【正文】 研、不斷提高 自身的業(yè)務(wù)素質(zhì)、技術(shù)水平及工作能力。 七、質(zhì)量檢驗(yàn)員獎(jiǎng)罰條例 完成工作任務(wù)并提高產(chǎn)品質(zhì)量或節(jié)約公司資源，做出顯著貢獻(xiàn)的，給予一次性或經(jīng)常性獎(jiǎng)勵(lì)； 在產(chǎn)品質(zhì)量事故預(yù)防或搶救有功的，使公司利益免受重大損失的，予以一次性獎(jiǎng)勵(lì)； 對(duì)公司產(chǎn)品質(zhì)量提高提出合理化建議，并經(jīng)實(shí)用收效顯著能為公司節(jié)約資金或提高效率的，予以一次性獎(jiǎng)勵(lì)； 檢驗(yàn)員能及時(shí)發(fā)現(xiàn)其他部門問題及 時(shí)匯報(bào)，防止產(chǎn)品產(chǎn)生嚴(yán)重質(zhì)量問題的予以一次性獎(jiǎng)勵(lì)； 工作中忠于職守，積極負(fù)責(zé)，廉潔奉公，舍已為人，事事為公司著想，予以一次性獎(jiǎng)勵(lì)； 因檢驗(yàn)員自身原因，未能及時(shí)將產(chǎn)品檢驗(yàn)而影響到生產(chǎn)進(jìn)度和出貨的，公司最低將以通報(bào)批評(píng)的方式處理； 車間所生產(chǎn)出的產(chǎn)品如果不符合生產(chǎn)工藝技術(shù)要求，質(zhì)檢員不得檢驗(yàn)通過，如有違反者按次進(jìn)行處罰； 因檢驗(yàn)員自身原因出現(xiàn)了錯(cuò)檢、漏檢導(dǎo)致產(chǎn)品質(zhì)量投訴或大批返工、返修的，公司將予以一次性處罰； 對(duì)檢驗(yàn)員發(fā)現(xiàn)其他部門存在質(zhì)量或隱患損害到公司利益的，而檢驗(yàn)員隱瞞不報(bào)的，公司將最 低予以通報(bào)批評(píng)的方式處理； 因?qū)砹匣虍a(chǎn)品檢驗(yàn)不到位，致使不合格物品進(jìn)入公司內(nèi)部、最終流向客戶的，造成公司財(cái)產(chǎn)損失，公司將根據(jù)情節(jié)輕重，對(duì)其處以部分或全額賠償處罰。健全質(zhì)量管理體系，強(qiáng)化質(zhì)量管理及調(diào)動(dòng)員工積極性、主動(dòng)性和創(chuàng)造性。 二、 崗位劃分 質(zhì)保部管理文件 編 號(hào) JSL/ZDZL02 文件名稱 崗位管理制度 管理部門 質(zhì)保部 編 制 苗玉彬 審 核 査玉蓮 批 準(zhǔn) 李齊松 會(huì) 簽 王懷志、奚樹軍、夏本剛、陳小兵、吳福信、吳燕飛 頒布日期 頁 數(shù) 3 文件級(jí)別 A ７ 崗位名稱：質(zhì)保部經(jīng)理 直接上級(jí)：分管副總經(jīng)理 下屬崗位：質(zhì)檢科科長 、質(zhì)管科科長 崗位性質(zhì)：負(fù)責(zé)全面主持本部的管理工作 管理權(quán)限：行使對(duì)公司質(zhì)量檢驗(yàn)，計(jì)量、質(zhì)量管理工作的指揮、指導(dǎo)、協(xié)調(diào)、監(jiān)督、管理的權(quán)力，承擔(dān)執(zhí)行公司規(guī)程及工作指令義務(wù) 管理責(zé)任：對(duì)其分管的質(zhì)量管理工作全面負(fù)責(zé) 主要職責(zé)： 1．在分管副總經(jīng)理領(lǐng)導(dǎo)下，負(fù)責(zé)主持本部的全面工作，組織并督促部門人員全面完成本部職責(zé)范圍內(nèi)的各項(xiàng)工作任務(wù)； 2．貫徹落實(shí)本部崗位責(zé)任制和工作標(biāo)準(zhǔn)，密切與生產(chǎn)、營銷、計(jì)劃、財(cái)務(wù)、人事等部門的工作聯(lián)系，加強(qiáng)與有關(guān)部門的協(xié)作配合工作； 3．負(fù)責(zé)組織質(zhì)量檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)，質(zhì)量、計(jì)量管理制度的擬訂、修改、檢查、指導(dǎo)、協(xié)調(diào)、監(jiān)督、控制及執(zhí)行； 4．