【正文】 用。之間 撕裂后某一板件上的撕裂孔應(yīng)與相對應(yīng)厚度板件的標(biāo)準(zhǔn)熔核直徑相近，另一板件上有相應(yīng)凸臺，判定為合格。 非破壞性試驗(yàn) (A) 鑿檢檢查 ： 試驗(yàn)方法： 將鑿子在離焊點(diǎn) 310mm 處插入至一定深度 (與被檢查焊點(diǎn)內(nèi)端齊平 )，上下扳動鑿子（ ≤177。 凸焊螺母、螺栓焊接強(qiáng)度的判定標(biāo)準(zhǔn) 抗扭試驗(yàn)： 抗扭強(qiáng)度：螺紋直徑 5mm：接頭 抗扭強(qiáng)度 *m。 植焊螺栓、卡扣焊接強(qiáng)度的判定標(biāo)準(zhǔn) 破壞性試驗(yàn)： 試驗(yàn)方法：使用手錘從側(cè)上方對卡扣施加沖擊力，至卡扣變形。 二、 適用范圍 車間內(nèi)全體員工。 質(zhì)保部于每月月底統(tǒng)計(jì)不合格品的數(shù)量 及同一批次生產(chǎn)數(shù)量、生產(chǎn)者信息，根據(jù) 《 質(zhì)量管理考核制度 》 規(guī)定，實(shí)施考核，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后張貼公布。 物資部 負(fù)責(zé)對物流和倉庫儲存方面的質(zhì)量問題進(jìn)行糾正或采取糾正措施。 質(zhì)量考核細(xì)則 沖壓件質(zhì)量考核細(xì)則 生產(chǎn)過程產(chǎn)生的不合格品 沖壓件 每序 廢品率為 千分之一 ， 人為因素 或由于 未自檢 造成 產(chǎn)品報(bào)廢 超出千分之一： a)未造成批量（≦100 件）報(bào)廢產(chǎn)品每件按 材料費(fèi) 處罰，扣除當(dāng)月質(zhì)量獎； b)返修品：操作者自己挑選并返修，不計(jì)工時(shí)，扣除當(dāng)月質(zhì)量獎。 顧客（上線）反饋不合格件： 物流部從線上帶回的不合格品（ 單件 ）應(yīng)及時(shí)報(bào)至質(zhì)檢部門，質(zhì)檢部門根據(jù)庫房發(fā)貨記錄、生產(chǎn)統(tǒng)計(jì)及檢驗(yàn) 記錄確認(rèn)操作者（操作原因）、物流部確認(rèn)不合格品發(fā)出時(shí)間、生產(chǎn)部經(jīng)操作者 本人確認(rèn)后安排操作者分選 本批未發(fā)出成品； 此流程必須在下次發(fā)貨前完成 ，否則發(fā)現(xiàn)同批再次反饋不合格件將追究責(zé)任加倍處罰；若操作者反映此批產(chǎn)品 有其他未貼標(biāo)識者 ， 班組 應(yīng)根據(jù)生產(chǎn)統(tǒng)計(jì) 查明 并 出具 有未貼標(biāo)識者 證明 ，未貼標(biāo)識者全部承擔(dān)反饋不合格件責(zé)任，質(zhì)保部月底報(bào)總經(jīng)辦實(shí)施考核。 檢驗(yàn)員質(zhì)量考核細(xì)則 ，生產(chǎn)者負(fù)次要責(zé)任的嚴(yán)重或批量質(zhì)量事故中，視具體情況（能否返工、返修），給予檢驗(yàn)員 ／次罰款，公司通報(bào)。 c、生產(chǎn)部負(fù)責(zé)對不合格產(chǎn)品的處理。 四、規(guī)范內(nèi)容 1 相關(guān)責(zé)任單位根據(jù)顧客抱怨的主要原因擬定糾正與預(yù)防措施，以防止類似事件的再次發(fā)生。 結(jié)案 /標(biāo)準(zhǔn)化： 技術(shù)部或相關(guān)責(zé)任單位根據(jù)質(zhì)保部 /生產(chǎn)部提供的有效統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)修改或重新制訂相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)，并審查核準(zhǔn)后，依《文件和資料控制程序》進(jìn)行發(fā)行、回收、列管等作業(yè)，并銷毀舊版文件。 二、范圍 適用于公司生產(chǎn)的各類（沖壓、焊接）成品件和半成品件的質(zhì)量評審。 