【正文】 容 修改人簽名 1 2 3 １２ 目的：為使采購產(chǎn)品 /過程產(chǎn)品 /成品能滿足規(guī)定的要求特編制本規(guī)范。 檢驗項目（見表 1） 表 1 序 名 稱 項 目 技 術(shù) 要 求 方 法 設(shè)備 頻次 備 注 1 板材 1）產(chǎn)地 應(yīng)是合格產(chǎn)地 查驗 合 格產(chǎn)地 名錄 1/批 非合格供方需批準(zhǔn) 2）規(guī)格 符合采購文件的要求 測量 卷尺 5/批 3）外觀 無銹蝕 不合格應(yīng)批準(zhǔn) 無凹凸 不合格應(yīng)批準(zhǔn) 無硬傷 不合格應(yīng)批準(zhǔn) 無劃痕 不合格應(yīng)批準(zhǔn) 4）材質(zhì) 符合采購文件的要求 明 不合格應(yīng)批準(zhǔn) 質(zhì)保部管理文件 編 號 JSL/GFZL01 文件名稱 入廠檢驗規(guī)范 管理部門 質(zhì)保部 編 制 苗玉彬 審 核 査玉蓮 批 準(zhǔn) 李齊松 會 簽 王懷志、奚樹軍、夏本剛、陳小兵、吳福信、吳福友 頒布日期 頁 數(shù) 3 文件級別 A １１ 光譜儀 不合格不能接受 5）數(shù)量 記錄實數(shù) 稱重 地磅 100% 2 焊絲 1）供方 應(yīng)是合格供方 查驗 合 格供方 名錄 1/批 非合格供方需批準(zhǔn) 2）質(zhì)保 應(yīng)提供質(zhì)保文件 查驗 質(zhì)保書 1/批 不合格不能接收 3）標(biāo)識 應(yīng)清楚、 一致 驗證 目測 1/批 不合格不能接收 4）數(shù)量 紀(jì)錄實數(shù) 100% 序 名 稱 項 目 技 術(shù) 要 求 方 法 設(shè)備 頻次 備 注 3 表面處理 1）供方 應(yīng)是合格供方 查驗 合格供方名錄 1/批 非合格供方需批準(zhǔn) 2）表面 無劃痕 /無淋掛 /無氣泡 /無麻面 /無漏漆 觀察 目測 5% 11000 件以內(nèi) 1000 件以上 2% 3） 表面電泳厚度≧30um 4）數(shù)量 紀(jì)錄實數(shù) 100% 1）供方 應(yīng)是 合格供方 查驗 合格供方名錄 1/批 非合格供方需批準(zhǔn) 4 標(biāo)準(zhǔn)件 2）表面 無劃痕和嚴(yán)重磕碰 觀察 目測 5% 11000 件以內(nèi) 1000 件以上 2% 3）規(guī)格 符合采購文件 測量 游標(biāo)卡 5% 11000 件以內(nèi) 1000 件以上 2% 4）材質(zhì) 符合采購文件 查驗 合格證明 1/批 5）數(shù)量 紀(jì)錄實數(shù) 100% 采購不合格品的處理 或質(zhì)保書 的原材料、外購件、外協(xié)件，檢驗人員應(yīng)拒簽 檢驗 ，財務(wù) 部 則不予結(jié)算 ； 、外購件、外協(xié)件，供應(yīng)處應(yīng)向供貨向單位索賠，若需讓步，須辦理讓步手續(xù)，在未辦妥手續(xù)前任何人不得擅自動用 ； ，當(dāng)加倍抽樣沒有發(fā)現(xiàn)不合格者應(yīng)判該批為合格，僅記錄第一次發(fā)現(xiàn)的不合格數(shù)；當(dāng)加倍抽樣仍然發(fā)現(xiàn)有不合格者應(yīng)全數(shù)分檢（由供方實施）重新驗證。 術(shù)語： 本規(guī)程引用了本公司的質(zhì)量管理體系文件的術(shù)語； 放行：指規(guī)定的檢驗 /驗收項目未完成 /或某項目未實施時需要流入下道工序的稱之為放行，本公司對產(chǎn)品主要參數(shù)未檢驗的不實施放行； 讓步 接收：本公司是指放行不合格品，但是其主要質(zhì)量特性應(yīng)能滿足使用要求，本公司對主要產(chǎn)品技術(shù)參數(shù)不合格的不放行； 少量： ≧ 2% 批量： ≧ 10%/批 重大：某個非主要質(zhì)量特性值超出規(guī)定范圍，但不影響最終使用。 