負(fù)責(zé)組織編制年、季、月度產(chǎn)品質(zhì)量提高與改進(jìn)、計(jì)質(zhì)量管理等工作計(jì)菩薩組織實(shí)施、檢查、協(xié)調(diào)、考核，及時(shí)處理和解決各種質(zhì)量糾紛； 5．負(fù)責(zé)建立和完善產(chǎn)品質(zhì)量保證體系。有計(jì)劃地定期組織質(zhì)量檢驗(yàn)員、計(jì)量員、管理人員、各級(jí) 領(lǐng)導(dǎo)、營銷人員、維修人員、操作工等不同崗位的質(zhì)量教育培訓(xùn)工作，加大對(duì)計(jì)量、質(zhì)量管理和考核力度，逐步建立和推行計(jì)、質(zhì)量人員執(zhí)證上崗制度； 7．負(fù)責(zé)對(duì)公司的產(chǎn)品、工作、服務(wù)等質(zhì)量進(jìn)行監(jiān)督、檢查、協(xié)調(diào)和管理； 8．負(fù)責(zé)組織公司質(zhì)量事故的處理。明確各崗位職責(zé)、權(quán)力和義務(wù)； 10．組織編制年季朋度質(zhì)量統(tǒng)計(jì)報(bào)表。定期或不定期的進(jìn)行市場(chǎng)調(diào)查、客戶抽查，及時(shí)擇寫質(zhì)量市場(chǎng)調(diào)查分析報(bào)告，提出改進(jìn)意見和建議； 12．有權(quán)向分管領(lǐng)導(dǎo)提議下屬科長（副科長）人選，并對(duì)其工作考核評(píng)價(jià)； 13．按時(shí)完成公司領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作事項(xiàng)。 參加會(huì)議： 1．參加公司年度總結(jié)會(huì)、計(jì)劃平衡協(xié)調(diào)會(huì)及其他有關(guān)的會(huì)議； 2．參加季、月度經(jīng)濟(jì)活動(dòng)分析會(huì)、排產(chǎn)會(huì)、生產(chǎn)調(diào)度會(huì)、考核評(píng)比等會(huì)議； 3．參加公司召開的部門業(yè)務(wù)專題協(xié)調(diào)會(huì)及其有關(guān)會(huì)議； 4．參加本部門召開的質(zhì)量、計(jì)量等有關(guān)會(huì)議。 2． 按計(jì)量部門 要求制定周期檢定計(jì)劃及時(shí)進(jìn)行計(jì)量檢定。 4． 監(jiān)視和督促作用人員做好維護(hù)保養(yǎng)工作。 2． 保證使用的計(jì)量器具符合要求并有合格證及檢定記錄。保養(yǎng)是否符合要求，對(duì)不合格項(xiàng)提出糾正和預(yù)防措施。 5． 發(fā)現(xiàn)計(jì)量器具失效時(shí)，應(yīng)及時(shí)校正、維修。 2． 正確使用和保養(yǎng)監(jiān)視和檢測(cè)裝置。 4． 對(duì)產(chǎn)品進(jìn)行狀態(tài)標(biāo)識(shí)和作相應(yīng)記錄。 6． 協(xié)助或監(jiān)督生產(chǎn)車間的質(zhì)量控制。 2． 愛護(hù)、保管所用的檢驗(yàn)、測(cè)量的設(shè)備，保持其完好和量值的準(zhǔn)確性。 4． 對(duì)過程檢驗(yàn)的不合格品，不轉(zhuǎn)下道工序，能處理及時(shí) 處理，合格后轉(zhuǎn)入下道工序。 