缺陷的判定標(biāo)準(zhǔn)： 判定標(biāo)準(zhǔn) A 類缺陷 B 類缺陷 C 類缺陷 凸包凹陷 非常明顯的、未經(jīng)專業(yè)訓(xùn)練的人一眼就能看出的大的凸包或凹陷 肉眼可見的較大凸包或凹陷，在要求嚴(yán)格的部位（如一區(qū)）還包括磨件后的可見凸點(diǎn)或凹陷 磨件后方能看見的凸點(diǎn)或凹陷 麻點(diǎn) 制件三分之二面積上能看到麻點(diǎn)群或小凸包群 制件表面用油石磨件之前用手摸能感覺到的麻點(diǎn)或麻點(diǎn)群 用油石磨件后能看到的麻點(diǎn) 銹蝕 表面有引起報(bào)廢的嚴(yán)重銹蝕 表面可通過打磨修復(fù)的銹蝕面或銹點(diǎn)群 表面可通過打磨修復(fù)的銹點(diǎn) 起皺、波浪、棱線 棱線、弧線度明顯地不清晰、不光滑；肉眼就能看出的嚴(yán)重皺折、波浪、棱線錯位 磨 件后可見的明顯皺紋、波紋、棱線錯位等缺陷 磨件后的可見的輕微無明顯影響的皺紋等 材料缺陷 料厚明顯不符合要求，表面有明顯的桔皮滑移線、鍍鋅層疏松、鋅皮脫落等缺陷 輕微的材料缺陷、磨件后可見的材料缺陷 無明顯影響的材料缺陷 毛刺 裝配面上的粗毛刺（大于料厚的45%），有危險(xiǎn)性的粗毛刺 非裝配面上的粗毛刺（大于料厚的 45%） 中等或小毛刺（沖孔件料厚的 2035%） ３３ 拉毛 未經(jīng)專業(yè)訓(xùn)練的人肉眼能看出的嚴(yán)重拉毛，影響整車安全性 用肉眼可見的面拉毛，多條線形拉毛 無明顯影響的輕微拉毛 暗傷開裂 表面有可造成 報(bào)廢的開裂和嚴(yán)重暗傷 表面有輕微可補(bǔ)焊修復(fù)的暗傷 無明顯影響的弱暗傷 變形壓痕 未經(jīng)專業(yè)訓(xùn)練的人肉眼能看出的表面有可造成報(bào)廢的嚴(yán)重變形、壓痕 表面有可返修的明顯變形、壓痕 磨件后可見的輕微變形、壓痕 劃傷劃痕 未經(jīng)專業(yè)訓(xùn)練的人肉眼能看出的可造成報(bào)廢的嚴(yán)重劃傷、劃痕 表面有可返修的明顯劃傷，磨件后可見的長度大于 2毫米的劃痕 無明顯影響的表面輕微劃傷，磨件后可見的長度小于 2 毫米的劃痕 其它 能引起嚴(yán)重功能障礙的缺陷 對使用有明顯影響的缺陷 對使用無明顯影響的缺陷 四、相關(guān)要求 ： 按約定時(shí)間相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)及責(zé)任人參加講評，評審員現(xiàn)場詳細(xì)說明評審的各類質(zhì)量缺陷，同時(shí)按項(xiàng)目、類型將質(zhì)量缺陷責(zé)任歸屬一一落實(shí)分解到工段相關(guān)責(zé)任人，另外各種缺陷確保返修合格。評審產(chǎn)品件問題點(diǎn)的處理，評審人員清除粘貼標(biāo)簽并擦拭干凈，將評審產(chǎn)品件和 AUDIT 評審問題返修單一并交給相關(guān)班組，各單位將評審返修單上 的問題逐一核實(shí)處理； 、各責(zé)任班組針對每期評審的人為問題點(diǎn)，組織管理落實(shí)到作業(yè)崗位形成目視化管理，建立有效的管控跟蹤機(jī)制實(shí)施檢查統(tǒng)計(jì)，并在 AUDIT 發(fā)布會上通報(bào)執(zhí)行情況； 、按期評審并形成報(bào)告，并上報(bào)公司領(lǐng)導(dǎo)，評審報(bào)告內(nèi)容包括：報(bào)告期間質(zhì)量評審實(shí)施情況，說明質(zhì)量評審結(jié)果的統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)，對產(chǎn)品質(zhì)量問題點(diǎn)原因進(jìn)行分析及制定對策；編制質(zhì)量改進(jìn)計(jì)劃等。一月有 2 期及以上計(jì)劃未回復(fù)，給予分廠通報(bào)處理。 以上 4 種特殊不良缺陷情況 按下表處置； ３７ 特殊不良處置規(guī)定 不良分類 判斷 缺陷整改單 每臺車（件數(shù)） 記錄到清單上 熟視認(rèn)可的不良 OK 不發(fā)行 不統(tǒng)計(jì) 不記錄 放縱認(rèn)可的不良 NG 不發(fā)行 統(tǒng)計(jì) 記錄 非再現(xiàn)項(xiàng)目 NG 不發(fā)行 統(tǒng)計(jì) 記錄 正在改善中的不良 NG 不發(fā)行 統(tǒng)計(jì) 記錄 七、激勵措施 AUDIT 評審出勤率考評 應(yīng)參會人員缺席每次考核 20 元，責(zé)任工段質(zhì)量績效減 1 分（焊裝計(jì)入班組績效）；遲到每次考核 10 元，責(zé)任工段質(zhì)量績效減 分（焊裝計(jì)入班組績效），一月有 2 期及以上評審未參加的責(zé)任工 段和責(zé)任人給予分廠通報(bào)處理。