范圍：適用于本公司汽車支架類產(chǎn)品的原材料采購 /過程產(chǎn)品 /成品的檢驗和驗證。 全年 1．具有大專以上文化程度或較豐富的本公司產(chǎn)品質(zhì)量管理實踐經(jīng)驗； 2．熱愛公司，有較強的綜合協(xié)調(diào)能力和組織管理能力； 3．堅持原則，廉潔奉公，有較強的工作責(zé)任感和事業(yè)心； 4．熟悉本公司產(chǎn)品工藝流程，了解和掌握質(zhì)量檢驗和管理知識。 5． 對成品的驗證，應(yīng)依據(jù)相關(guān)法規(guī)及標(biāo)準(zhǔn)和顧客要求。 3． 對檢驗產(chǎn)品認(rèn)真填寫檢驗、試驗數(shù)據(jù)和記錄，對不合格品進(jìn)行標(biāo)識。 隨時 隨時 隨時 隨時 隨時 隨時 1． 掌握和熟悉自己工作有關(guān)的標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范規(guī)程和要求，保證檢驗測量的正確性、真實性、完整性。 5． 對一般不合格品進(jìn)行評審，提出處置意見。 3． 對物料和在制品及成品進(jìn)行檢驗和測試。 所屬部門：質(zhì)管部 職位 /崗位：質(zhì)量檢驗員 直屬主管：質(zhì)管部經(jīng)理 本職 /崗位工作職責(zé) 工作時間 須注意事項和要求 1． 嚴(yán)格 按檢驗規(guī)程要求進(jìn)行檢驗和判定。 4． 計量器具檢定到期時，立即送有關(guān)部門進(jìn)行檢定。 3． 檢查計量器具的使用、保管。 每年 全年 全年 隨時 1． 定期進(jìn)行清點核實，做到貼卡物符合。 3． 進(jìn)行不定期的抽查和學(xué)習(xí)正確使用。 所屬部門：質(zhì)管部 職位 /崗位：計量員 直屬主管：質(zhì)管部經(jīng)理 本職 /崗位工作職責(zé) 工作時間 須注意事項和要求 ８ 1． 對本企業(yè)的計量器具建立臺帳和卡片。 崗位要求： 1．具有大專以上文化程度或較豐富的本公司產(chǎn)品質(zhì)量管理實踐經(jīng)驗； 2．熱愛公司，有較強的綜合協(xié)調(diào)能力和組織管理能力； 3．堅持原則，廉潔奉公，有較強的工作 責(zé)任感和事業(yè)心； 4．熟悉本公司產(chǎn)品工藝流程，了解和掌握質(zhì)量檢驗和管理知識。建立和規(guī)范原始啟示、臺賬、報表核算標(biāo)準(zhǔn)程序， 培訓(xùn)專、兼職質(zhì)量統(tǒng)計人員，提高業(yè)務(wù)水平和統(tǒng)計核算質(zhì)量； 11．負(fù)責(zé)收集公司產(chǎn)品售后質(zhì)量服務(wù)資料。參與由于產(chǎn)品出廠引起質(zhì)量異議、退貨、索賠等質(zhì)量事件的調(diào)查處理，及時提出處理意見向主管領(lǐng)導(dǎo)匯報； 9．負(fù)責(zé)組織建立和健全質(zhì)量崗位責(zé)任制。制定并組織實施公司質(zhì)量 荼綱要，健全質(zhì)量管理網(wǎng)絡(luò)，制定和完善攝影師管理目標(biāo)負(fù)責(zé)制，確保產(chǎn)品質(zhì)量的穩(wěn)定提高，力爭盡早通過 ISO9000 論證； 6．配合人事部抓好全員質(zhì)量培訓(xùn)教育工作。維護(hù)正常的生產(chǎn)秩序和工作秩序，提高工作效率，防止和減少工作失誤，充分發(fā)揮獎懲管理的激勵與約束作用，特制定本制度。 