所屬部門：質(zhì)管部 職位 /崗位：質(zhì)量工程師 直屬主管：總經(jīng)理 本職 /崗位工作職責(zé) 工作時(shí)間 須注意事項(xiàng)和要求 ９ （ 1） 進(jìn)行產(chǎn)品質(zhì)量、質(zhì)量管理體系及系統(tǒng)可靠性設(shè)計(jì)、研究和控制； （ 2） 組織實(shí)施質(zhì)量監(jiān)督檢查； （ 3） 進(jìn)行質(zhì)量的檢查、檢驗(yàn)、分析、鑒定、咨詢； （ 4） 進(jìn)行產(chǎn)品認(rèn)證、生產(chǎn)許可證、體系認(rèn)證、審核員和評(píng)審員注冊(cè)、質(zhì)量檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)和實(shí)驗(yàn)室考核等合格評(píng)定管理； （ 5） 調(diào)節(jié)質(zhì)量糾紛，組織對(duì)重大質(zhì)量事故調(diào)查分析； （ 6） 研究開發(fā) 檢驗(yàn)技術(shù)、檢驗(yàn)方法、檢驗(yàn)儀器設(shè)備； （ 7） 制定質(zhì)量技術(shù)法規(guī)并監(jiān)督實(shí)施； （ 8） 設(shè)計(jì)、實(shí)施、改進(jìn)、評(píng)價(jià)質(zhì)量與可靠性信息系統(tǒng)。 三、文件修改記錄單 序號(hào) 修改頁碼 修改標(biāo)記 修改日期 修改的主要內(nèi)容 修改人簽名 1 2 3 １０ 目的：為使采購產(chǎn)品 /過程產(chǎn)品 /成品能滿足規(guī)定的要求特編制本規(guī)范。 職責(zé)： 操作者負(fù)責(zé)過程產(chǎn)品自檢以及對(duì)上道工序產(chǎn)品的驗(yàn)證，檢驗(yàn)員負(fù)責(zé)采購產(chǎn)品的驗(yàn)收，過程產(chǎn)品的檢驗(yàn)以及成品的檢驗(yàn)；并負(fù)責(zé)批準(zhǔn)放行不影響產(chǎn)品使用的少量的不合格品； 技術(shù)部負(fù)責(zé)批準(zhǔn)、放行原材料 /成品的不合格品并負(fù)責(zé)向顧客提出讓步接收的申請(qǐng)； 總經(jīng)理負(fù)責(zé)批準(zhǔn)、放行重大或批量的不合格品。 ：《質(zhì)量手冊(cè)》、《程序文件》、《產(chǎn)品生產(chǎn)工藝》、《產(chǎn)品檢驗(yàn)指導(dǎo)書》； 檢驗(yàn)規(guī)范 采購產(chǎn)品、外協(xié)件檢驗(yàn)規(guī)范 檢驗(yàn)流程 、外購件、外協(xié)件須附有合格證或質(zhì)保書，檢驗(yàn)人員按規(guī)定進(jìn)行檢驗(yàn)并將檢驗(yàn)結(jié)果，通知 采購部 檢驗(yàn)合格后，方 可入庫 ； 、外協(xié)件在簽訂供貨合同時(shí)要明確技術(shù)要求，質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)和驗(yàn)收方案作為供需雙方生產(chǎn)、驗(yàn)收的依據(jù)。 10%時(shí)應(yīng)向供方發(fā)出整改通知書；供方在規(guī)定的時(shí)間內(nèi)不能整改的應(yīng)從合格供方名單中取消并更換供方。 范圍：適用于本公司汽車支架類產(chǎn)品的原材料采購 /過程產(chǎn)品 /成品的檢驗(yàn)和驗(yàn)證。 術(shù)語： 本規(guī)程引用了本公司的質(zhì)量管理體系文件的術(shù)語； 放行：指規(guī)定的檢驗(yàn) /驗(yàn)收項(xiàng)目未完成 /或某項(xiàng)目未實(shí)施時(shí)需要流入下道工序的稱之為放行，本公司對(duì)產(chǎn)品主要參數(shù)未檢驗(yàn)的不實(shí)施放行； 讓步接收：本公司是指放行不合格品，但是其 主要質(zhì)量特性應(yīng)能滿足使用要求，本公司對(duì)主要產(chǎn)品技術(shù)參數(shù)不合格的不放行； 少量： ≧ 2% 批量： ≧ 10%/批 重大：某個(gè)非主要質(zhì)量特性值超出規(guī)定范圍，但不影響最終使用。 過程產(chǎn)品不合格產(chǎn)品的處置： 1）返工：通過返工完全符合要求，應(yīng)進(jìn)行返工； 2）返修：通過返修能滿足要求的，應(yīng)進(jìn)行返修； 3）放行：當(dāng)某個(gè)項(xiàng)目的不合格的存在，不影響產(chǎn)品產(chǎn)品功能、性能的應(yīng)放行； 4）報(bào)廢：當(dāng)產(chǎn)品通過任何糾正措施都不能恢復(fù)其功能、性能的產(chǎn)品應(yīng)予以報(bào)廢。