各班組相關(guān)責(zé)任人必須參會，并且各班組相關(guān)責(zé)任人對于未能按時(shí)參會的責(zé)任人將進(jìn)行相應(yīng)的負(fù)激勵； 、評審現(xiàn)場會，評審人員針對評審零件將問題點(diǎn)進(jìn)行逐個(gè)說明，各責(zé)任班組、 責(zé)任人核對問題點(diǎn)先進(jìn)行自行確認(rèn)認(rèn)領(lǐng)，對無人認(rèn)領(lǐng)的問題點(diǎn)，由評審小組根據(jù)初步分析結(jié)果進(jìn)行責(zé)任單位判定，對有異議的項(xiàng)目，由異議責(zé)任人一個(gè)工作日內(nèi)提出書面意見，評審小組組織進(jìn)行重新核實(shí)判 ３６ 定。缺陷所在區(qū)域質(zhì)量要求越高，缺陷越嚴(yán)重，則缺陷分值越高。 五、 附件 《顧客信息反饋聯(lián)絡(luò)單》 處理流程圖 七、文件修改記錄單 序號 修改頁 碼 修改標(biāo)記 修改日期 修改的主要內(nèi)容 修改人簽名 1 2 3 ３０ 四、顧客反饋處理流程圖 顧客反饋 抱怨接收 上線快速處理 責(zé)任判斷 擬定控制計(jì)劃 原因分析 效果確認(rèn) 預(yù)防措施 結(jié)案 /標(biāo)準(zhǔn)化 核準(zhǔn) 資料列管 回復(fù)說明 抱怨回復(fù) 顧客 職責(zé) 接口 各部門 ▲ 質(zhì)保部 ★ 物流部 ● 生產(chǎn)部 ◆ 技術(shù)部 ■ ▲ ◆ ★ ★ ◆ ★ ★ ■ ３１ 一、目的 為更好把握公司產(chǎn)品的質(zhì)量水平， 通過對成品件（半成品）的質(zhì)量評審抽查 及時(shí) 獲取各類的質(zhì)量缺陷信息，確定質(zhì)量變化趨勢。） (實(shí)施行動，核實(shí)結(jié)果，標(biāo)準(zhǔn)化并推廣 ) 正與預(yù)防措施或改善對策之執(zhí)行及效果確認(rèn)： 相關(guān)責(zé)任單位根據(jù)審查核準(zhǔn)后的糾正與預(yù)防措施執(zhí)行其改善對策，質(zhì)保部 /技術(shù)部根據(jù)其執(zhí)行狀況作效果追蹤和確認(rèn)； 對確認(rèn)有效的，并能達(dá)到預(yù)期 目的的，由質(zhì)保部 /生產(chǎn)部將有效統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)提供給技術(shù)部或相關(guān)責(zé)任單位，要求其修訂或重新制訂相關(guān)的有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)。 f、質(zhì)量經(jīng)理負(fù)責(zé)對顧客投訴處理措施的最終確定，處理方案的決定，以及內(nèi)部的責(zé)任處理等。 三、 職 責(zé) MP03 客戶投訴處理流程 過程責(zé)任人：質(zhì)量副總 a、質(zhì)保部負(fù)責(zé)各種信息的收集、反饋和跟蹤，并負(fù)責(zé)將客戶投訴的問題安排相應(yīng)的處理，及時(shí)反饋到各責(zé)任部門，而各部門接收到的各種信息必須反饋到質(zhì)保部，由質(zhì)保部對此處理。根據(jù)反饋不合格件重要度將對責(zé)任人處以每件 元、 元、 元不等的罰款，并扣除當(dāng)月質(zhì)量獎； 焊接缺陷需上線服務(wù) 根據(jù)信息傳遞單位出具服務(wù)內(nèi)容，服務(wù)人員完成后，交班長確認(rèn)責(zé)任人，報(bào)質(zhì)保部月底統(tǒng)計(jì)按 元 /件罰款或視情況進(jìn)行考核，扣除當(dāng)月質(zhì)量獎。責(zé)任人應(yīng)對 未發(fā)出成品進(jìn)行分選 。 操作時(shí)員工應(yīng)仔細(xì)操作，產(chǎn)品應(yīng)裝夾到位，定位應(yīng)有效，產(chǎn)品應(yīng)放置到位等。 