八、文件修改記錄單 序號 修改頁碼 修改標(biāo)記 修改日期 修改的主要內(nèi)容 修改人簽名 1 2 3 ６ 一、 目的 為了切實貫徹執(zhí)行公司“嚴(yán)格管理 ,產(chǎn)品創(chuàng)新 ,提升企業(yè)素質(zhì)；遵約守信 ,精益制造 ,超越顧客滿意”的質(zhì)量方針。 要熱情服務(wù)，尊重客戶，耐心解答、處理客戶提出的問題，主動與客戶溝通； 凡涉及產(chǎn)品質(zhì)量發(fā)生問題時，應(yīng)及時上報公司，嚴(yán)禁隱瞞、欺騙公司。 對受到行政處分 /書面表揚的員工，由人事部記入個人檔案，并在公司公開場合公布。 對質(zhì)量事故責(zé)任者進(jìn)行的罰款，以 公司主管副 總經(jīng)理批準(zhǔn)的意見為依據(jù)，由相應(yīng)部門向財務(wù)部門出具罰款通知，從責(zé)任人當(dāng)月工資中扣除。 物質(zhì)獎勵 ： 并頒發(fā)榮譽證書 、獎金 。 獎勵的類別 ： 獎勵分為：口頭表揚、書面表揚、授予質(zhì)量標(biāo)兵、記大功。 五、 質(zhì)量獎勵的定性范圍 下列行為 /現(xiàn)象均屬于質(zhì)量獎勵范疇： 發(fā)現(xiàn)并制止他人違反工藝和操作規(guī)程的行為，避免質(zhì)量事故的發(fā)生者； 發(fā)現(xiàn)圖紙編寫錯誤，避免 產(chǎn)生嚴(yán)重后果者； 發(fā)現(xiàn)專檢失誤，避免或減少質(zhì)量損失者； 積極推進(jìn)質(zhì)量改進(jìn)，使本部門 /工序產(chǎn)品質(zhì)量、工作效率、設(shè)備有效利用率提高。 對出現(xiàn)嚴(yán)重質(zhì)量事故者，責(zé)任人給予通報批評或警告處分，罰款 50100 元，部門領(lǐng)導(dǎo)處以罰 ４ 款 30100 元或給予行政處分。 一般質(zhì)量事故的判定 ： 凡行為 /現(xiàn)象屬于 2 條規(guī)定，均判定為一般質(zhì)量事故。 重大質(zhì)量事故的判定 a、造成直接經(jīng)濟(jì)損失 ≥3000 元的； b、因質(zhì)量問題造成顧客索賠，并有可能終止合作關(guān)系的； c、嚴(yán)重影響本公司形象的。XX 機械制造有限責(zé)任公司 質(zhì)量管理制度 ( 版本 A ） 編制： 審批： 批準(zhǔn)： 受控： 質(zhì) 保 部 目 錄 檢驗員管理制度 ?????????????????????? 質(zhì)保部崗位職責(zé) ?????????????????????? 入廠檢驗規(guī)范 ?????????????????? ???? ２ 過程檢驗規(guī)范 ?????????????????????? 成品檢驗規(guī)范 ?????????????????????? 焊接檢驗規(guī)范 ?????????????????????? 不合格品管理辦法 ?????????????????????? 質(zhì)量考核管理辦法 ?????????????????????? 客戶投訴處理流程 ?????????????????????? AUDIT 評審管理制度 ????????????????????? ? 1 產(chǎn)品表示與可追溯性控制 ??????????????????? 1 量具使用管理辦法 ?????????????????????? 1 檢具管理制度 ?????????????????????? 1 著色管理制度 ?????????????????????? 