檢驗(yàn)人員應(yīng)對(duì)其分檢的結(jié)果進(jìn)行驗(yàn)證，并記錄不合格數(shù)量； 凡是每到工序或每個(gè)人連續(xù)出現(xiàn) 5 件以上不合格品是應(yīng)及時(shí)采取糾正措施。 范圍：適用于本公司汽車支架類產(chǎn)品的原材料采購 /過程產(chǎn)品 /成品的檢驗(yàn)和驗(yàn)證。 術(shù)語： 本規(guī)程引用了本公司的質(zhì)量管理體系文件的術(shù)語； 放行：指規(guī)定的檢驗(yàn) /驗(yàn)收項(xiàng)目未完成 /或某項(xiàng)目未實(shí)施時(shí)需要流入下道工序的稱之為放行，本公司對(duì)產(chǎn)品主要參數(shù)未檢驗(yàn)的不實(shí)施放行； 讓步接收 ：本公司是指放行不合格品，但是其主要質(zhì)量特性應(yīng)能滿足使用要求，本公司對(duì)主要產(chǎn)品技術(shù)參數(shù)不合格的不放行； 少量： ≧ 2% 批量： ≧ 10%/批 重大：某個(gè)非主要質(zhì)量特性值超出規(guī)定范圍，但不影響最終使用。 表 3 質(zhì)保部管理文件 編 號(hào) JSL/GFZL03 文件名稱 成品檢驗(yàn)規(guī)范 管理部門 質(zhì)保部 編 制 苗玉彬 審 核 査玉蓮 批 準(zhǔn) 李齊松 會(huì) 簽 王懷志、奚樹軍、夏本剛、陳小兵、吳福信、吳福友 頒布日期 頁 數(shù) 3 文件級(jí)別 A 序 工序 技 術(shù) 要 求 方 法 設(shè) 備 抽樣數(shù)（品種和數(shù)量） 備 注 1 尺寸 符合圖紙的確認(rèn)特性要求 測(cè)量 檢驗(yàn)臺(tái) 5% 應(yīng)記錄 2 外觀 無磕碰 /劃傷 應(yīng)記錄 3 標(biāo)識(shí) 清楚 / 正確 應(yīng)記錄 １５ 成品檢驗(yàn)控制程序 一． 目的 對(duì)本公 司生產(chǎn)的成品進(jìn)行有效的控制，確保經(jīng)檢驗(yàn)合格后的成品才能包裝、入庫及發(fā)運(yùn)。 三． 職責(zé) 1. 生產(chǎn)技檢部負(fù)責(zé)成品檢驗(yàn)的歸口管理，負(fù)責(zé)制定成品檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)文件。 3. 技檢科負(fù)責(zé)成品的尺寸和性能試驗(yàn)，并出具相應(yīng)的檢驗(yàn)報(bào)告；出貨檢驗(yàn)員負(fù)責(zé)成品的抽樣檢驗(yàn)及送檢，并負(fù)責(zé)收集、整理出貨報(bào)告，并提交發(fā)貨員。 四． 流程 流程圖 程序及要求 責(zé)任 相關(guān)文件及記錄 技術(shù)根據(jù)顧客要求、控制計(jì)劃，制定成品的檢驗(yàn)要求和標(biāo)準(zhǔn)。 品質(zhì)部 產(chǎn)品檢驗(yàn)規(guī)程及標(biāo)準(zhǔn) 檢驗(yàn)員在成品待檢區(qū)，確認(rèn)產(chǎn)品的批次、批量，從待入庫產(chǎn)品中抽取檢驗(yàn)試驗(yàn)樣品，抽樣時(shí)注意均勻性和代表性。 b. 檢驗(yàn)結(jié)果合格，最終檢驗(yàn)員在合格證 上簽章，標(biāo)識(shí)“合格”。 包裝形態(tài)檢驗(yàn) a. 質(zhì)檢員檢查產(chǎn)品包裝型態(tài)，確認(rèn)產(chǎn)品規(guī)格、數(shù)量、包裝要求、標(biāo)識(shí)。 生產(chǎn)部 負(fù)責(zé)產(chǎn)品包裝 ，并按《倉庫管理規(guī)定》入庫。 b. 出貨檢驗(yàn)員按檢查標(biāo)準(zhǔn)要 求，從庫存品中抽樣相應(yīng)數(shù)量的產(chǎn)品進(jìn)行檢驗(yàn)試驗(yàn)。 