止和減少工作失誤，充分發(fā)揮獎懲管理的激勵(lì)與約束作用，特制定本制度。參與由于產(chǎn)品出廠引起質(zhì)量異議、退貨、索賠等質(zhì)量事件的調(diào)查處理，及時(shí)提出處理意見向主管領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)； 9．負(fù)責(zé)組織建立和健全質(zhì)量崗位責(zé)任制。 崗位要求： 1．具有大專以上文化程度或較豐富的本公司產(chǎn)品質(zhì)量管理實(shí)踐經(jīng)驗(yàn)； 2．熱愛公司，有較強(qiáng)的綜合協(xié)調(diào)能力和組織管理能力； 3．堅(jiān)持原則，廉潔奉公，有較強(qiáng)的工作 責(zé)任感和事業(yè)心； 4．熟悉本公司產(chǎn)品工藝流程，了解和掌握質(zhì)量檢驗(yàn)和管理知識。 3． 進(jìn)行不定期的抽查和學(xué)習(xí)正確使用。 3． 檢查計(jì)量器具的使用、保管。 所屬部門：質(zhì)管部 職位 /崗位：質(zhì)量檢驗(yàn)員 直屬主管：質(zhì)管部經(jīng)理 本職 /崗位工作職責(zé) 工作時(shí)間 須注意事項(xiàng)和要求 1． 嚴(yán)格 按檢驗(yàn)規(guī)程要求進(jìn)行檢驗(yàn)和判定。 5． 對一般不合格品進(jìn)行評審，提出處置意見。 3． 對檢驗(yàn)產(chǎn)品認(rèn)真填寫檢驗(yàn)、試驗(yàn)數(shù)據(jù)和記錄，對不合格品進(jìn)行標(biāo)識。 全年 1．具有大專以上文化程度或較豐富的本公司產(chǎn)品質(zhì)量管理實(shí)踐經(jīng)驗(yàn)； 2．熱愛公司，有較強(qiáng)的綜合協(xié)調(diào)能力和組織管理能力； 3．堅(jiān)持原則，廉潔奉公，有較強(qiáng)的工作責(zé)任感和事業(yè)心； 4．熟悉本公司產(chǎn)品工藝流程，了解和掌握質(zhì)量檢驗(yàn)和管理知識。 術(shù)語： 本規(guī)程引用了本公司的質(zhì)量管理體系文件的術(shù)語； 放行：指規(guī)定的檢驗(yàn) /驗(yàn)收項(xiàng)目未完成 /或某項(xiàng)目未實(shí)施時(shí)需要流入下道工序的稱之為放行，本公司對產(chǎn)品主要參數(shù)未檢驗(yàn)的不實(shí)施放行； 讓步 接收：本公司是指放行不合格品，但是其主要質(zhì)量特性應(yīng)能滿足使用要求，本公司對主要產(chǎn)品技術(shù)參數(shù)不合格的不放行； 少量： ≧ 2% 批量： ≧ 10%/批 重大：某個(gè)非主要質(zhì)量特性值超出規(guī)定范圍，但不影響最終使用。 七、文件修改記錄單 序號 修改頁碼 修改標(biāo)記 修改日期 修改的主要內(nèi)容 修改人簽名 1 2 3 １２ 目的：為使采購產(chǎn)品 /過程產(chǎn)品 /成品能滿足規(guī)定的要求特編制本規(guī)范。 ：《質(zhì)量手冊》、《程序文件》、《產(chǎn)品生產(chǎn)工藝》、《產(chǎn)品檢驗(yàn)指導(dǎo)書》； 檢驗(yàn)規(guī)范 過程產(chǎn)品檢驗(yàn)規(guī)程： （件）：操作者應(yīng)對照上批有效尾件檢驗(yàn)確認(rèn)或?qū)φ沼行蛹z驗(yàn)確認(rèn)合格后方可正式進(jìn)行生產(chǎn)（合格判定符合工藝要求）并在《自檢記錄表》上記錄； . 2 巡檢：檢驗(yàn)員根 據(jù)操作者工作臺上的首件或工藝文件，進(jìn)行巡回檢驗(yàn)（每小時(shí)一次）并在《巡檢記錄表》上記錄； 尾檢（件）：對照當(dāng)日首件檢驗(yàn)確認(rèn)，并標(biāo)注尾件狀態(tài)，此產(chǎn)品生產(chǎn)結(jié)束時(shí)尾件隨模具入庫。 