一、目的： 為了加強對產(chǎn)品質(zhì)量的監(jiān)督管理，提高產(chǎn)品質(zhì)量，明確質(zhì)量責(zé)任，維護(hù)企業(yè)和職工利益，特制定質(zhì)保部管理文件 編 號 JSL/ZDZL01 文件名稱 檢驗員管理制度 管理部門 質(zhì)保部 編 制 苗玉彬 審 核 査玉蓮 批 準(zhǔn) 李齊松 會 簽 王懷志、奚樹軍、夏本剛 、陳小兵、吳福信、吳燕飛 頒布日期 頁 數(shù) 3 文件級別 A ３ 本規(guī)定 ： 本公司員工依照本規(guī)定承擔(dān)產(chǎn)品工作質(zhì)量責(zé)任。 二、 公司內(nèi)部質(zhì)量檢驗 程序： 首檢、巡檢、完工檢 自檢 、 互檢 、 專檢 三、 質(zhì)量事故的類別 ： 質(zhì)量事故按造成損失的大小和對本公司聲譽影響的不同程度劃分為：重大質(zhì)量事故；嚴(yán)重質(zhì)量事故；一般質(zhì)量事故。 嚴(yán)重質(zhì)量事故的判定 a、造成直接經(jīng)濟(jì)損失 ≥1000 元且不足 3000 元的； b、因質(zhì)量問題造成顧客退貨或拒收的； c、對本公司整體形象造成不良影響的。 四、 質(zhì)量事故的處罰 對于質(zhì)量事故的責(zé)任者，將根據(jù)造成事故的歸類給予不同程度的處罰，其處罰的辦法為下列全部或其中之一 行政處分：包括通報批評、警告、降級、嚴(yán)重警告、留職察看、辭退、交司法機關(guān)追究法 律責(zé)任； 罰款； 停職參加 培訓(xùn) 班進(jìn)行教育； 對出現(xiàn)重大質(zhì)量事故者，責(zé)任人行政上給予警告以上處分，罰款 100300 元，部門領(lǐng)導(dǎo)處以罰款 50100 元或給予行政處分。 對出現(xiàn)一般質(zhì)量事故者，給予通報批評獎 、 罰責(zé)任人。材料消耗下降，工作環(huán)境改善者； 積極向公司提合理化建議，經(jīng)過采納，在產(chǎn)品質(zhì)量提高和材料消耗降低方面有成效的； 在技術(shù)改造和新產(chǎn)品開發(fā)方面做出貢獻(xiàn)的； 積級搞好本崗位 /部門工作，全年工作成績突出，產(chǎn)品質(zhì)量優(yōu)良，未出現(xiàn)質(zhì)量事故者。頒發(fā)榮譽證書并發(fā)給獎品或獎金。 質(zhì)量獎懲的實施 質(zhì)管處根據(jù)有關(guān)部門反饋的信息進(jìn)行調(diào)查、核實，提出處理意見，一般事故或獎勵報請 主管副 總經(jīng)理批準(zhǔn)后執(zhí)行；嚴(yán)重事故或重大獎勵，須經(jīng) 主管副 總經(jīng)理簽署意見批準(zhǔn)后執(zhí)行。 質(zhì)量罰款由財務(wù)部設(shè)專帳登記，做為質(zhì)量獎勵基金的補充。 六、質(zhì)量檢驗員工作紀(jì)律 遵守公司規(guī)章 制度，工作堅持“質(zhì)量第一”原則，鐵面無私，對違反工藝流程的人和事敢于指出，不留情面； 須公正廉潔，不弄虛作假，實事求是地做好各項檢驗紀(jì)錄； 嚴(yán)格按檢驗流程實施工作，做到四次檢驗流程（來料、半成品、成品、出廠）均嚴(yán)格按照檢驗標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)范進(jìn)行，做好檢驗紀(jì)錄； 嚴(yán)格控制不合格品進(jìn)入生產(chǎn)線，杜絕不合格品進(jìn)入下道工序，并對檢驗紀(jì)錄資料進(jìn)行保存，嚴(yán) ５ 禁姑息錯漏； 熟知生產(chǎn)工藝規(guī)程和質(zhì)量控制要求，嚴(yán)格督促各崗位生產(chǎn)操作按工藝要求操作，及時制止違章操作行為確保產(chǎn)品質(zhì)量； 努力學(xué)習(xí)、刻苦鉆