出貨檢驗(yàn)僅對(duì)產(chǎn)品外觀、包裝形態(tài)進(jìn)行確認(rèn)。 e. 檢驗(yàn)合格，質(zhì)檢員記錄檢驗(yàn)結(jié)果。 g. 出貨報(bào)告及文件，報(bào)質(zhì)保部長審批，備份后，原件交發(fā)貨人員以便追查。 產(chǎn)品交付發(fā)運(yùn)時(shí) ，發(fā)貨員檢查車輛、搬運(yùn)裝車、產(chǎn)品防護(hù)等情況，確認(rèn)合格后發(fā)貨。 品質(zhì)部 《不合格品控制程序》 五． 其他要求 無 六． 修改履歷 七、文件修改記錄單 序號(hào) 修改頁碼 修改標(biāo)記 修改日期 修改的主要內(nèi)容 修改人簽名 1 2 3 退貨檢驗(yàn) 檢驗(yàn) 出貨通知確認(rèn) 出貨檢驗(yàn) 判定 整理報(bào)告 不合格品處理 裝車檢查 發(fā)貨 １７ 目的：為使采購產(chǎn)品 /過程產(chǎn)品 /成品能滿足規(guī)定的要求特編制本規(guī)范。 職責(zé)： 操作者負(fù)責(zé)過程產(chǎn)品自檢以及對(duì)上道工序產(chǎn)品的驗(yàn)證，檢驗(yàn)員負(fù)責(zé)采購產(chǎn)品的驗(yàn)收，過程產(chǎn)品的檢驗(yàn)以及成品的檢驗(yàn)；并負(fù) 責(zé)批準(zhǔn)放行不影響產(chǎn)品使用的少量的不合格品； 技術(shù)部負(fù)責(zé)批準(zhǔn)、放行原材料 /成品的不合格品并負(fù)責(zé)向顧客提出讓步接收的申請(qǐng)； 總經(jīng)理負(fù)責(zé)批準(zhǔn)、放行重大或批量的不合格品。 ：《質(zhì)量手冊(cè)》、《程序文件》、《產(chǎn)品生產(chǎn)工藝》、《產(chǎn)品檢驗(yàn)指導(dǎo)書》； 檢驗(yàn)規(guī)范 質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn) 焊接件標(biāo)準(zhǔn) 點(diǎn)焊質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn) 焊點(diǎn)數(shù) :偏差≤ 5%標(biāo)準(zhǔn)點(diǎn)數(shù)； 焊點(diǎn)間距：偏差≤ 10%規(guī)定間距（當(dāng)夾具上焊接位置有干涉時(shí)，焊點(diǎn)間距可不作嚴(yán)格規(guī)定，但 續(xù)焊點(diǎn)處必須限制偏差）； 焊點(diǎn)直徑：偏差≤ 15%規(guī)定直徑； 焊 點(diǎn)壓痕： h＜ 板件厚度（外表面）； 焊點(diǎn)表面裂紋：不允許； 電極粘損：不允許； 焊點(diǎn)毛刺：外表面不允許、其它位置少量； 焊點(diǎn)騎邊：≤ 8%規(guī)定點(diǎn)數(shù)，連續(xù)騎邊不允許，且必須修磨處理（包邊補(bǔ)焊處允許騎邊）； 表面縮孔：不允許； 焊點(diǎn)邊距：≥ 4mm，搭接料邊較小處以形成完整塑性環(huán)為限； 質(zhì)保部管理文件 編 號(hào) JSL/GFZL04 文件名稱 焊接檢驗(yàn)規(guī)范 管理部門 質(zhì)保部 編 制 苗玉彬 審 核 査玉蓮 批 準(zhǔn) 李齊松 會(huì) 簽 王懷志、奚樹軍、夏本剛、陳小兵、吳福信、吳福友 頒布日期 頁 數(shù) 4 文件級(jí)別 A １８ 焊點(diǎn)未焊透：不允許； 焊點(diǎn)不平整、板件變形：外表面不允許、內(nèi)板件允許少量但需要校正； 板件 表面燒傷、燒穿：不允許； 板件裝配間隙： ~2mm； 焊點(diǎn)最小邊距： （ 板件）、 5mm（ 板件）、 （ 板件）、 6mm（ 板件）、 7mm( 板件 )、 12mm（ 、 板件）、 14mm（ 、 板件）、 16mm( 板件 )不同板厚板件焊接以厚板為準(zhǔn)；個(gè)別搭接料邊較小處以形成完整