七、文件修改記錄單 序號 修改頁碼 修改標(biāo)記 修改日期 修改的主要內(nèi)容 修改人簽名 1 2 3 2 落料 表面無毛刺（ ≤ ） /無缺邊、缺角 測量 游標(biāo)卡 5% 首件必查 — 不記錄 3 沖孔 尺寸允差： +（ ≤） 測量 游標(biāo)卡 5% 首件必查 — 應(yīng)記錄 4 成型 高度 /平整度 /對稱度 /R 和角 /尺寸 5% 首件必查 — 應(yīng)記錄 5 折彎 平行 度 /角度 /無裂紋 /尺寸 5% 首件必查 — 應(yīng)記錄 6 焊接 焊縫寬度 /高度 /平整度 /無氣孔 /漏焊 /無假焊 /偏焊 /尺寸 5% 首件必查 — 應(yīng)記錄 １４ 目的：為使采購產(chǎn)品 /過程產(chǎn)品 /成品能滿足規(guī)定的要求特編制本規(guī)范。 ：《質(zhì)量手冊》、《程序文件》、《產(chǎn)品生產(chǎn)工藝》、《產(chǎn)品檢驗(yàn)指導(dǎo)書》； 檢驗(yàn)規(guī)范 成品出廠檢驗(yàn)規(guī)程： 《產(chǎn)品出廠檢驗(yàn)報(bào)告》和《產(chǎn)品合格證》，檢驗(yàn)的數(shù)量和頻次見表 3 檢驗(yàn)時(shí)機(jī)：產(chǎn)品出庫 之前； 凡是表 3 中有一項(xiàng)不合格者，應(yīng)加倍檢驗(yàn)，加倍后仍有不合格者判全數(shù)不合格，交車間分檢。 2. 生產(chǎn)技檢部負(fù)責(zé)成品的包裝、標(biāo)識和入庫。 成品的檢驗(yàn)包括最終檢驗(yàn)、出貨檢驗(yàn)以及退貨檢驗(yàn)，質(zhì)量技術(shù)員編制的相關(guān)的檢驗(yàn)作業(yè)文件、檢查標(biāo)準(zhǔn)書，報(bào)質(zhì)保部經(jīng)理審批。 c. 檢驗(yàn)不合格，質(zhì)檢員注明“不合格”，通知包裝領(lǐng)班將該批產(chǎn)品標(biāo)識、隔離，按《不合格品管理辦法》處理。 品質(zhì)部 《不合格品控制程序》 《倉庫管理制度》 檢驗(yàn)試驗(yàn) 抽樣 最終檢驗(yàn) 判定 標(biāo)識、入庫 不合格品處理 成品檢驗(yàn)策劃 １６ 確認(rèn)出貨通知 a. 出貨檢驗(yàn)員查驗(yàn)供銷部提供的產(chǎn)品出貨通知，核對出貨的數(shù)量和時(shí)間。 d. 當(dāng)發(fā)現(xiàn)外觀、包裝形態(tài)出現(xiàn)異常時(shí)，按不合格品處理。具體按《記錄控制程序》執(zhí)行。 范圍：適用于本公司汽車支架類產(chǎn)品的原材料采購 /過程產(chǎn)品 /成品的檢驗(yàn)和驗(yàn)證。 CO2 氣體保護(hù)焊質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn) 氣孔：允許個(gè)別不連續(xù)氣孔，氣孔直徑＜ 2mm； 咬邊：咬邊深度≤ ； 焊縫長度：允許偏差 10%~20%規(guī)定長度； 焊腳不對稱：允許為（ KK1）小于 1+， K、 K1 為焊腳長度； 未焊滿：凹坑深度小于 +*板件厚度，最大 不超過 ； 焊縫余高（凸出焊件表面高度）：無明顯不平，余高≤ 1+(焊縫寬度 )； 表面裂紋、燒穿、未焊合、未焊透：不允許； 外觀面：與板件圓滑過渡，有均勻的魚鱗紋，無過高的金屬堆積。 焊接強(qiáng)度的判定標(biāo)準(zhǔn) 點(diǎn)焊焊接強(qiáng)度的判定標(biāo)準(zhǔn) 破壞性試驗(yàn) (A) 撕裂試驗(yàn)： 試件規(guī)格： 30 180板厚 試驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)：焊接時(shí)，板件成 30176。 １９ a（ mm） B（ mm） L（ mm） ≤ 20 ≥ 100 ＞ ~ 25 ＞ ~ 30 ＞ ~ 35 ＞ ~ 40 注： a—— 試樣厚度 B—— 試樣寬度和搭接長度 L—— 試件長度 試驗(yàn)時(shí)，用拉力試驗(yàn)機(jī)夾頭夾住試件兩端，往兩端拉伸，直至焊點(diǎn)被剪斷，即可得出單點(diǎn)最小抗剪力。 2. 表中沒有標(biāo)明的標(biāo)準(zhǔn)值用插值法近似計(jì)算。）以檢查焊點(diǎn)是否松動，對焊點(diǎn)間距不足 10mm 的可對著焊點(diǎn)鑿至距離焊點(diǎn) 3~5mm。 對于以上焊點(diǎn)，可以采用目視檢查的方法，觀察焊點(diǎn)的大小、顏色和壓痕等特征，如果必要，還可以制作圖示模板進(jìn)行參照。 螺紋直徑 8mm：接頭抗扭強(qiáng)度 *m。如在螺母（螺栓）脫落之前，焊合板發(fā)生穿透或斷裂，螺母（螺栓）應(yīng)視為滿足抗扭強(qiáng)度要求。 抗扭試驗(yàn)：植焊螺栓抗扭試驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)參照凸焊螺栓試驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn) 。 耐鹽霧性 150h 合格。 四、相關(guān)內(nèi)容 生產(chǎn)加工過程中產(chǎn)生的不合格品，由員工上報(bào)質(zhì)檢部門，經(jīng)質(zhì)檢部門確認(rèn)后，進(jìn)行記錄。 由廠外返回的不合格品，經(jīng)質(zhì)檢部會同物資部、生技部，確認(rèn)不合格品的數(shù)量及生產(chǎn)批次，并開具 《反饋不合格品處理單》 、 《返工 /返修 /報(bào)廢單 》 ，對庫房中同一批次的產(chǎn)品進(jìn)行 100%分選，分選出的不合格品經(jīng)質(zhì)檢部門確認(rèn)后，進(jìn)行記錄并在不合格品上寫上“廢品”字樣后，將不合格品放入廢品箱。健全質(zhì)量管理體系，強(qiáng)化質(zhì)量管理及調(diào)動員工積極性、主動性和創(chuàng)造性。 技術(shù)部 負(fù)責(zé)編制工藝文件指導(dǎo)員工進(jìn)行生產(chǎn)、檢驗(yàn)； 負(fù)責(zé)日常工藝紀(jì)律的檢查工作； 負(fù)責(zé)對產(chǎn)品質(zhì)量問題提出整改措施和處理方案。 過程控制要求 生產(chǎn)班組和員工在生產(chǎn)過程中應(yīng)做到“三自一控”、“三檢”工作，嚴(yán)格遵守“三不”原則，發(fā)現(xiàn)問題及時(shí)反饋； 檢驗(yàn)員應(yīng)做好“三檢”工作，即：首檢、巡檢和產(chǎn)品最終檢； 產(chǎn)品生產(chǎn)過程中應(yīng)按照要求碼放產(chǎn)品，不得落地、摔打，嚴(yán)禁產(chǎn) 品混裝； 不合格產(chǎn)品應(yīng)及時(shí)作出處理，并及時(shí)做好標(biāo)識進(jìn)行隔離； 質(zhì)保部管理文件 編 號 JSL/BFZL02 文件名稱 質(zhì)量考核管理辦法 管理部門 質(zhì)保部 編 制 苗玉彬 審 核 査玉蓮 批 準(zhǔn) 李齊松 會 簽 王懷志、奚樹軍、夏本剛、陳小兵、吳福信、吳 福友 頒布日期 頁 數(shù) 3 文件級別 B ２５ 檢驗(yàn)員應(yīng)及時(shí)做好檢驗(yàn)記錄臺帳和送檢產(chǎn)品的標(biāo)識； 檢驗(yàn)過程中，檢驗(yàn)員對產(chǎn)品質(zhì)量狀態(tài)現(xiàn)場做出判斷，既：“合格與不合格”，不能做出判斷的應(yīng)第一時(shí)間請求上級領(lǐng)導(dǎo)； 生產(chǎn)過程中，員工應(yīng)對產(chǎn)品進(jìn)行自檢，發(fā)現(xiàn)與首件不符的或出現(xiàn)其他不合格情況（如：材料厚度不符、材料有銹蝕現(xiàn)象、上工序漏序、上工序不合格等），應(yīng)及時(shí)向班長反映。 