技術(shù)部 負(fù)責(zé)編制工藝文件指導(dǎo)員工進(jìn)行生產(chǎn)、檢驗(yàn)； 負(fù)責(zé)日常工藝紀(jì)律的檢查工作； 負(fù)責(zé)對產(chǎn)品質(zhì)量問題提出整改措施和處理方案。 由廠外返回的不合格品，經(jīng)質(zhì)檢部會同物資部、生技部，確認(rèn)不合格品的數(shù)量及生產(chǎn)批次，并開具 《反饋不合格品處理單》 、 《返工 /返修 /報(bào)廢單 》 ，對庫房中同一批次的產(chǎn)品進(jìn)行 100%分選，分選出的不合格品經(jīng)質(zhì)檢部門確認(rèn)后，進(jìn)行記錄并在不合格品上寫上“廢品”字樣后，將不合格品放入廢品箱。 耐鹽霧性 150h 合格。如在螺母（螺栓）脫落之前，焊合板發(fā)生穿透或斷裂，螺母（螺栓）應(yīng)視為滿足抗扭強(qiáng)度要求。 對于以上焊點(diǎn)，可以采用目視檢查的方法，觀察焊點(diǎn)的大小、顏色和壓痕等特征，如果必要，還可以制作圖示模板進(jìn)行參照。 2. 表中沒有標(biāo)明的標(biāo)準(zhǔn)值用插值法近似計(jì)算。 焊接強(qiáng)度的判定標(biāo)準(zhǔn) 點(diǎn)焊焊接強(qiáng)度的判定標(biāo)準(zhǔn) 破壞性試驗(yàn) (A) 撕裂試驗(yàn)： 試件規(guī)格： 30 180板厚 試驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)：焊接時(shí)，板件成 30176。 范圍：適用于本公司汽車支架類產(chǎn)品的原材料采購 /過程產(chǎn)品 /成品的檢驗(yàn)和驗(yàn)證。 d. 當(dāng)發(fā)現(xiàn)外觀、包裝形態(tài)出現(xiàn)異常時(shí)，按不合格品處理。 c. 檢驗(yàn)不合格，質(zhì)檢員注明“不合格”，通知包裝領(lǐng)班將該批產(chǎn)品標(biāo)識、隔離，按《不合格品管理辦法》處理。 2. 生產(chǎn)技檢部負(fù)責(zé)成品的包裝、標(biāo)識和入庫。 七、文件修改記錄單 序號 修改頁碼 修改標(biāo)記 修改日期 修改的主要內(nèi)容 修改人簽名 1 2 3 2 落料 表面無毛刺（ ≤ ） /無缺邊、缺角 測量 游標(biāo)卡 5% 首件必查 — 不記錄 3 沖孔 尺寸允差： +（ ≤） 測量 游標(biāo)卡 5% 首件必查 — 應(yīng)記錄 4 成型 高度 /平整度 /對稱度 /R 和角 /尺寸 5% 首件必查 — 應(yīng)記錄 5 折彎 平行 度 /角度 /無裂紋 /尺寸 5% 首件必查 — 應(yīng)記錄 6 焊接 焊縫寬度 /高度 /平整度 /無氣孔 /漏焊 /無假焊 /偏焊 /尺寸 5% 首件必查 — 應(yīng)記錄 １４ 目的：為使采購產(chǎn)品 /過程產(chǎn)品 /成品能滿足規(guī)定的要求特編制本規(guī)范。 七、文件修改記錄單 序號 修改頁碼 修改標(biāo)記 修改日期 修改的主要內(nèi)容 修改人簽名 1 2 3 １２ 目的：為使采購產(chǎn)品 /過程產(chǎn)品 /成品能滿足規(guī)定的要求特編制本規(guī)范。 全年 1．具有大專以上文化程度或較豐富的本公司產(chǎn)品質(zhì)量管理實(shí)踐經(jīng)驗(yàn)； 2．熱愛公司，有較強(qiáng)的綜合協(xié)調(diào)能力和組織管理能力； 3．堅(jiān)持原則，廉潔奉公，有較強(qiáng)的工作責(zé)任感和事業(yè)心； 4．熟悉本公司產(chǎn)品工藝流程，了解和掌握質(zhì)量檢驗(yàn)和管理知識。 5． 對一般不合格品進(jìn)行評審，提出處置意見。 3． 檢查計(jì)量器具的使用、保管。 崗位要求： 1．具有大專以上文化程度或較豐富的本公司產(chǎn)品質(zhì)量管理實(shí)踐經(jīng)驗(yàn)； 2．熱愛公司，有較強(qiáng)的綜合協(xié)調(diào)能力和組織管理能力； 3．堅(jiān)持原則，廉潔奉公，有較強(qiáng)的工作 責(zé)任感和事業(yè)心； 4．熟悉本公司產(chǎn)品工藝流程，了解和掌握質(zhì)量檢驗(yàn)和管理知識。