【正文】 至符合要求。 調(diào)模失誤 造成的產(chǎn)品質(zhì)量問題 模具調(diào)試時應(yīng) 仔細(xì)，避免造成廢品過多，因試模造成的不合格品禁止亂丟、亂放，調(diào)模工應(yīng)及時報送檢驗部門，經(jīng)確認(rèn)后如實記錄，月底報總經(jīng)辦 視情況 實施考核。 顧客（上線）反饋不合格件： 物流部從線上帶回的不合格品（ 單件 ）應(yīng)及時報至質(zhì)檢部門，質(zhì)檢部門根據(jù)庫房發(fā)貨記錄、生產(chǎn)統(tǒng)計及檢驗 記錄確認(rèn)操作者（操作原因）、物流部確認(rèn)不合格品發(fā)出時間、生產(chǎn)部經(jīng)操作者 本人確認(rèn)后安排操作者分選 本批未發(fā)出成品； 此流程必須在下次發(fā)貨前完成 ，否則發(fā)現(xiàn)同批再次反饋不合格件將追究責(zé)任加倍處罰；若操作者反映此批產(chǎn)品 有其他未貼標(biāo)識者 ， 班組 應(yīng)根據(jù)生產(chǎn)統(tǒng)計 查明 并 出具 有未貼標(biāo)識者 證明 ，未貼標(biāo)識者全部承擔(dān)反饋不合格件責(zé)任，質(zhì)保部月底報總經(jīng)辦實施考核。責(zé)任人應(yīng)對 未發(fā)出成品進行分選 。數(shù)量嚴(yán)重的檢驗員同罰。 a) 廢品：操作者每件按 材料費 + 元處罰， 扣除當(dāng)月質(zhì)量獎； 當(dāng)班檢驗員處 元／批次 罰款，扣除質(zhì)量獎； b) 返修品：操作者自己負(fù)責(zé)挑選并返修，不計工時，處 元／批次罰款 .，扣除當(dāng)月質(zhì)量獎；當(dāng)班檢驗員（檢驗不作為）參與返修工作，處 元／批次罰款 .， 扣除質(zhì)量獎 。 質(zhì)量考核細(xì)則 沖壓件質(zhì)量考核細(xì)則 生產(chǎn)過程產(chǎn)生的不合格品 沖壓件 每序 廢品率為 千分之一 ， 人為因素 或由于 未自檢 造成 產(chǎn)品報廢 超出千分之一： a)未造成批量（≦100 件）報廢產(chǎn)品每件按 材料費 處罰，扣除當(dāng)月質(zhì)量獎； b)返修品：操作者自己挑選并返修，不計工時，扣除當(dāng)月質(zhì)量獎。 操作時員工應(yīng)仔細(xì)操作，產(chǎn)品應(yīng)裝夾到位，定位應(yīng)有效，產(chǎn)品應(yīng)放置到位等。 操作過程中應(yīng)關(guān)注設(shè)備是否存在異常（如螺絲、螺栓掉落，聲音異常等） ，模具有無異常（崩刃、斷沖頭、斷彈簧等），夾具是否完好（定位面是否平整、夾具裝置是否有松動等）。 過程控制要求 生產(chǎn)班組和員工在生產(chǎn)過程中應(yīng)做到“三自一控”、“三檢”工作，嚴(yán)格遵守“三不”原則，發(fā)現(xiàn)問題及時反饋； 檢驗員應(yīng)做好“三檢”工作，即：首檢、巡檢和產(chǎn)品最終檢； 產(chǎn)品生產(chǎn)過程中應(yīng)按照要求碼放產(chǎn)品，不得落地、摔打，嚴(yán)禁產(chǎn) 品混裝； 不合格產(chǎn)品應(yīng)及時作出處理，并及時做好標(biāo)識進行隔離； 質(zhì)保部管理文件 編 號 JSL/BFZL02 文件名稱 質(zhì)量考核管理辦法 管理部門 質(zhì)保部 編 制 苗玉彬 審 核 査玉蓮 批 準(zhǔn) 李齊松 會 簽 王懷志、奚樹軍、夏本剛、陳小兵、吳福信、吳 福友 頒布日期 頁 數(shù) 3 文件級別 B ２５ 檢驗員應(yīng)及時做好檢驗記錄臺帳和送檢產(chǎn)品的標(biāo)識； 檢驗過程中，檢驗員對產(chǎn)品質(zhì)量狀態(tài)現(xiàn)場做出判斷，既：“合格與不合格”，不能做出判斷的應(yīng)第一時間請求上級領(lǐng)導(dǎo)； 生產(chǎn)過程中，員工應(yīng)對產(chǎn)品進行自檢，發(fā)現(xiàn)與首件不符的或出現(xiàn)其他不合格情況（如：材料厚度不符、材料有銹蝕現(xiàn)象、上工序漏序、上工序不合格等），應(yīng)及時向班長反映。 