【正文】 非再現(xiàn)項(xiàng)目缺陷 評(píng)審中出現(xiàn)了不良現(xiàn)象，但是在此后卻沒(méi)有再次發(fā)生，起因部門無(wú)法采取相應(yīng)措施的不良項(xiàng)目，可以不采取的對(duì)策。 B 類缺陷 B 類缺陷一般是指有經(jīng)驗(yàn)的專業(yè)人員用油石磨件之前就能摸出或看出缺陷。 5 質(zhì)保部 /技術(shù)部接受到的顧客抱怨必須在當(dāng)日內(nèi)將其回復(fù)給顧客，如因調(diào)查和 /或分析原因而導(dǎo)致回復(fù)時(shí)間延誤者，質(zhì)保部 /技術(shù)部必須事先跟顧客聯(lián)絡(luò)，并征得顧客同意。 能夠預(yù)防嚴(yán)重、批量質(zhì)量事故的發(fā)生，班組出具情況說(shuō)明，經(jīng)有關(guān)部門核實(shí)后，給予 ／次 以上獎(jiǎng)勵(lì)。若安排其他員工返修，責(zé)任人承擔(dān)工時(shí)費(fèi)用； 生產(chǎn)過(guò)程中產(chǎn)生的不合格品嚴(yán)禁隨意丟棄， 班長(zhǎng)負(fù)責(zé)監(jiān)督 ，如發(fā)現(xiàn)有違者追加罰款 元／次； 生產(chǎn)過(guò)程中對(duì) 明顯 因材料銹蝕、拉傷、劃痕因素造成的不合格品視而不見(jiàn)的各工序操作者處與 元／批次罰款，不計(jì)工時(shí)，扣除當(dāng)月質(zhì)量獎(jiǎng)。維護(hù)正常的生產(chǎn)秩序和工作秩序，提高工作效率，防止和減少工作失誤，充分發(fā)揮獎(jiǎng)懲管理的激勵(lì)與約束作用，特制定本制度。 電泳件的主要質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn) 油膜外觀：漆膜平整，允許有不嚴(yán)重的流痕，但不允許有針孔和座點(diǎn) , 均勻，不應(yīng)露底。鑿檢結(jié)束， 還原零件。 凸焊螺母、螺栓質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn) 凸焊螺母、螺栓的數(shù)量、焊接位置正確； 凸焊螺母、螺栓與焊接面垂直，與板件孔位保證同心； 凸焊螺母、螺栓不得有大面積壓潰、燒傷，絲牙內(nèi)不得有飛濺焊渣； 凸焊牢固可靠，不得有虛焊、假焊 現(xiàn)象，板件反面應(yīng)有相應(yīng)焊痕。 b. 出貨檢驗(yàn)員按檢查標(biāo)準(zhǔn)要 求，從庫(kù)存品中抽樣相應(yīng)數(shù)量的產(chǎn)品進(jìn)行檢驗(yàn)試驗(yàn)。 表 3 質(zhì)保部管理文件 編 號(hào) JSL/GFZL03 文件名稱 成品檢驗(yàn)規(guī)范 管理部門 質(zhì)保部 編 制 苗玉彬 審 核 査玉蓮 批 準(zhǔn) 李齊松 會(huì) 簽 王懷志、奚樹(shù)軍、夏本剛、陳小兵、吳福信、吳福友 頒布日期 頁(yè) 數(shù) 3 文件級(jí)別 A 序 工序 技 術(shù) 要 求 方 法 設(shè) 備 抽樣數(shù)（品種和數(shù)量） 備 注 1 尺寸 符合圖紙的確認(rèn)特性要求 測(cè)量 檢驗(yàn)臺(tái) 5% 應(yīng)記錄 2 外觀 無(wú)磕碰 /劃傷 應(yīng)記錄 3 標(biāo)識(shí) 清楚 / 正確 應(yīng)記錄 １５ 成品檢驗(yàn)控制程序 一． 目的 對(duì)本公 司生產(chǎn)的成品進(jìn)行有效的控制，確保經(jīng)檢驗(yàn)合格后的成品才能包裝、入庫(kù)及發(fā)運(yùn)。 ：《質(zhì)量手冊(cè)》、《程序文件》、《產(chǎn)品生產(chǎn)工藝》、《產(chǎn)品檢驗(yàn)指導(dǎo)書》； 檢驗(yàn)規(guī)范 采購(gòu)產(chǎn)品、外協(xié)件檢驗(yàn)規(guī)范 檢驗(yàn)流程 、外購(gòu)件、外協(xié)件須附有合格證或質(zhì)保書，檢驗(yàn)人員按規(guī)定進(jìn)行檢驗(yàn)并將檢驗(yàn)結(jié)果，通知 采購(gòu)部 檢驗(yàn)合格后，方 可入庫(kù) ； 、外協(xié)件在簽訂供貨合同時(shí)要明確技術(shù)要求，質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)和驗(yàn)收方案作為供需雙方生產(chǎn)、驗(yàn)收的依據(jù)。 2． 正確使用和保養(yǎng)監(jiān)視和檢測(cè)裝置。明確各崗位職責(zé)、權(quán)力和義務(wù)； 10．組織編制年季朋度質(zhì)量統(tǒng)計(jì)報(bào)表。頒發(fā)榮譽(yù)證書并發(fā)給獎(jiǎng)品或獎(jiǎng)金。 一般質(zhì)量事故的判定 ： 凡行為 /現(xiàn)象屬于 2 條規(guī)定，均判定為一般質(zhì)量事故。 八、文件修改記錄單 序號(hào) 修改頁(yè)碼 修改標(biāo)記 修改日期 修改的主要內(nèi)容 修改人簽名 1 2 3 ６ 一、 目的 為了切實(shí)貫徹執(zhí)行公司“嚴(yán)格管理 ,產(chǎn)品創(chuàng)新 ,提升企業(yè)素質(zhì)；遵約守信 ,精益制造 ,超越顧客滿意”的質(zhì)量方針。 每年 全年 全年 隨時(shí) 1． 定期進(jìn)行清點(diǎn)核實(shí)，做到貼卡物符合。 5． 對(duì)成品的驗(yàn)證，應(yīng)依據(jù)相關(guān)法規(guī)及標(biāo)準(zhǔn)和顧客要求。 過(guò)程產(chǎn)品不合格產(chǎn)品的檢驗(yàn)頻次：見(jiàn) 表 2 表 2 質(zhì)保部管理文件 編 號(hào) JSL/GFZL02 文件名稱 過(guò)程檢驗(yàn)規(guī)范 管理部門 質(zhì)保部 編 制 苗玉彬 審 核 査玉蓮 批 準(zhǔn) 李齊松 會(huì) 簽 王懷志、奚樹(shù)軍、夏本剛、陳小兵、吳福信、吳福友 頒布日期 頁(yè) 數(shù) 2 文件級(jí)別 A 序 工序 技 術(shù) 要 求 方 法 設(shè) 備 抽樣 數(shù) 備 注 1 下料 符合下料尺寸， mm 測(cè)量 卷尺 5% 首件必查 — 不記錄 １３ 以上在規(guī)定的抽樣比例中發(fā)現(xiàn)不合格時(shí)，應(yīng)加倍進(jìn)行檢驗(yàn)，如在加倍檢驗(yàn)中仍然有不合格時(shí)應(yīng)由操作者分檢。 檢驗(yàn)和試驗(yàn) a. 檢驗(yàn)員按檢查標(biāo)準(zhǔn)書對(duì)抽樣產(chǎn)品進(jìn)行逐項(xiàng)的檢驗(yàn)，記錄檢驗(yàn)結(jié)果，出具檢驗(yàn)報(bào)告。 品質(zhì)部 《出貨檢驗(yàn)報(bào)告》 《記錄控制程序》 顧客退貨時(shí)，倉(cāng)庫(kù)做好隔離、標(biāo)識(shí)，報(bào)生產(chǎn)技檢部按《不合格品控制程序》處理。拉伸速度不大于 15mm/s。 螺紋直徑 12mm：接頭抗扭強(qiáng)度 210N*m。 質(zhì)檢部門在現(xiàn)場(chǎng)巡檢發(fā)現(xiàn)不合格品的，應(yīng)要求生產(chǎn)者立即停止生產(chǎn)，查明產(chǎn)生不合格品的原因后，對(duì)已加工的同一批次的產(chǎn)品進(jìn)行 100%的分選。 操作過(guò)程中應(yīng)關(guān)注設(shè)備是否存在異常（如螺絲、螺栓掉落，聲音異常等） ，模具有無(wú)異常（崩刃、斷沖頭、斷彈簧等），夾具是否完好（定位面是否平整、夾具裝置是否有松動(dòng)等）。 ２６ 焊接質(zhì)量考核細(xì)則 100%檢查 著色員對(duì)所有焊接產(chǎn)品進(jìn)行 100%檢查，凡有漏焊、焊穿、焊錯(cuò)位及時(shí)發(fā)現(xiàn)，及時(shí)記錄、及時(shí)公示，月底交質(zhì)保部匯總報(bào)總經(jīng)辦處以 元 /件罰款，扣除當(dāng)月質(zhì)量獎(jiǎng)；不合格件由班長(zhǎng)或焊接檢驗(yàn)員確認(rèn)后交操作 者返工返修至符合要求。 質(zhì)保部管理文件 編 號(hào) JSL/BFZL03 文件名稱 客戶投訴處理流程 管理部門 質(zhì)保部 編 制 苗玉彬 審 核 査玉蓮 批 準(zhǔn) 李齊松 會(huì) 簽 王懷志、奚樹(shù)軍、夏本剛、陳小兵、吳福信、吳福友、王磊、吳擁軍、郭萬(wàn)里 頒布日期 頁(yè) 數(shù) 4 文件級(jí)別 A 物質(zhì)部：信息的收集與傳遞 物質(zhì)流轉(zhuǎn) 生產(chǎn)部：上線處理；返工返修及信息傳遞 客戶對(duì)我們的產(chǎn)品質(zhì)量問(wèn)題反饋及抱怨 營(yíng)銷部： 顧客滿意度調(diào)查及信息傳遞 改進(jìn)措施 客戶滿意度 技術(shù)部：原因分析 擬定控制計(jì)劃，問(wèn)題整改 質(zhì)保部：信息的收集、反饋和跟蹤，客戶對(duì)接及安排相應(yīng)的處理措施。 顧客抱怨的次數(shù)及處理情況由質(zhì)保部 /物流部在每半年一次的管理審查會(huì)議上進(jìn)行提報(bào) /評(píng)審，以便讓公司高階管理層和相關(guān)部門了解顧客的對(duì)公司產(chǎn)品質(zhì)量、交付和 /或服務(wù)的狀況及需求。 ３４ 五、職責(zé)與權(quán)限 公司內(nèi)部 AUDIT 評(píng)審小組 評(píng) 審 小 組 成 員 部門 人 員 總經(jīng)辦 質(zhì)保部 技術(shù)部 生產(chǎn)部 采購(gòu)部 工裝管理 沖壓班組 焊接班組 組織結(jié)構(gòu) 公司內(nèi)部 Audit 評(píng)審小組由質(zhì)保部部長(zhǎng)任組長(zhǎng)，各單位主管任 成員； 負(fù)責(zé)公司內(nèi)部 AUDIT 評(píng)審策劃、組織與實(shí)施、處置； 負(fù)責(zé)組織召開(kāi) AUDIT 評(píng)審現(xiàn)場(chǎng)會(huì)和發(fā)布會(huì)； 負(fù)責(zé)組織制定整改計(jì)劃及跟蹤管理，防止同類問(wèn)題的再次發(fā)生； 負(fù)責(zé)組織公司內(nèi)部相關(guān)人員參加 AUDIT 現(xiàn)場(chǎng)評(píng)審會(huì)，分解落實(shí)需整改項(xiàng)目，跟蹤、稽核項(xiàng)目進(jìn)展； 組長(zhǎng) 組員： 組長(zhǎng) 資源協(xié)調(diào)組 執(zhí)行組 領(lǐng)導(dǎo)組 組長(zhǎng) 副組長(zhǎng) 組員 組員 組員 組員 組員 組員 組員 ３５ 各相關(guān)單位 各相關(guān)班組、責(zé)任人須按時(shí)參加每次的現(xiàn)場(chǎng)評(píng)審會(huì)及 AUDIT 發(fā)布會(huì)； 整改計(jì)劃中涉及的責(zé)任班組要嚴(yán)格按計(jì)劃進(jìn)行整改，積極配合評(píng)審工作、回復(fù)管控制措施或整改計(jì)劃、落實(shí)質(zhì)量整改工作 的完成； 對(duì)整改計(jì)劃中在要求日期內(nèi)整改完成的項(xiàng)目，各責(zé)任班組廠需要提供整改報(bào)告、評(píng)審合格報(bào)告、工藝文件等書面報(bào)告； 對(duì)整改計(jì)劃日期內(nèi)不能完成的項(xiàng)目，各責(zé)任班組須提交質(zhì)量整改計(jì)劃延期報(bào)告； 六、程序細(xì)則 、 AUDIT 評(píng)審的時(shí)機(jī) 、常規(guī)成品件和半成品件的 AUDIT 評(píng)審原則上按 1 次 /月 (14 號(hào)下午 15： 00）分產(chǎn)品進(jìn)行評(píng)審，也可以根據(jù)本月的實(shí)際生產(chǎn)情況做相應(yīng)的調(diào)整； 、 特殊情況（例如新產(chǎn)品初期驗(yàn)證，大的設(shè)備、生產(chǎn)變更，產(chǎn)品質(zhì)量出現(xiàn)較嚴(yán)重的下滑等）下，根據(jù)相關(guān)方的 需要可進(jìn)行相應(yīng)的評(píng)審。 