操作時(shí)員工應(yīng)仔細(xì)操作，產(chǎn)品應(yīng)裝夾到位，定位應(yīng)有效，產(chǎn)品應(yīng)放置到位等。 a) 廢品：操作者每件按 材料費(fèi) + 元處罰， 扣除當(dāng)月質(zhì)量獎； 當(dāng)班檢驗(yàn)員處 元／批次 罰款，扣除質(zhì)量獎； b) 返修品：操作者自己負(fù)責(zé)挑選并返修，不計(jì)工時(shí)，處 元／批次罰款 .，扣除當(dāng)月質(zhì)量獎；當(dāng)班檢驗(yàn)員（檢驗(yàn)不作為）參與返修工作，處 元／批次罰款 .， 扣除質(zhì)量獎 。責(zé)任人應(yīng)對 未發(fā)出成品進(jìn)行分選 。 調(diào)模失誤 造成的產(chǎn)品質(zhì)量問題 模具調(diào)試時(shí)應(yīng) 仔細(xì)，避免造成廢品過多，因試模造成的不合格品禁止亂丟、亂放，調(diào)模工應(yīng)及時(shí)報(bào)送檢驗(yàn)部門，經(jīng)確認(rèn)后如實(shí)記錄，月底報(bào)總經(jīng)辦 視情況 實(shí)施考核。根據(jù)反饋不合格件重要度將對責(zé)任人處以每件 元、 元、 元不等的罰款，并扣除當(dāng)月質(zhì)量獎； 焊接缺陷需上線服務(wù) 根據(jù)信息傳遞單位出具服務(wù)內(nèi)容，服務(wù)人員完成后，交班長確認(rèn)責(zé)任人，報(bào)質(zhì)保部月底統(tǒng)計(jì)按 元 /件罰款或視情況進(jìn)行考核，扣除當(dāng)月質(zhì)量獎。 管理人員質(zhì)量考核細(xì)則 發(fā)生 嚴(yán)重或批量質(zhì)量事故，責(zé)任班組、部門以及公司分管領(lǐng)導(dǎo)應(yīng)承擔(dān)相 應(yīng)管理責(zé)任（管理不作為）； 各級責(zé)任主管按照事故責(zé)任人罰款總額分別給予：班組 50%、部門 30%、公司 20%的罰款。 三、 職 責(zé) MP03 客戶投訴處理流程 過程責(zé)任人：質(zhì)量副總 a、質(zhì)保部負(fù)責(zé)各種信息的收集、反饋和跟蹤，并負(fù)責(zé)將客戶投訴的問題安排相應(yīng)的處理，及時(shí)反饋到各責(zé)任部門，而各部門接收到的各種信息必須反饋到質(zhì)保部，由質(zhì)保部對此處理。 d、質(zhì)量經(jīng)理負(fù)責(zé)重大投訴的處理。 f、質(zhì)量經(jīng)理負(fù)責(zé)對顧客投訴處理措施的最終確定，處理方案的決定，以及內(nèi)部的責(zé)任處理等。 4 如相關(guān)責(zé)任單位擬定的糾正與預(yù)防措施未能被管理者代表或總經(jīng)理審查核準(zhǔn) OK 的，則由相關(guān)責(zé)任單位重新對其進(jìn)行原因分析和重新擬定糾正與預(yù)防措施，直至此問題得到有效處理和解決。） (實(shí)施行動，核實(shí)結(jié)果，標(biāo)準(zhǔn)化并推廣 ) 正與預(yù)防措施或改善對策之執(zhí)行及效果確認(rèn)： 相關(guān)責(zé)任單位根據(jù)審查核準(zhǔn)后的糾正與預(yù)防措施執(zhí)行其改善對策，質(zhì)保部 /技術(shù)部根據(jù)其執(zhí)行狀況作效果追蹤和確認(rèn)； 對確認(rèn)有效的，并能達(dá)到預(yù)期 目的的，由質(zhì)保部 /生產(chǎn)部將有效統(tǒng)