物資部 負(fù)責(zé)對物流和倉庫儲存方面的質(zhì)量問題進行糾正或采取糾正措施。 技術(shù)部 負(fù)責(zé)編制工藝文件指導(dǎo)員工進行生產(chǎn)、檢驗； 負(fù)責(zé)日常工藝紀(jì)律的檢查工作； 負(fù)責(zé)對產(chǎn)品質(zhì)量問題提出整改措施和處理方案。 生產(chǎn)制造全過程中涉及到影響質(zhì)量因素的各部門、車間和個人。健全質(zhì)量管理體系，強化質(zhì)量管理及調(diào)動員工積極性、主動性和創(chuàng)造性。 質(zhì)保部于每月月底統(tǒng)計不合格品的數(shù)量 及同一批次生產(chǎn)數(shù)量、生產(chǎn)者信息，根據(jù) 《 質(zhì)量管理考核制度 》 規(guī)定，實施考核，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后張貼公布。 由廠外返回的不合格品，經(jīng)質(zhì)檢部會同物資部、生技部，確認(rèn)不合格品的數(shù)量及生產(chǎn)批次，并開具 《反饋不合格品處理單》 、 《返工 /返修 /報廢單 》 ，對庫房中同一批次的產(chǎn)品進行 100%分選，分選出的不合格品經(jīng)質(zhì)檢部門確認(rèn)后，進行記錄并在不合格品上寫上“廢品”字樣后，將不合格品放入廢品箱。 質(zhì)檢部門在現(xiàn)場巡檢發(fā)現(xiàn)不合格品的，應(yīng)要求生產(chǎn)者立即停止生產(chǎn)，查明產(chǎn)生不合格品的原因后，對已加工的同一批次的產(chǎn)品進行 100%的分選。 四、相關(guān)內(nèi)容 生產(chǎn)加工過程中產(chǎn)生的不合格品，由員工上報質(zhì)檢部門，經(jīng)質(zhì)檢部門確認(rèn)后，進行記錄。 二、 適用范圍 車間內(nèi)全體員工。 耐鹽霧性 150h 合格。 涂層的總厚度不低于 30um。 抗扭試驗：植焊螺栓抗扭試驗標(biāo)準(zhǔn)參照凸焊螺栓試驗標(biāo)準(zhǔn) 。 植焊螺栓、卡扣焊接強度的判定標(biāo)準(zhǔn) 破壞性試驗： 試驗方法：使用手錘從側(cè)上方對卡扣施加沖擊力，至卡扣變形。如在螺母（螺栓）脫落之前，焊合板發(fā)生穿透或斷裂，螺母（螺栓）應(yīng)視為滿足抗扭強度要求。 螺紋直徑 12mm：接頭抗扭強度 210N*m。 螺紋直徑 8mm：接頭抗扭強度 *m。 凸焊螺母、螺栓焊接強度的判定標(biāo)準(zhǔn) 抗扭試驗： 抗扭強度：螺紋直徑 5mm：接頭 抗扭強度 *m。 對于以上焊點，可以采用目視檢查的方法，觀察焊點的大小、顏色和壓痕等特征，如果必要，還可以制作圖示模板進行參照。 (B)試驗標(biāo)準(zhǔn)： a） 不允許不符合焊接標(biāo)準(zhǔn)的焊點出現(xiàn)，發(fā)現(xiàn)時必須補焊； b） 任何部件不允許半個焊點 , 因為它是造成裂紋的主 要原因； c） 低于 10個連續(xù)焊點的部位不允許任何 一個焊點開焊； d） 高于 10個連續(xù)焊點的部位允許有 10%開焊。）以檢查焊點是否松動，對焊點間距不足 10mm 的可對著焊點鑿至距離焊點 3~5mm。 非破壞性試驗 (A) 鑿檢檢查 ： 試驗方法： 將鑿子在離焊點 310mm 處插入至一定深度 (與被檢查焊點內(nèi)端齊平 )，上下扳動鑿子（ ≤177。 2. 表中沒有標(biāo)明的標(biāo)準(zhǔn)值用插值法近似計算。拉伸速度不大于 15mm/s。 １９ a（ mm） B（ mm） L（ mm） ≤ 20 ≥ 100 ＞ ~ 25 ＞ ~ 30 ＞ ~ 35 ＞ ~ 40 注： a—— 試樣厚度 B—— 試樣寬度和搭接長度 L—— 試件長度 試驗時，用拉力試驗機夾頭夾住試件兩端，往兩端拉伸，直至焊點被剪斷，即可得出單點最小抗剪力。