各責(zé)任工段按規(guī)定要求完成質(zhì)量控制及質(zhì)量改進(jìn)項(xiàng)目，依據(jù)項(xiàng)目等級(jí)及重要度，給予工段質(zhì)量績(jī)效加 0 至 3 分，每季度總結(jié)評(píng)比一次，表現(xiàn)優(yōu)異的工段及個(gè)人實(shí)施物質(zhì)獎(jiǎng)勵(lì) 。 ： 評(píng)審出的缺陷項(xiàng)目屬人為控制項(xiàng)目，需按要求進(jìn)行培訓(xùn)；評(píng)審出的缺陷項(xiàng)目屬工裝維修或工藝改進(jìn)等項(xiàng)目，需按要求編制改進(jìn)計(jì)劃并落 實(shí)。 當(dāng)此顧客抱怨之糾正與預(yù)防措施得到有效 管制時(shí)，則此案宣告結(jié)束。 d、質(zhì)量經(jīng)理負(fù)責(zé)重大投訴的處理。 調(diào)模失誤 造成的產(chǎn)品質(zhì)量問(wèn)題 模具調(diào)試時(shí)應(yīng) 仔細(xì)，避免造成廢品過(guò)多，因試模造成的不合格品禁止亂丟、亂放，調(diào)模工應(yīng)及時(shí)報(bào)送檢驗(yàn)部門，經(jīng)確認(rèn)后如實(shí)記錄，月底報(bào)總經(jīng)辦 視情況 實(shí)施考核。 過(guò)程控制要求 生產(chǎn)班組和員工在生產(chǎn)過(guò)程中應(yīng)做到“三自一控”、“三檢”工作，嚴(yán)格遵守“三不”原則，發(fā)現(xiàn)問(wèn)題及時(shí)反饋； 檢驗(yàn)員應(yīng)做好“三檢”工作，即：首檢、巡檢和產(chǎn)品最終檢； 產(chǎn)品生產(chǎn)過(guò)程中應(yīng)按照要求碼放產(chǎn)品，不得落地、摔打，嚴(yán)禁產(chǎn) 品混裝； 不合格產(chǎn)品應(yīng)及時(shí)作出處理，并及時(shí)做好標(biāo)識(shí)進(jìn)行隔離； 質(zhì)保部管理文件 編 號(hào) JSL/BFZL02 文件名稱 質(zhì)量考核管理辦法 管理部門 質(zhì)保部 編 制 苗玉彬 審 核 査玉蓮 批 準(zhǔn) 李齊松 會(huì) 簽 王懷志、奚樹(shù)軍、夏本剛、陳小兵、吳福信、吳 福友 頒布日期 頁(yè) 數(shù) 3 文件級(jí)別 B ２５ 檢驗(yàn)員應(yīng)及時(shí)做好檢驗(yàn)記錄臺(tái)帳和送檢產(chǎn)品的標(biāo)識(shí)； 檢驗(yàn)過(guò)程中，檢驗(yàn)員對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量狀態(tài)現(xiàn)場(chǎng)做出判斷，既：“合格與不合格”，不能做出判斷的應(yīng)第一時(shí)間請(qǐng)求上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)； 生產(chǎn)過(guò)程中，員工應(yīng)對(duì)產(chǎn)品進(jìn)行自檢，發(fā)現(xiàn)與首件不符的或出現(xiàn)其他不合格情況（如：材料厚度不符、材料有銹蝕現(xiàn)象、上工序漏序、上工序不合格等），應(yīng)及時(shí)向班長(zhǎng)反映。 