之間 撕裂后某一板件上的撕裂孔應(yīng)與相對應(yīng)厚度板件的標(biāo)準(zhǔn)熔核直徑相近，另一板件上有相應(yīng)凸臺，判定為合格。 焊接強度的判定標(biāo)準(zhǔn) 點焊焊接強度的判定標(biāo)準(zhǔn) 破壞性試驗 (A) 撕裂試驗： 試件規(guī)格： 30 180板厚 試驗標(biāo)準(zhǔn)：焊接時，板件成 30176。 植焊螺栓、卡扣焊接標(biāo)準(zhǔn) 植焊螺栓、卡扣表面無焊渣或影響使用的變形； 、卡扣的傾斜角在 5176。 CO2 氣體保護焊質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn) 氣孔：允許個別不連續(xù)氣孔，氣孔直徑＜ 2mm； 咬邊：咬邊深度≤ ； 焊縫長度：允許偏差 10%~20%規(guī)定長度； 焊腳不對稱：允許為（ KK1）小于 1+， K、 K1 為焊腳長度； 未焊滿：凹坑深度小于 +*板件厚度，最大 不超過 ； 焊縫余高（凸出焊件表面高度）：無明顯不平，余高≤ 1+(焊縫寬度 )； 表面裂紋、燒穿、未焊合、未焊透：不允許； 外觀面：與板件圓滑過渡，有均勻的魚鱗紋，無過高的金屬堆積。 術(shù)語： 本規(guī)程引用了本公司的質(zhì)量管理體系文件的術(shù)語； 放行：指規(guī)定的檢驗 /驗收項目未完成 /或某項目未實施時需要流入下道工序的稱之為放行，本公司對產(chǎn)品主要參數(shù)未檢驗的不實施放行； 讓步接收：本公司是指放行不合格品，但是其主要質(zhì)量特性應(yīng)能滿足使用要求，本公司對主要產(chǎn)品技術(shù)參數(shù)不合格的不放行； 少量： ≧ 2% 批量： ≧ 10%/批 重大：某個非主要質(zhì)量特性值超出規(guī)定范圍，但不影響最終使用。 范圍：適用于本公司汽車支架類產(chǎn)品的原材料采購 /過程產(chǎn)品 /成品的檢驗和驗證。 品質(zhì)部 《出貨檢驗報告》 《記錄控制程序》 顧客退貨時，倉庫做好隔離、標(biāo)識，報生產(chǎn)技檢部按《不合格品控制程序》處理。具體按《記錄控制程序》執(zhí)行。 準(zhǔn)備出貨檢驗報告 f. 品質(zhì)部根據(jù)客戶要求編制產(chǎn)品出貨報告及出貨文件，出貨報告必須注明產(chǎn)品名稱、編號、圖號、出貨數(shù)量、出貨日期，以及當(dāng)批交付的檢驗產(chǎn)品的可追溯性編號，以便追查。 d. 當(dāng)發(fā)現(xiàn)外觀、包裝形態(tài)出現(xiàn)異常時，按不合格品處理。 c. 抽樣時必須按先進先出的原則進行，并執(zhí)行“零缺陷”接收準(zhǔn)則。 品質(zhì)部 《不合格品控制程序》 《倉庫管理制度》 檢驗試驗 抽樣 最終檢驗 判定 標(biāo)識、入庫 不合格品處理 成品檢驗策劃 １６ 確認(rèn)出貨通知 a. 出貨檢驗員查驗供銷部提供的產(chǎn)品出貨通知，核對出貨的數(shù)量和時間。 b. 不符合要求時，通知包裝班重新按作業(yè)文件重新包裝、標(biāo)識。 c. 檢驗不合格，質(zhì)檢員注明“不合格”，通知包裝領(lǐng)班將該批產(chǎn)品標(biāo)識、隔離，按《不合格品管理辦法》處理。 檢驗和試驗 a. 檢驗員按檢查標(biāo)準(zhǔn)書對抽樣產(chǎn)品進行逐項的檢驗，記錄檢驗結(jié)果，出具檢驗報告。 成品的檢驗包括最終檢驗、出貨檢驗以及退貨檢驗，質(zhì)量技術(shù)員編制的相關(guān)的檢驗作業(yè)文件、檢查標(biāo)準(zhǔn)書，報質(zhì)保部經(jīng)理審批。 4. 倉庫負(fù)責(zé)對庫存成品的防護、標(biāo)識，并負(fù)責(zé)產(chǎn)品的交付發(fā)運。 2. 生產(chǎn)技檢部負(fù)責(zé)成品的包裝、標(biāo)識和入庫。 二． 適用范圍 本程序適用于本公司產(chǎn)品的最終和出貨檢驗、客戶退貨品的檢驗。 ：《質(zhì)量手冊》、《程序文件》、《產(chǎn)品生產(chǎn)工藝》、《產(chǎn)品檢驗指導(dǎo)書》； 檢驗規(guī)范 成品出廠檢驗規(guī)程： 《產(chǎn)品出廠檢驗報告》和《產(chǎn)品合格證》，檢驗的數(shù)量和頻次見表 3 檢驗時機：產(chǎn)品出庫 之前； 凡是表 3 中有一項不合格者，應(yīng)加倍檢驗，加倍后仍有不合格者判全數(shù)不合格，交車間分檢。 職責(zé)： 操作者負(fù)責(zé)過程產(chǎn)品自檢以及對上道工序產(chǎn)品的驗證，檢驗員負(fù)責(zé)采購產(chǎn)品的驗收，過程產(chǎn)品的檢驗以及成品的檢驗；并負(fù)責(zé)批準(zhǔn)放行不影響產(chǎn)品使用的少量的不合格品； 技術(shù)部負(fù)責(zé)批準(zhǔn)、放行原材料 /成品的不合格品并負(fù)責(zé)向顧客提出讓步接收的申請； 總經(jīng)理負(fù)責(zé)批準(zhǔn)、放行重大或批量的不合格品。 七、文件修改記錄單 序號 修改頁碼 修改標(biāo)記 修改日期 修改的主要內(nèi)容 修改人簽名 1 2 3 2 落料 表面無毛刺（ ≤ ） /無缺邊、缺角 測量 游標(biāo)卡 5% 首件必查 — 不記錄 3 沖孔 尺寸允差： +（ ≤） 測量 游標(biāo)卡 5% 首件必查 — 應(yīng)記錄 4 成型 高度 /平整度 /對稱度 /R 和角 /尺寸 5% 首件必查 — 應(yīng)記錄 5 折彎 平行 度 /角度 /無裂紋 /尺寸 5% 首件必查 — 應(yīng)記錄 6 焊接 焊縫寬度 /高度 /平整度 /無氣孔 /漏焊 /無假焊 /偏焊 /尺寸 5% 首件必查 — 應(yīng)記錄 １４ 目的：為使采購產(chǎn)品 /過程產(chǎn)品 /成品能滿足規(guī)定的要求特編制本規(guī)范。 過程產(chǎn)品不合格產(chǎn)品的檢驗頻次：見 表 2 表 2 質(zhì)保部管理文件 編 號 JSL/GFZL02 文件名稱 過程檢驗規(guī)范 管理部門 質(zhì)保部 編 制 苗玉彬 審 核 査玉蓮 批 準(zhǔn) 李齊松 會 簽 王懷志、奚樹軍、夏本剛、陳小兵、吳福信、吳福友 頒布日期 頁 數(shù) 2 文件級別 A 序 工序 技 術(shù) 要 求 方 法 設(shè) 備 抽樣 數(shù) 備 注 1 下料 符合下料尺寸， mm 測量 卷尺 5% 首件必查 — 不記錄 １３ 以上在規(guī)定的抽樣比例中發(fā)現(xiàn)不合格時，應(yīng)加倍進行檢驗，如在加倍檢驗中仍然有不合格時應(yīng)由操作者分檢。 ：《質(zhì)量手冊》、《程序文件》、《產(chǎn)品生產(chǎn)工藝》、《產(chǎn)品檢驗指導(dǎo)書》； 檢驗規(guī)范 過程產(chǎn)品檢驗規(guī)程： （件）：操作者應(yīng)對照上批有效尾件檢驗確認(rèn)或?qū)φ沼行蛹z驗確認(rèn)合格后方可正式進行生產(chǎn)（合格判定符合工藝要求）并在《自檢記錄表》上記錄； . 2 巡檢：檢驗員根 據(jù)操作者工作臺上的首件或工藝文件，進行巡回檢驗（每小時一次）并在《巡檢記錄表》上記錄； 尾檢（件）：對照當(dāng)日首件檢驗確認(rèn)，并標(biāo)注尾件狀態(tài)，此產(chǎn)品生產(chǎn)結(jié)束時尾件隨模具入庫。 職責(zé)： 操作者負(fù)責(zé)過程 產(chǎn)品自檢以及對上道工序產(chǎn)品的驗證，檢驗員負(fù)責(zé)采購產(chǎn)品的驗收，過程產(chǎn)品的檢驗以及成品的檢驗；并負(fù)責(zé)批準(zhǔn)放行不影響產(chǎn)品使用的少量的不合格品； 技術(shù)部負(fù)責(zé)批準(zhǔn)、放行原材料 /成品的不合格品并負(fù)責(zé)向顧客提出讓步接收的申請； 總經(jīng)理負(fù)責(zé)批準(zhǔn)、放行重大或批量的不合格品。 七、文件修改記錄單 序號 修改頁碼 修改標(biāo)記 修改日期 修改的主要內(nèi)