四、相關(guān)內(nèi)容 生產(chǎn)加工過(guò)程中產(chǎn)生的不合格品，由員工上報(bào)質(zhì)檢部門，經(jīng)質(zhì)檢部門確認(rèn)后，進(jìn)行記錄。 螺紋直徑 8mm：接頭抗扭強(qiáng)度 *m。 １９ a（ mm） B（ mm） L（ mm） ≤ 20 ≥ 100 ＞ ~ 25 ＞ ~ 30 ＞ ~ 35 ＞ ~ 40 注： a—— 試樣厚度 B—— 試樣寬度和搭接長(zhǎng)度 L—— 試件長(zhǎng)度 試驗(yàn)時(shí)，用拉力試驗(yàn)機(jī)夾頭夾住試件兩端，往兩端拉伸，直至焊點(diǎn)被剪斷，即可得出單點(diǎn)最小抗剪力。具體按《記錄控制程序》執(zhí)行。 成品的檢驗(yàn)包括最終檢驗(yàn)、出貨檢驗(yàn)以及退貨檢驗(yàn)，質(zhì)量技術(shù)員編制的相關(guān)的檢驗(yàn)作業(yè)文件、檢查標(biāo)準(zhǔn)書，報(bào)質(zhì)保部經(jīng)理審批。 ：《質(zhì)量手冊(cè)》、《程序文件》、《產(chǎn)品生產(chǎn)工藝》、《產(chǎn)品檢驗(yàn)指導(dǎo)書》； 檢驗(yàn)規(guī)范 過(guò)程產(chǎn)品檢驗(yàn)規(guī)程： （件）：操作者應(yīng)對(duì)照上批有效尾件檢驗(yàn)確認(rèn)或?qū)φ沼行蛹z驗(yàn)確認(rèn)合格后方可正式進(jìn)行生產(chǎn)（合格判定符合工藝要求）并在《自檢記錄表》上記錄； . 2 巡檢：檢驗(yàn)員根 據(jù)操作者工作臺(tái)上的首件或工藝文件，進(jìn)行巡回檢驗(yàn)（每小時(shí)一次）并在《巡檢記錄表》上記錄； 尾檢（件）：對(duì)照當(dāng)日首件檢驗(yàn)確認(rèn)，并標(biāo)注尾件狀態(tài)，此產(chǎn)品生產(chǎn)結(jié)束時(shí)尾件隨模具入庫(kù)。 3． 對(duì)檢驗(yàn)產(chǎn)品認(rèn)真填寫檢驗(yàn)、試驗(yàn)數(shù)據(jù)和記錄，對(duì)不合格品進(jìn)行標(biāo)識(shí)。 3． 進(jìn)行不定期的抽查和學(xué)習(xí)正確使用。 要熱情服務(wù)，尊重客戶，耐心解答、處理客戶提出的問(wèn)題，主動(dòng)與客戶溝通； 凡涉及產(chǎn)品質(zhì)量發(fā)生問(wèn)題時(shí)，應(yīng)及時(shí)上報(bào)公司，嚴(yán)禁隱瞞、欺騙公司。 重大質(zhì)量事故的判定 a、造成直接經(jīng)濟(jì)損失 ≥3000 元的； b、因質(zhì)量問(wèn)題造成顧客索賠，并有可能終止合作關(guān)系的； c、嚴(yán)重影響本公司形象的。 質(zhì)量獎(jiǎng)懲的實(shí)施 質(zhì)管處根據(jù)有關(guān)部門反饋的信息進(jìn)行調(diào)查、核實(shí)，提出處理意見(jiàn)，一般事故或獎(jiǎng)勵(lì)報(bào)請(qǐng) 主管副 總經(jīng)理批準(zhǔn)后執(zhí)行；嚴(yán)重事故或重大獎(jiǎng)勵(lì)，須經(jīng) 主管副 總經(jīng)理簽署意見(jiàn)批準(zhǔn)后執(zhí)行。定期或不定期的進(jìn)行市場(chǎng)調(diào)查、客戶抽查，及時(shí)擇寫質(zhì)量市場(chǎng)調(diào)查分析報(bào)告，提出改進(jìn)意見(jiàn)和建議； 12．有權(quán)向分管領(lǐng)導(dǎo)提議下屬科長(zhǎng)（副科長(zhǎng)）人選，并對(duì)其工作考核評(píng)價(jià)； 13．按時(shí)完成公司領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作事項(xiàng)。 4． 對(duì)產(chǎn)品進(jìn)行狀態(tài)標(biāo)識(shí)和作相應(yīng)記錄。